行政岗位风险及应对措施一览表
行政办公室岗位廉洁风险及防控措施表格
部门行政办公室职务（岗位）主任风险清廉风险主要风险清廉风险种类内容和表现形式等级防控举措思想对政策、法例理论学习不够重视，三级增强政策、法例理论的道德信念不坚定，滋长贪腐思想。
学习，提升个人思想道风险德修养。
潜岗位利用职务之便，行贿别人，借机敛一级清廉自律，果断根绝此职责财，收受利处，做出不公正的事情。
类现象发生。
在风险廉洁业务不按业务流程操作，造成工作中的二级理顺和完美工作流程，风流程杂乱现象，从中吃拿卡要。
提升工作质量，拥塞管险风险理破绽。
制度制度体制不健全，会造成工作落实二级成立健全各项制度、明体制不到位，钻制度的空子做出不清廉确招待等各项标准并严风险行为。
格履行。
外面与外来客户接触得多，简单出现被三级增强党风勤政建设的学环境拉拢，简单被行贿。
习，坚固建立防备意识风险清廉自律。
严格恪守有关规定，侧重做到：1.不利用职权和职务便利为自己或别人牟取不正当利益；2.不向与履行职权有关的单位或个人索要财物、报销花费；清廉风险防备承诺3. 不接受现金、有价证券、支付凭据和名贵物件；4. 增强理论知识和业务知识的学习，提升自己的职业道德，谨慎自律，不利于企业的事不做，不利于企业的话不说。
5.不进出歌舞厅、夜总会等高花费娱乐场所。
承诺人：岳建霖审查人建议部门行政办公室职务（岗位）副主任风险清廉风险主要风险清廉风险种类内容和表现形式等级防控举措思想放松世界观改造，思想信念摇动，三级增强政策、法例理论的道德滋长不健康的思想。
学习，提升个人思想道风险德修养。
潜岗位利用职务之便，行贿别人，借机敛三级仔细领悟党风勤政建设职责财，收受利处，做出不公正的事情。
的重要性，果断根绝此在风险类现象发生。
廉洁业务不按业务流程操作，会造成工作中三级严格依据工作的流程执风流程的杂乱现象，从中吃拿卡要。
行，提升工作质量。
险风险制度钻制度的空子做出不清廉行为。
三级体制严格履行各项制度。
风险外面与外来客户接触的多，简单出现被三级增强党风勤政建设的学环境拉拢，简单被行贿。
行政科安全风险点
行政科安全风险点一、传达室（一）风险点1、来人来访、来往车辆的登记、传达。
2、院内养员外出核查。
（二）整改措施1、组织学习院内规章制度，熟悉岗位职责。
2、接待过程中要起身相迎，要使用文明用语，认真询问。
3、对来往的车辆要指挥到指定地点存放。
4、不随意回答来访者的问题，联系有关科室予以接待。
二、维修（一）风险点1、电气工具。
包含电启子、电钻、电焊、角磨机、云石机、无齿锯、电锤等。
2、高空作业。
（二）整改措施1、维修人员要熟悉所使工具的使用，2、高空作业、有电作业要做好防护措施（穿绝缘鞋、拉电源），同时在过程中要有两人在场。
三、食堂（一）风险点1、燃气的使用。
2、厨房设备。
包含蒸饭箱、削土豆机、豆浆机等、搅拌机等。
3、防滑、防烫伤。
4、食品卫生。
（二）整改措施1、工作中要求工作人员严格按照操作规程执行。
2、每日有交接班安全记录，并由组长进行检查签字。
3、消防设施有专人负责，电器设备有专人负责。
4、食品做好留样。
四、洗衣房（一）风险点1、洗衣机、烘干机、空气压缩机设备的使用。
2、升降机。
3、消毒。
（二）整改措施1、工作中要求工作人员严格按照操作规程执行。
2、要求工作人员每日多次巡视，并填写洗衣房安全检查项目记录单。
3、在洗涤过程中严格按照洗涤、消毒比例，投放洗涤用品，清洗衣物、尿布。
五、公共设施（一）风险点1、电梯。
2、水房。
3、换热站。
4、库房。
5、电路安全。
（二）整改措施维修人员每日坚持巡视，发现问题及时解决，不拖拉。
特别是院内的重点部位。
六、物品捐赠（一）风险点捐赠物品的安全、食品的保质期（二）整改措施同意捐赠物品要态度热情，如实填写捐票明细，捐赠时核查有无易燃易爆危险品，食品注意保质期。
七、物品采购（一）风险点物品质量（二）整改措施采购严格执行工作流程，保证进货渠道。
第二篇：xxx安全科廉政风险点报告xxx安全科廉政风险点报告安全科廉政风险点一。
