QC001供应商扣款管理办法
供应商品质异常扣款条例
同一类型产品功能性问题重复发生，第二次发生扣款 1000RMB(IQC进料检验或
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是客户端)，第三次发生取消供应商资格，至少半年内不得交易。如后续改善
OK,须经QC确认，改善有效并经实地评鉴合格方可交货。
5
因交货质量异常而造成的损失由供应商承担（如货柜的过夜费及关务），按实 际损失扣款。
6 厂商交货造成客户抱怨或退货按实际损失费用扣款（包括运费及关务费用）。
甲方﹕电子股份有限公司
(盖
章)
乙方﹕
(盖 章)
代表人签字﹕ 电话：
代表人签字﹕ 电话：
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供应商交货之原物料当Tronixin抽样到有环保超标时，经第三方验证为超标,一
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次处罚RMB:10000,二次出现至少处罚RMB:50000,三次出现停止交易,另，因供应 商原材料环保质量造成Tronixin环保客诉，则由供应商承担所有赔偿责任(包括
但不限于合理的律师费)。
供应商交货之原物料当Tronixin抽样到有环保超标时，经第三方验证为超标,一
供应商品质异常扣款条例
序号
异
常
1
IQC进料检验,每月依品质和交货状况统计列出厂商总评分表: 连续三个月列为D 级者减少采购量.
2
供应商擅自变更（原材料、零部件及模具)未通知Tronixin者，扣款人民币1000 元整,如造成严重后果由双方公司洽谈，依实际损失由供应商负责。
3
IQC 进料检验之不良材料上线,重工与挑选费用，由Tronixin Charge 供应商: 每小时 20 RMB。
8
次处罚RMB:10000,二次出现至少处罚RMB:50000,三次出现停止交易,另，因供应 商原材料环保质量造成Tronixin环保客诉，则由供应商承担所有赔偿责任(包括
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程1、品质异常品质部厂长采购部 供应商注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗项目经理 计划部 厂长 采购部 供应商 品质异常通知单（进料如涉及扣款需填建议数） 复核金额损失索赔通知书同意索赔金额?Y回传N相关部门协商解决会签审核运输异常通知单注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延销售部 计划部 厂长 采购部 供应商邮件附照片和送货单签收表 核对仓库发货情况及送货单签收表，建议赔偿金额复核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔金额?回传相关部门协商解决客户交期延误向我公司索赔判断材料交期延误交期异常通知单审核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔YN注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
质量扣款管理制度样本
质量扣款管理制度样本一、总则为规范质量扣款管理，保障产品质量，提高企业竞争力，特制定本质量扣款管理制度。
本制度适用于所有员工及相关部门，涉及产品质量扣款的情况均应严格按照本制度执行。
二、质量扣款的适用范围1、产品质量不合格导致客户投诉或索赔的情况；2、原材料质量不符合标准导致生产过程出现问题的情况；3、生产设备及环境条件不符合要求导致产品质量问题的情况；4、员工操作不当或违反作业规程导致产品质量问题的情况；5、其他影响产品质量的相关问题。
三、质量扣款责任部门及人员1、质量管理部门是质量扣款的责任部门，质量部门负责质量问题的调查、分析、整改和扣款金额的确定；2、生产部门及相关部门是质量扣款的责任人员，负责产品生产过程中的质量控制及相关问题的整改工作；3、财务部门负责质量扣款的具体处理和资金的划拨。
四、质量扣款的流程1、产品质量问题发生后，由质量管理部门对问题进行跟踪调查，并进行原因分析；2、根据调查和分析结果，确定质量扣款金额并提交相关部门审核；3、审核通过后，质量管理部门将质量扣款通知书发送给相关部门；4、生产部门及相关部门接到通知后，立即启动整改工作，并按规定时间完成；5、整改完成后，由质量管理部门进行核查并确认，并通知财务部门划款。
五、质量扣款的标准1、产品质量问题导致客户投诉或索赔的，按照客户索赔金额的10%进行扣款；2、原材料质量问题导致生产过程不良的，按照不良产品数量的50%进行扣款；3、生产设备及环境条件问题导致产品质量问题的，按照问题发生时间内的产量的20%进行扣款；4、员工操作不当或违反作业规程导致产品质量问题的，按照问题发生的产品数量进行扣款；5、其他影响产品质量的问题，按照具体情况确定扣款标准。
