超标准乘坐交通工具审批表
中国科学院信息工程研究所差旅费管理办法
中国科学院信息工程研究所差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了保证中国科学院信息工程研究所出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，依据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行【2013】（531）号）、《中国科学院差旅费管理办法（试行）》及我所的实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指研究所职工（包括学生）及聘请的专家等临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条差旅费报销实行实报实销与包干相结合的方式，原则上城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第四条出差必须严格执行公务出差审批制度,本着“厉行节约、便捷高效、业务相关、实事求是”的原则，安排各项公务出差。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员、院士出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经部门领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
因公出差人员发生的往返机场、火车站、码头和汽车客运站之间的交通费，作为城市间交通费凭票据实报销。
第七条因特殊情况要求，需超标准乘坐城市间交通费的，执行细则如下：（一）科研任务紧急：因科研任务紧急或临时通知参会，必须按时执行或到达，且在接到通知时,前往出差地的交通工具已经没有适合相应等级的，为保证任务的完成，确需超标准乘坐交通工具，出差人提出申请，由部门领导审批同意后，执行出差任务，并可据实报实销。
（附件1：超标准乘坐交通工具审批表、附件2：网站当日售票情况截图）（二）携带军工设备或涉密设备、物品、载体出差的，按照军工或保密相关管理的要求，确需超标准乘坐交通工具的，出差人提出申请，由部门领导审批同意后，执行出差任务，并可据实报实销。
辽宁师范大学因公临时出国经费管理办法
辽宁师范大学因公临时出国经费管理办法第一章总则第一条为了进一步规范我校因公临时出国经费管理,加强预算监督，提高资金使用效益,保证外事工作的顺利开展，根据《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）、《因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕4号）、《辽宁师范大学教职工出国管理办法》（辽师大校发〔2007〕14号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，结合我校的实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于学校派出或批准的教职工和学生因公赴境外进行90天（不含90天）以内的访问、短期培训、进修、讲学、交流、科研合作及参加国际会议、论文选奖等公务活动。
第三条按照《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员临时出国的意见》（中办〔2013〕16号)、《关于规范我省市厅级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(辽委办发〔2 013〕26号）等文件要求，临时出国人员应当坚持强化预算约束、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理.第二章预算管理和计划管理第四条因公临时出国经费纳入预算管理。
严格按照相关上级部门审批的临时出国计划及预算执行。
第五条个人因公临时出国参加国际会议、科研合作等应在科研、学科等专项申请立项中明确出国计划,经审批后，严格按预算执行。
第六条个人因公临时出国在提交出国申请时须填写《辽宁师范大学因公临时出国(境)审批表》（见附件1，以下简称审批表)，经部门负责人签署意见后由校长签批。
第三章经费管理第七条因公临时出国经费包括:培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必须发生的费用。
国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。
国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用.住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。
工作人员出差审批表.docx
青岛大学工作人员出差审批表
出差人员共计人
姓名性别职务/职称部门出
差
人
出差地点乘坐交通工具
员
填出差事由