在为办、站购置消防器材，日常的保护保养，购置质量不合格的消防器材，防控措施是找政府采购，购置价格合理，质量保证的消防器材，推行采购公开。
行政岗位风险及应对措施一览表
建立健全固定资产清查盘点制度，进一步明确 相关部门职责，定期或不定期地开展盘点
希望财务配合，及时付款
13 供应商未按照要求送货，如以次充好、滥竽充数 评定供应商资质和信誉，淘汰无良商家
14 未按照审批流程私自采购
完善采购审批流程
15 借用及外借流程不规范造成的风险
完善审批流程，确定责任人
16 公文上报催办不及时
行政岗位风险及应对措施一览表
部门：综合办公室 模块
印章管理
合同管理
固定资产管理
采购管理 资质文件管理
公文管理
姓名：
序号
潜在风险
应对措施
1 使用及外借审批流程不规范造成的风险
加强责任心
2 印章外借后，无法管控，造成丢失或私盖印章 规范外借审批程序，尽可能不外借公章
3 印章管理人员外出或休假时，他人代替盖章风险 外出或休假时做好印章交接登记
9 个人私自变卖固定资产
固定资产使用和维护落实到具体责任人
固定资产操作不当、失修、维护不到位，可能使 相关部门制定资产维护制度，将日常维护流程
10 资产使用效率低下或资源浪费，甚至发生事故， 制度化、程序化、标准化，定期对资产的使用
生产停顿
情况进行检查，及时消除风险
11 资产丢失或毁损等造成账实不符 12 不能按要求付款，企业信用度降低
4 其他部门未及时存档合同，造成缺失 5 借用合同未登记或不归还、丢失 6 合同无效，或对方不符合资质评定
签完合同评审后，需对方先盖章
合同原件不允许外借，特殊情况需经总经理审 批
所有合同签订前，需索要对方三证复印件
7 合同未及时归档
每年底当年合同归档封存在公司档办理公文的各个流程点
17 文件未受控
行政工作中各个风险点及把控措施
派用车辆管理
十一
车控部日常 管理风险点 车辆里程管理
下班期间车辆派用安排
风险控制点及应对措施
应对措施 在讲解时严格按照公司网站及对外公布信息，如果是不了解 的可以请客人查阅公司网站或咨询相关部门负责人，不随便 对其进行解答。 每天对监控设施进行检查，发现问题及时报修。
每次接到参观通知时第一时间与场区负责人联系，对于监控 画面模糊，猪舍卫生差的及时告知其进行擦拭、清理。 与后勤维修人员配合好，经常对水电进行排查，发现问题及 时上报维修。 经常对电器，例如空调、笔记本、投影仪、功放机、ＬＥＤ 等进行检查，看是否能够正常使用，尤其是接到来访通知 时，如不能，及时上报维修。 每月1号及时电话通知司机需要抄写里程，让司机做好准备
1、工作期间着工装，保持仪容仪表整洁得体，头发受约束。 2、看到来宾停下手上工作，按照标准起身迎接，致欢迎词。 引领时及时提醒台阶，以防领导绊脚。 3、对来宾善于观察，区分对待，灵活应变。 4、先将客人带到接待室休息，再向秘书打电话询问领导有没 有空或者能不能见，能见就将客人带入贵宾室，不能见就委 婉拒绝，下次再约
1、熟记公司职委及秘书组电话，公司常用电话 2、两声接起电话，热情礼貌，使用规范用语。结束时等待对 方先挂电话。 3、禁止用前台电话打私人电话
1、对高管电话严谨处理，禁止随意透露 2、自己不清楚的询问电话，转接相关部门。 无关联业务，婉言拒绝。
1、通知邮政及时送报，确保报纸的实效性 2、报刊及时登记，确保无遗漏报纸
审车、保险急促
公文撰写风险
三
公文写作中 风险点
三
公文写作中 风险点 日常文字撰写风险
办公区/宿舍防盗
后勤管理
办公区/宿舍水、电管理
四
四
行政科安全风险点
行政科风险点及整改措施一、传达室（一）风险点1、来人来访、来往车辆的登记、传达。
2、院内养员外出核查。
（二）整改措施1、组织学习院内规章制度，了解岗位职责。
2、接待过程中要起身相迎，要使用文明用语，仔细询问。
3、对来往的车辆要指挥到指定地点存放。
4、不随意回答来访者的问题，联系相关科室予以接待。
二、维修（一）风险点1、电气工具。
包括电启子、电钻、电焊、角磨机、云石机、无齿锯、电锤等。
2、高空作业。