六、质量扣款的追溯和责任1、产品质量问题发生后，质量管理部门必须及时追溯问题的原因，查找责任人；2、质量问题的原因一般包括原材料质量不良、生产设备故障、员工操作不当等；3、质量问题追溯工作由质量管理部门负责，责任人应积极配合并提供相关资料及信息。
供应商扣款作业规定
供应商扣款作业规定一、背景介绍在供应商合作过程中，可能会出现供应商无法按照合同约定的时间、数量、质量等要求履行义务的情况。
为了保证供应商的履约能力，维护采购方的合法权益，制定供应商扣款作业规定是必要的。
本文旨在明确供应商扣款的相关政策和具体操作流程，保障供应链的稳定和顺畅。
二、适用范围本规定适用于采购方与供应商之间的合作关系，明确供应商在履行合同过程中发生违约情况时，采购方可以采取的扣款措施。
三、扣款依据1.合同约定：供应商与采购方在签订合同时，应明确约定履约标准、交付时间、产品质量要求等关键条款，并在合同附件中注明扣款机制，作为双方合作的依据。
2.验收报告：采购方在收到供应商发货后，应根据合同约定的验收标准进行产品检验，出具验收报告。
验收报告是判定供应商交付品质是否符合要求的重要依据。
3.质量异议处理记录：当采购方发现供应商交付的产品存在质量问题时，应及时记录并与供应商进行协商处理，协商结果应作为扣款的依据之一。
四、扣款情形1.交货延迟：若供应商未按合同约定的时间交付产品或提供服务，且未事先提出申请延期的，采购方有权按照合同中约定的罚金标准，对供应商进行扣款。
2.产品质量不符：若供应商交付的产品不符合合同约定的质量标准，包括外观缺陷、功能异常等问题，采购方有权扣除对应金额作为赔偿，并要求供应商进行返工或重新出货。
3.数量差异：若供应商交付的产品数量与合同约定的数量存在差异，采购方有权按照差异数量和单价计算，要求供应商进行相应金额的赔偿。
4.其他违约情况：若供应商存在其他违约情况，如未经批准擅自转包、未按约定提供相关证明文件等，采购方有权根据实际情况进行合理的扣款。
五、扣款程序1.采购方收到供应商交付后的产品或服务后，应认真核对合同约定的交货时间、数量、质量标准等内容，确保供应商是否存在违约行为。
2.采购方应编制扣款通知书，明确所要扣除的款项和具体扣款的依据，并在通知书中注明供应商可以进行申诉的权利。
不合格品扣款管理制度
不合格品扣款管理制度一、目的为了规范不合格品的处理流程和保证产品质量，制定不合格品扣款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产加工环节中发现的不合格品，并适用于供应商供货的不合格品。
三、定义1.不合格品：指未达到规定标准或不符合质量要求的产品或半成品。
2.扣款：指根据不合格品的情况，从供应商提供的货款中扣除相应的金额。
四、责任部门1.生产部门：负责对生产加工环节中发现的不合格品进行处理和记录。
2.采购部门：负责对供应商提供的不合格品进行处理和和扣款。
3.质量管理部门：负责监督不合格品的处理和记录。
五、处理流程1. 不合格品的发现不合格品的发现可以是在生产加工环节中，也可以是在供应商提供的货物中。
在发现不合格品后，相关负责人员应立即采取措施进行处理。
2. 处理措施对于生产加工环节中发现的不合格品，应立即停止生产，并将不合格品隔离。
对于供应商提供的不合格品，应立即通知供应商并要求对不合格品进行处理。
3. 记录和报告不合格品的处理过程应详细记录，包括发现时间、处理人员、处理措施等内容。
同时，应向质量管理部门进行报告。
4. 扣款处理对于供应商提供的不合格品，根据不合格品的情况和影响程度，采购部门应对供应商提供的货款进行相应的扣款。
扣款金额应根据不合格品的损失程度和对公司影响进行评估。
六、扣款标准1. 质量问题如果不合格品是由于供应商的质量问题导致的，将按照不合格品的影响对供应商提供的货款进行扣除。
扣款标准应符合公司的质量管理标准。
2. 延期交货如果供应商的延期交货导致了不合格品的出现，也应根据延期的天数对货款进行相应的扣除。
3. 其他责任如果供应商的其他责任导致了不合格品的出现，也应根据具体情况进行扣款处理。
七、效果评估每季度对不合格品扣款管理制度进行评估，了解制度的执行情况和效果，并在必要时进行调整和完善。
八、违反规定处理对于违反本制度的行为，公司应给予相应的处理，严重者，可以解除合作关系。
九、其他本制度由公司内部会议通过并执行，如有需要修改，应经公司内部会议通过后实施。
供应商扣款流程和规定
供应商扣款流程和规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成 四、供应商扣款会签流程 1、品质异常注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗N注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
供厂商索赔(扣款)流程
文件编号：版本: A0制订日期：编制部门：发布日期：受控状态：部门会签：1.目的为提升和约束厂商品质管控意识，明确因厂商质量问题导致的成本损失处置流程，特制订本管理文件。
2.范围针对我司合格供应商在产品交付和合作过程中，因质量问题所导致的相关索赔、扣款和惩处规定。
