人力资源中心薪酬绩效考核一览表

销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
5%
管理指标（75%）
中心费用控制率
实际已发生中心费用／中心预算可用费用×100%
x≤95%，y=1.2；
95%＜x≤100%，y=1；
x＞100%，y=0；
10%
人力成本费用控制率
实际已发生人力成本费用／预算可用人力成本费用×100%
x≤100%，y=1；
x＞100%，y=0；
10%
招聘计划完成率
实际招聘人数/计划招聘人数*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<=100%，y＝x；
9、协助人力资源总监做好本中心各职能部门的工作；
10、完成公司领导交办的其他工作。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标(I为变量X)
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y)
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
10%
业务指标（15%)
10、配合各中心完成临时性的数据提供及沟通工作；
11、完成公司领导交办的其他工作，并配合本中心其它模块工作的开展。
考核指标：
指标大类
考核指标
考核指标(KPI为变量X)
指标含义
指标评价规则（KPI指标值为Y)
权重
工作态度（10%）
积极性、协作性、责任性、纪律性
从员工的积极性、协作性、责任性、纪律性四个维度进行评分
-2
2、岗位：薪酬绩效部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二经部门经理6
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
4500=4050（月度固定）+281（季度考核）+169（年度考核）
薪资（年）
54000
工作内容:
1、按公司战略要求，与各中心配合制订出薪酬及绩效考核方案，并进行有效宣导及解释；
2、根据年初制订的薪酬绩效考核方案，设计系列核算用表，并指导分公司工资核算人员有效填报并理解方案（设计核算用表需3天左右时间）；
6、工资发放后为员工答疑解惑（3天左右）；
7、总部薪资用友上线的导入及维护工作（1天）；
8、完善各项薪酬统计报表，从总部及各分公司的角度，分月度、季度、年度汇总人工成本及使用进度、人均工资及人均人工成本（分岗位分职级进行统计）、人事费用率等报表（一周左右时间）；
9、遇到季度及年度最后一个月，需按考勤及工资标准核算出全公司有截留工资人员的工资，并依据考核数据核算出实发工资，且根据实际发放情况与相关中心沟通进行调整修订（季度需一周左右时间，年度需二周左右时间）；
5、制定全公司招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；协助人力资源总监做好关键岗位人员的招聘工作；每月对招聘工作进行书面总结由报人力资源总监；
6、根据公司对绩效管理的要求，制定员工评价标准体系，组织实施绩效管理；
7、协助人力资源总监做好薪酬福利政策和晋升政策审核工作；
8、配合人力资源总监做好公司人员的日常管理工作，对各职能中心的组织架构、人员编制和人员岗位说明书进行调整和汇总；
3、核算总部各中心人员工资，根据考勤、社保及相关中心提供的应发及扣款明细，准确核算出每位员工的实发工资（需一周左右时间）；
4、在审核分公司工资过程中出现的问题及时与相关中心领导沟通（尤其要经常与营运中心沟通），及时通知分公司修订工资表并进行重审（每月6-15日审核分公司工资时）；
5、将总部及分公司工资表流转至相关中心领导签审，有问题的及时修订，并反馈给各分公司核发工资（2-3天）；
30%
员工离职率
离职人数／累计在册人数×100%
x＞20%,y=0；
20%≥x＞10%,y=0.8； 10%≥x＞0,y=1；
x=0,y=1.2；
25%
扣分项
人力资源规划方案提交及时率
人力资源规划方案提交的质量及时效
延迟上交或方案不合格，扣2分/次
-2
人事报表及时性和准确性
人事报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣2分/次
2、拟定、执行、监督公司人力资源管理制度；每月对E—HR系统中的人员导出，对人员情况进行分析；并对OA系统中的人员审批流程进行核实和审批；
3、负责每年的劳动年审和社保年审，维护与当地人保部门之间的关系，负责全公司社会保险的缴纳，并指导分公司及新开门店顺利开展参保事宜；
4、负责员工关系的处理，及时妥善处理各类的劳动争议，并指导分公司处理劳动争议，负责与关键员工进行积极沟通；
实际已发生人工成本费用／预算人工成本费用×100%
x≤100%，y=1；
x＞100%，y=0；
30%
扣分项
薪资计算及发放差错率
差错次数
允许差错次数为3次，每超出一次扣5分
-5
报表及时性和准确性
报表提交的质量及时效
延迟上交或报表不合格，扣5分/次
-5
薪酬绩效资料归档率
薪酬资料的完整性及保密性
薪酬绩效档案不齐全扣5分/次；薪酬资料泄露扣10分/次
10%
业务指标（15%)
销售达成率
实际销售额/预算销售额*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
10%
净利润达成率
实际净利润/预算净利润*100%
x<80%，y＝0；
80%<＝x<120%，y＝x；
x>＝120%，y＝1.2；
5%
管理指标（30%）
人工成本费用控制率
-5/-10
3、岗位：培训部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
二经部门经理5
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
5000=4500（月度固定）+313（季度考核）+188（年度考核）
薪资（年）
60000
工作内容:
1、制定公司及各中心的年度培训计划和培训大纲，经批准后实施；
2、编制、修订、完善员工培训手册，每年对《培训实操手册》修改一次，建立岗位职业发展方向，搭建和完善公司的培训体系，并指导在各中心的落实；
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人力资源中心薪酬绩效考核一览表
1、岗位：人力资源总监助理兼人事部经理
姓名
职位代码
所属部门
人力资源中心
职级
薪酬层级
总监助理3
直属上级
人力资源总监
薪资（月）
8333=6667（月度固定）+438（季度考核）+1228（年度考核）
薪资（年）
100000
工作内容:
1、协助人力资源总监参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；