（二）整改措施1、维修人员要熟悉所使工具的使用，2、高空作业、有电作业要做好防护措施（穿绝缘鞋、拉电源），并且在过程中要有两人在场。
三、食堂（一）风险点1、燃气的使用。
2、厨房设备。
包括蒸饭箱、削土豆机、豆浆机等、搅拌机等。
3、防滑、防烫伤。
4、食品卫生。
（二）整改措施1、工作中要求工作人员严格按照操作规程执行。
2、每日有交接班安全记录，并由组长进行检查签字。
3、消防设施有专人负责，电器设备有专人负责。
4、食品做好留样。
四、洗衣房（一）风险点1、洗衣机、烘干机、空气压缩机设备的使用。
2、升降机。
3、消毒。
（二）整改措施1、工作中要求工作人员严格按照操作规程执行。
2、要求工作人员每日多次巡视，并填写洗衣房安全检查项目记录单。
3、在洗涤过程中严格按照洗涤、消毒比例，投放洗涤用品，清洗衣物、尿布。
五、公共设施（一）风险点1、电梯。
2、水房。
3、换热站。
4、库房。
5、电路安全。
（二）整改措施维修人员每日坚持巡视，发现问题及时解决，不拖拉。
特别是院内的重点部位。
六、物品捐赠（一）风险点捐赠物品的安全、食品的保质期（二）整改措施接受捐赠物品要态度热情，如实填写捐票明细，捐赠时核查有无易燃易爆危险品，食品注意保质期。
七、物品采购（一）风险点物品质量（二）整改措施采购严格执行工作流程，保证进货渠道。
行政办廉政风险点及防控措施汇总表
日常会计核算
三
严格执行账务处理程序，保证会计信息真实完 整；建立严格规范的内控制度；会计、出纳定 期对账；自觉接受财政、审计部门和社会、群 制定完善审批程序并严格执行；财务报销做到 手续完备，审查严格，过程公正透明
预算执行
办公室廉政风险点及防控措施汇总表
序号 1 职权名称 办公室领导 风险环节 廉政风险点及表现形式 风险 等级 三 防范措施
建立健全全委规章制度，加强兼管、完善管 理；树立正确的人生观和价值观，切实提高自 律意识；自觉加强业务知识学习，熟悉国家政 策 严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐 防变的能力；严格执行发改委发文核文规定 严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐 防变的能力；严格按会议规模，会议要求办 会，禁止铺张浪费 严格执行发改委信息公开制度，及时主动公开 政府信息 公文用印都必须见到主管领导的签字同意，其 他需要用到公章的地方都要做登记，由办公室 领导签字同意后方可用印 涉密文件统一由有资质的涉密销毁机构销毁处 理
协助委领导组织协调机关日常政 务和事物工作，负责机关财务工 利用领导名义谋取私利；事务繁杂，工作顾此 作，协调指导委后勤服务中心、 失彼 委驻京联络处工作 委机关公文的初核工作；人大、 利用领导名义谋取私利；公文审核不及时、准 政协建议提案办理工作；督查、 确；事务繁杂，工作顾此失彼；工作程序不规 督办的编报，有关材料的起草 范 利用领导名义谋取私利；不能严格执行各项制 委领导会议及活动安排落实协调 度规范 落实；委主任办公会议、专题会 议等相关会议的会务工作 政务信息公开、新闻宣传的协 未按规定对发文进行信息公开审查或未按规定 调，门户网站信息发布的督导和 程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政 管理 府信息 未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等 私自用印；空白纸或空白介绍信上用印
风险和应对措施一览表—行政人事部
风险及应对措施一览表部门：行政人事部序号风险来源潜在风险原因分析应对措施员工招聘用工管理员工培训资格审查不严面试过程控制不严录用跟进不到位劳动合同未签订或签订不及时员工社保未办理或办理不及时培训时间安排不合理、影响招聘质量；、增加企业成本。
、造成经济损失；、影响企业声誉。
、员工有抵触；、培训效率低；、影响培训效果。