写
出差起止时间2016 年月日至月日共天
填表人签名 :
经费来源
项目编号
年月日审批意见 :
负
责
人
填负责人签名 :
写
年月日
校领导签名：
年月日
备注 1、“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、单位公务用车等交通工具；
2、“出差事由”请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等；
3、“经费来源”分部门预算经费、科研经费等，请注明项目号；
4、项目组成员使用科研经费出差需项目负责人审批，项目负责人出差需所在
单位负责人审批。
1。
差旅费管理办法
第 四章 伙食补助费 第十二条 伙食补助费是指对 出差人 员在 因公 出差期 间给予的 伙食补助费用 。
第十三条 伙食补助费按 出差 自然 (日 历)天 数计算 ,按 规定标 准包干使用。青海 、新疆 、西藏地 区 120元 /天 ,其 他地 区 100元 /
院领导及正高职称人 员 (单 间或标准 间) 500 450 450 480 460 480 490 450 450 500 490 490 450 460 480 490 470 480 490 480 480 450 490 500 470 500 480 470 470 480 500 460 470 500 470 480
差旅 费管理办法
第一章 总 则 第一条 为加强和规 范研 究院 国内差旅 费管理 ,ˉ 推行厉行节约
反对浪费,根 据财政部 《中央和 国家机关差旅费管理办法》 (财 行
[2013]531号 )和 《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》
以及清华大学有关差旅费的管理规定,结 合研 究院的实际情况 ,制
天。
第五章 市 内交通费 第十 四条 市 内交通费是指 出差人 员因公 出差期 间发生的市 内 交通费用 。
第十五条 市 内交通费按 出差 自然 (日 历)天 数计算 ,每 人每天
80元 包干使用 。
第六章 报销管理
第十六条 城市 间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订
票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销 。 住宿费在标准 限额之 内凭发票据实报销 。
差乘坐火车、轮船 、飞机等交通工具所发生的费用 。
第六条 出差人 员在不影响公务、确保安全的前提下,应 当选
乘经济便捷的交通工具。
差旅费管理办法(2008版)
差旅费管理办法（2008版）第一章总则第一条为规范公司经济行为，保证出差人员工作与生活的需要，加强差旅费管理，完善公司公务活动接待制度，本着科学合理、便于执行操作的原则，结合公司管理实际，制定本办法。
第二条本规定适用于及所属各分公司。
第三条本办法所指出差，均指省内县县之间、县市之间、市市之间及出省的公务出差，包括事务性出差、参加会议与因公培训三项。
县内的乡镇间、地级市的区之间的公务费用，在公司市内交通费补贴管理办法规定的标准内开支。
第四条差旅费开支范围包括住宿费、交通费、伙食补助费和公杂费。
第五条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二章审批权限与程序第六条公司员工出差，均需填写《出差人员审批表》，经相关审批人员批准后方可出差，多人出差的，按出差人员中职务最高者所需的审批要求进行审批（审批人员与权限详见附表一）。
出差审批应通过OA 的审批流程进行电子审批。
如为参加会议或培训，可凭经相关审批人员批准后的培训文件或会议通知替代出差审批表，视同经过审批。
未按规定审批自行出差的，一律不予报支差旅费。
第七条公司员工出差，如需借款，应在《出差人员审批表》中填写借款金额，与出差人员审批联一起交公司成本会计办理借款手续。
借款金额应合理估计，一般不超过本次出差所需差旅费的预计总额。
财务部成本会计对借款的审批原则：（一）本次出差所需差旅费预计总额是否合理；（二）该员工是否有超过一周的出差借款尚未归还。
根据以上原则，成本会计有权调整借款金额或拒绝借款。
员工出差有借款的，在办理完借款手续后，将审批表交由成本会计作为凭证附件，届时进行差旅费报销时无需再提供相关审批表；无借款的，则需在报销时提供《出差人员审批表》或经相关审批人员批准后的培训文件、会议通知视同出差审批表。
第八条同公司不同部门人员同时出差，由牵头部门出差人员负责填写《出差人员审批表》的审批联与借款联，审批表上需写明所有出差人员的姓名，部门领导栏由牵头部门领导签字审批；需公司领导审批的，则由牵头部门的分管领导审批。
财务报销审核规范
财务报销流程及规范一审批权限1、超标乘坐超标准乘坐飞机头等舱、商务舱、高端经济舱、火车高级软卧、商务座、特等座等报总公司总经理、董事长审批，其他超出规定乘坐交通工具标准的有各公司总经理审批。
2、超标住宿超出规定标准的住宿费有总公司董事长审批或依据总公司董事长的书面授权文件由其授权人审批。