3. 定义索赔/扣款：指因厂商违背相关合约、协议、品质标准和技术要求所造成的我司成本损失和商务影响，而我司根据相关的合约、协议或规定，所采取的经济处罚方式。
4. 职责权限4.1 采购部：1)负责与厂商沟通和签署相关的采购和品质合约及协议；2)如实按照合约、协议条款规定对厂商进行监督，并对违规事件提出惩处；3)负责收集、统计、提交和沟通因厂商原因导致的索赔和扣款信息，提报财务处理；4.2 品质部：负责因品质异常导致的供应商索赔案件的责任归属判定。
4.3 制造部：负责收集、统计因厂商物料原因导致的厂内制造成本损失信息，并如实提报采购和财务归档；4.4 财务部：负责因厂商责任导致的索赔/扣款信息核对和执行。
5. 作业内容5.1进料异常惩处方式1)IQC进料检验发现的质量异常，如因特殊情况需要特采入库，由品质部负责判定造成特采或异常的责任归属。
2)特采物料上线使用，如涉及到厂内挑选、返工或其他处理方式所产生的成本损失，由制造部统计收集相关数据和费用明细，核对无误后提报至采购部汇总核算成本。
5.2制程异常惩处方式1)如厂商物料在制造过程中出现批量性的品质异常或事故，由品质部分析并界定责任归属。
如若分析结果判定为厂商物料原因导致，造成此异常的相关成本损失由制造部统计整理并提报采购汇总核算。
2)如原因分析为厂内原因导致的异常，由责任单位检讨对策改善，同时信息反馈厂商重点管控。
5.3 售后异常惩处方式1)如因厂商物料原因导致的产品在销售至市场后，造成严重的品质事故（如召回、批量退货、客户索赔等）和我司品牌受损，由市场部提供相关的成本损失明细，提报至采购部汇总核算。
供应商扣款流程和规定完整版
供应商扣款流程和规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。
二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程1、品质异常品质部厂长采购部供应商注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
2、运输损耗项目经理计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
3、交期递延销售部计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。
五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。
六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。
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文件编
SCTQC-001 号：
1.0
版
本：
2011.08.10发行日
期：
机密等
一般级：
1.0 目的：
为了规范供应商管理，對供應商責任造成我司損失進行相應處罰，促使各供方不断建立和完善质量保证体系提高整体素质和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务
2.0 范围：
适用于我司所有原材料廠商。
3.0 职责：
3.1 不同責任類別填寫<供應商扣款通知單>及進度跟進之責任單位:
A.來料不良-IQC,
B.停工待料-生產單位;
C.交期延誤-採購,
D.產線特採/挑選-IPQC;
E.客退品/客戶投訴：QE
F.其他-視具體情況而定.
3.2 品管部：負責對<供應商扣款通知單>進行確認
3.3 采购部：負責將權限審核後<供應商扣款通知單
>通知供應商，並負責追回供應商回簽之<供應商扣款通知單>提交給財務。
3.4 财务部：按<供應商扣款通知單>执行扣款作業；
4.0 責任扣款流程
核 准: 审核: 制定: 賈友艷
5.0 責任扣款內容：
5.1根據責任類別不同，由不同申請單位發出《供應商扣款通知單》
5.2申請單位收集相關資料，填寫單據並會簽至各部門確認
5.3 申請單位將單據審核簽章完成後，將單據移交給採購。
5.3 採購將<供應商扣款通知單>知會責任供應商，並要求其在限期內回簽。
5.4 採購結案<供應商扣款通知單>備注其編碼,並通知財務進行扣款作業，並定期公告<供應商扣款通知單>處理進度。
5.5 財務根據<供應商扣款通知單>對相應供應商進行扣款作業。
5.2供應商責任扣款項目及計算標準:
序
號責任類別扣款項目
計算依據備注
1
來料不良
材料價
款
退貨數量*採購
運費依實際支出扣回
退貨成本依實際支出扣回
2停工待料
產線斷線
工資單價*斷線時數*人
數
3交期延誤採購成本緊急調貨發生採購成本
4特採.挑
選
人力成本
投入人數*工資單價*倍
數
加班依倍數
算.
材料(物料)成
本
材料(物料)數量*採購
單價
5
客退品/客戶
投訴
索賠損失費客戶索賠費
退貨損失費退貨數量*單價+運輸費
售後服務費差旅費+人工成本
其它費用依實際支出扣回
6.0 使用表單
6.1《供應商扣款通知單》保存期限：3年保存部門：採購。