、责任心不强；面试官个人能力及偏好影响；、沟通不及时；未引起足够重视；未与受训部门人员进行沟通；、未考虑受训部门加强责任意识；判率；、加强相关人员劳动法律法规知识培训，提高法律意识。
现问题及时纠正，并将相应指标纳入员工绩效考核之中。
、充分了解受训部门工作实际情况，避免在生产或业务繁忙时段安排培训；训得支持，达成一致。
编制日期: 审核日期: 批准日期:加强对培训设施的检查力度， 定 期做好维护，对发现的问题 及时 处理，确保设施完善。
业实际制定科学合理的培训计 戈 家，全方面评审，从中择优选 择。
加强相关人员责任意识； 、 合理安排工作时间；时 沟通和评价，必要时更换 服 务外包方。
培训设施不完善培训计划制定不合 理、针对性不强培训教材、讲师选择 不当培训未考核或考核 未 达标办公室设备未及时 检修办公设备 管 理、 工作责任心不够； 、 工作忙一时忘记；力 弱。
、 未引起重视；、 未对培训设施进行检查； 、 检查的问题未及时处理。
对培训需求了解不深入；影响工作效率； 、 引起客户投诉。
、 影响培训效果； 身体受到伤害； 、 影响培训效果。
行政单位风险点及防控措施
行政单位风险点及防控措施以行政单位风险点及防控措施为标题，写一篇文章。
一、风险点1. 内部腐败风险：行政单位内部存在腐败风险，包括贪污受贿、权力滥用等问题。
这些问题可能导致行政单位的公信力受损，影响公众对其的信任。
2. 数据泄露风险：行政单位处理大量敏感数据，包括个人信息、财务信息等。
如果数据泄露，将给公民和企业带来隐私泄露、财产损失等问题。
3. 外部攻击风险：行政单位的信息系统面临来自黑客、病毒等的外部攻击风险。
一旦受到攻击，可能导致信息系统瘫痪、数据丢失等严重后果。
4. 自然灾害风险：行政单位可能面临自然灾害，如地震、洪水、台风等。
这些灾害可能导致办公设施损毁、人员伤亡等风险。
5. 恶劣工作环境风险：行政单位的工作环境可能存在恶劣条件，如噪音、有害气体、高温等。
这些环境可能对员工的身体健康造成威胁。
二、防控措施1. 加强内部监督：行政单位应建立健全的内部监督机制，加强对人员行为的监督和管理。
可以通过定期进行财务审计、实施严格的制度和规章、加强对关键岗位人员的背景审查等方式来预防和发现腐败问题。
2. 加强信息安全管理：行政单位应建立完善的信息安全管理制度，包括加密敏感数据、定期备份数据、限制访问权限、建立安全审计机制等。
同时，员工应接受信息安全意识培训，提高他们对信息安全的重视和保护意识。
3. 建立网络安全防护系统：行政单位应建立网络安全防护系统，包括防火墙、入侵检测系统、安全监控系统等。
这些系统可以及时发现和阻止外部攻击，保护信息系统的安全。
4. 加强灾害防范和应急响应：行政单位应建立健全的灾害防范和应急响应机制。
可以制定灾害防范预案，加强设施的抗震、防洪等能力，组织定期演练和培训，提高员工应对灾害的能力。
5. 提供良好的工作环境：行政单位应重视员工的工作环境，确保办公场所的安全和卫生条件。
可以采取合理的噪音控制措施、通风设施改善、提供个人防护用品等方式，保护员工的身体健康。
行政单位面临的风险点众多，但通过加强内部监督、加强信息安全管理、建立网络安全防护系统、加强灾害防范和应急响应以及提供良好的工作环境等防控措施，可以有效减少风险的发生并降低其对行政单位的影响。
行政处岗位廉政风险防控措施登记表
序号
风险类型
风险描述
风险等级
预防措施
负责人
落实情况
1
人员职责错位
部分员工职责不明确导致权责不清
低
完善职责分工与岗位说明，制定明确的职责手册
部门主管
已落实
2
信息泄露风险
存在信息被泄露或非授权人员获取的风险
中
加强设备及系统安全设置，建立严格的访问权限管理制度
IT部门
已落实
3
财务管理风险
存在资金被挪用或财务记录被篡改的风险
高
实施双重核算，建立内部审计制度，加强备查账目记录
财务部门
已落实
4
违规行为风险
员工存在收受贿赂、滥用职权等违规行为的 Nhomakorabea险高
实施严格的监督措施，建立举报机制，加强员工教育培训
部门主管
已落实