3、业务招待费3.1 单次开支超过20万元（含）的业务费报请总公司董事长审批；3.2 单次开支10万元（含）以上20万元以下（不含）的业务费和单次开支超过3万元（不含）的招待费由总公司总经理审批；3.3 单次开支10万元（不含）以下的业务费和单次开支3万元（含）以下的招待费由各子公司总经理审批。
4、外部会议与培训费4.1 参加外部单位组织的会议，单人次金额在1万元（含）以下的，由公司财务负责人和总经理负责审批；单人次金额在1万元（不含）以上的，报总公司财务中心和总经理审批。
4.2 参加外部单位组织的培训，单人次金额在1万元（含）以下的，由公司财务负责人和总经理负责审批；单人次金额在1万元（不含）以上的，报总公司人力资源部、财务中心和总经理审批。
二差旅政策1、出差审批所有员工出差前均应办理出差审批程序，填写出差审批表，出差审批按一下流程办理：出差人申请→部门负责人核准→分管领导核准→总经理审批。
2、交通工具2.1公司鼓励员工在商务旅行时选择最节省工作日占用的交通方式,但应在以下规定的标准范围内选择交通工具:2.2员工夜间乘车时间超过6小时以上或者连续乘坐超过12小时的,可购买同程卧铺票.符合硬卧乘坐条件但乘坐硬座的,公司计发相当于硬座票价50%的补贴,其他降低乘坐标准的情况不计发补贴.2.3 极特殊和紧急公务情况下,经公司总经理批准后员工可以超标准乘坐交通工具,其中超标准乘坐飞机头等舱、商务舱、高端经济舱、火车高级软卧、商务座、特等座等需报总公司总经理、董事长审批。
未获批准的超标乘坐，公司财务部门不予以办理超标部分的报销，超标部分有员工个人自理。
总经理差旅费用报销管理规定
总经理差旅费用报销管理规定根据公司实际情况，本着节约和实事求是的原则，对公司差旅费用报销管理做如下规定。
一、出差管理财务部是审核公司差旅费用的主管部门，对公司人员出差涉及的行程、费用、票据和标准进行有效审核。
出差前应拟定出差方案并填写出差审批表，若因特殊原因未能及时办理出差审批手续的，应先通过短信或OA审批，回公司5个工作日内补签《出差申请表》。
（一）总经理出差报董事长审批。
（二）出差方案及出差工作报告由董事长审批并留存。
（三）出差费用超标的，填写《差旅费用超标审批表》，报董事长审批。
二、费用标准（一）城市划分标准一线城市包括：北京、上海、天津、广州、深圳、苏州、杭州、南京、青岛、大连、厦门二线城市包括：除一线城市外省会城市三线城市包括：地级市四线城市包括：县、镇（二）乘坐交通工具标准乘坐出租车、汽车、火车，轮船和动车，根据工作需要可乘坐飞机和高铁。
（三）交通费1、汽车、火车、轮船、动车、大巴交通费：在不超过乘坐标准的情况下，按出差审批表限定的有效行程内发生的车船费实报实销。
超10小时以上乘坐火车硬座按票价的50%补贴。
2、乘坐出租车的标准不得超过80元每次。
3、未经批准，自行提高乘坐标准的，按合理线路结合本规定适用乘坐标准报销。
（四）住宿费1、一线城市280元，二线城市240元，三线城市200元，四线城市160元。
2、在乘坐的交通工具上过夜的无住宿费。
3、会议单位统一安排住宿的按统一住宿标准报销，会议含住宿费的不再单独报销住宿费，在客人或朋友、亲戚家住的不报销住宿费。
（五）生活补贴1、一线城市50元，二线城市40元，三线城市35元，四线城市30元。
2、当天出差往返来回的每天补贴15元。
3、出差期间按住宿地标准计算当天补贴，在途的按出发地标准计算当天补贴。
4、由公司接待、或由出差单位、会议单位统一安排就餐的当天无生活补贴。
三、特别规定（一）出差期间，非工作性差旅不予报销（如节假日期间差旅、走亲串友、回家差旅）。
员工出差管理规定
4.3、赴外地参加培训的，须按培训管理规定，填写“推荐厂外培训申请表”审批后实施。
4.4、参与销售提成的销售业务员，属个人客户业务需要出差的，应事先知会并获部门主管同意，并做
好行车记录，所发生的一切费用由个人自负；如属公司业务需要获派出差，则必须依照本规定办理
出差申请和审批，否则不予报销差旅费。
4.5、除上述 4.1、4.2、4.3 规定的情形外，其他员工出差，都必须事先填写“出差申请表”并附相关
出申请并按以下程序审批。如应邀或要求参加各种会议，办理出差时需附相关函件。
4.1、专职司机应服从管理层的用车安排，或行政部负责人的指派执行出差任务，每次出差应认真填写
“司机出车行驶记录表”，并经派车人和用车人签署确认。“司机出车行驶记录表”按月或半月汇
总，作为出差审批和费用报销的依据。
4.2、高级经理、副总经理出差由总经理指派，或根据实际工作需要直接请示总经理同意。
出差事由及 具体工作内容
请注明属于：□ 业务出差 □ 参观/考察/展览会等
出差时间 由 年 月 日 时 至
年 月 日 时，预计共 工作日
出差地点
请注明属于：□ 省外 □ 省内 □ 短途；
预
计 出
是否住宿 □ 否 □ 是（需住宿
天，详细说明：
差 行
起止时间
途经路线
程
） .
交通方式
□公司派车□汽车□火车□飞机
经济舱 软卧 一等舱 普通舱 软卧 二等舱
按实报销 按实报销
包括市内出租车 包括市内出租车
其他员工
—
硬卧 三等舱
按实报销
不包括市内出租车
培训期间
—
硬卧
次等舱
途中的汽车及市内 公交车票按实报销