以上为行政处岗位廉政风险防控措施登记表，用于记录该部门存在的风险以及相关的预防措施和负责人。根据风险等级，制定相应的控制措施，并在"落实情况"一栏进行标记是否已经实施。通过这份登记表，可以有效地管理和控制行政处岗位的廉政风险，提升部门的廉政风险防控水平。
行政办公室岗位廉洁风险与防控措施表
严格按照工作的流程执行，提高工作质量。
制度
机制 风险
制度机制不健全，会造成工作落实不到位，钻制度的空子做出不廉洁行为。
三级
健全和完善各项制度，堵塞管理漏洞。
外部
环境 风险
利用职务之便，公车私用。
三级
加强廉洁从业教育。
廉洁风险
防范承诺
严格遵守相关规定，着重做到：
1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益；
外部
环境 风险
与外来客户接触的多，容易出现被笼络，容易被贿赂。
三级
加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。
廉洁风险
防范承诺
严格遵守相关规定，着重做到：
1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益；
2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用；
3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品；
4.加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。
5.不出入歌舞厅、夜总会等高消费娱乐场所。
承诺人：张增阳
审核人意见
陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门
行政办公室
职务（岗位）
车队负责人
潜
在
廉洁风
险
风险
种类
廉洁风险主要
内容和表现形式
风险
等级
廉洁风险
重视，滋生贪腐思想。
三级
加强政策、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。
岗位
职责
风险
在车辆油料消耗、维修、保养过程中虚增相关费用开支 谋取私利。
三级
严格费用预算制度和核销审核、审批监督程序。
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4 其他部门未及时存档合同，造成缺失 5 借用合同未登记或不归还、丢失 6 合同无效，或对方不符合资质评定
签完合同评审后，需对方先盖章
合同原件不允许外借，特殊情况需经总经理审 批
所有合同签订前，需索要对方三证复印件
7 合同未及时归档
每年底当年合同归档封存在公司档案室
8 部门内部私自调换
坚决禁止私自调换
及时办理公文的各个流程点
17 文件未受控
完善文件控制程序，防止文件流失被盗
备注
行政岗位风险及应对措施一览表
部门：综合办公室 模块
印章管理
合同管理
固定资产管理
采购管理 资质文件管理
公文管理
姓名：
序号
潜在风险
应对措施
1 使用及外借审批流程不规范造成的风险
加强责任心
2 印章外借后，无法管控，造成丢失或私盖印章 规范外借审批程序，尽可能不外借公章
3 印章管理人员外出或休假时，他人代替盖章风险 外出或休假时做好印章交接登记
9 个人私自变卖固定资产
固定资产使用和维护落实到具体责任人
固定资产操作不当、失修、维护不到位，可能使 相关部门制定资产维护制度，将日常维护流程
10 资产使用效率低下或资源浪费，甚至发生事故， 制度化、程序化、标准化，定期对资产的使用
生产停顿
情况进行检查，及符 12 不能按要求付款，企业信用度降低
建立健全固定资产清查盘点制度，进一步明确 相关部门职责，定期或不定期地开展盘点
希望财务配合，及时付款
13 供应商未按照要求送货，如以次充好、滥竽充数 评定供应商资质和信誉，淘汰无良商家
14 未按照审批流程私自采购
完善采购审批流程
15 借用及外借流程不规范造成的风险
完善审批流程，确定责任人
16 公文上报催办不及时