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C++课程设计报告家具管理系统方案
C++课程设计报告 ( 20 -- 20 年度第学期) 专业 学生 班级 学号 指导教师 完成日期
目录 目录 (2) 1概述 (4) 1.1 课程设计目的 (4) 1.2 课程设计容 (4) 2系统需求分析 (4) 2.1 主体功能 (4) 2.2 开发环境 (4) 3系统概要设计 (5) 3.1 系统功能划分 (5) ●录入家具信息input() (5) ●显示家具信息display() (5) ●删除家具信息del() (5) ●查询家具成绩find() (5) ●从文件读入家具信息read() (5) ●修改家具信息modi() (5) ●保存家具信息save() (5) ●退出exit (5) 3.2 系统流程图 (6) 4系统详细设计 (7) 4.1 设计步骤 (7) 4.2 运行结果 (8) 4.3 实现主菜单的函数 (11) 在每做一个函数完成的时候就会测试单独的函数最后总测试 (13)
(13) 主界面运行 (13) (13) 显示存中记录的界面 (13) 查询家具界面 (14) 修改家具信息界面6小结 (14) 参考文献 (16) 附录 (17) 附录1源程序清单 (17)
家具进货管理的设计与实现 1 概述 1.1 课程设计目的 1、巩固并加深学生对C++语言程序设计知识的理解； 2、培养学生面向对象的程序设计思想，使学生认识面向过程和面向对象两种设计方法的区别； 3、进一步掌握和应用VC++ 6.0集成开发环境； 4、提高运用C++语言解决实际问题的能力； 5、初步掌握开发小型实用软件的基本方法，能独立设计、实现基本的MIS系统； 6、掌握书写程序设计开发文档的能力（书写课程设计实验报告）。 1.2 课程设计容 课题名称：家具进货管理系统的实现 说明：实现一个家具进货管理系统。 要求： 1）实现基本的输入输出。 2）能够实现录入，修改，查找，删除等基本功能。 2 系统需求分析 进货系统要有家具名字、进价、建议售价、进货时间、进货数量 需要有进货入账、及基本的数据功能。 2.1 主体功能 1、数据录入 2、数据显示 3、数据删除 4、数据从文件读取 5、数据保存到文件 6、数据修改 2.2 开发环境 VC++ 6.0
专项资金审计重点、策略及工作流程
7.4 专项资金管理使用情况审计 7.4.1 对专项资金管理使用情况审计项目的认识 通过专项资金审计是对专项资金使用和管理情况真实性、合法性、效益性的调查, 并对专项资金使用和管理情况作出客观评价, 以便进一步完善专项资金管理。 7.4.2 专项资金管理使用情况审计服务方案 7.4.2.1 专项资金管理使用情况审计项目重点及实施策略 7.4.2.1.1 专项资金管理使用情况审计项目重点 7.4.2.1.1.1 资金来源审计 （1）审查资金筹集依据是否合规合法，看征收主体、客体是否 合规合法；资金征收单位是否按筹集目的、要求做到及时足额筹集， 有无欠收、多收的问题。 （2）审查专项资金筹集到位率及到位时间，看有无地方应筹集、 应配套的资金没有及时筹集配套到位，以及虚假筹集、虚假配套的 问题。 （3）审查项目中报立项的真实性，看是否存在虚假概算、虚假 立项，相同项目重复立项的问题，有无随意、盲目申报立项、选项 不当的问题。 （4）审查项目概预算的经济合理性。看预算编制是否体现、可 行和节约的原则，是否有利于可持续发展的原则，涉及工程建设的
还应审查工程设计概算和施工图预算编制是否合规、正确。 7.4.2.1.1.2资金分配使用审计 （1）通过对某地区、某部门在一个周期内分配使用专项资金取得的直接或间接经济效益、社会效益、生态效益分析，看资金的分配和安排是否合理，是否向重点项目倾斜。 （2）审查上级安排的专项资金是否按规定及时拨付到用款单位或项目，项目资格有无实际到位，有无影响到项目工程进度。在资金下拨过程中，财政部门是否按照年度预算、用款计划和项目进度将资金及时拨付到用款单位；主管部门在分配拨付环节有无截留、占压资金以及擅自计提或擅自提高标准收取项目前期费用、咨询费和管理费等各项问题。 （3）审查有关部门和项目实施单位是否按批准的项目和规定用途使用专项资金，有无擅自改变投向、将生产性资金用于非生产性项目的问题；有无虚列支出、违规转移资金、挤占挪用以及贪污私分等问题，评价专项资金使用的有效性。 （4）检查专项资金是否专款专用。一是从账证及票据等原始凭证入手，检查使用程序是否合规，各项支出有无严密的审批手续；票据是否合法，资金投放是否符合政策，支出内容是否真实，用途是否符合要求。二是使用过程是否体现合理、节约原则。检查各项
小家电产品研发设计流程
小家电产品研发设计流程 步骤一：对市场的客户进行分析及写出可行性分析报告，提出开放计划书及订定产品规格。 步骤二：对设计资料进行必要的准备，包括以下几个部分： 1、初期零件表 2、初期制造流程图 3、关键性零组件适用报告 步骤三：拟定产品外观设计作业办法，包括以下几个部分： 1、外观设计方针说明表 2、草绘、概念图 3、外观实际尺寸图、三维文档 4、产品外观色彩计划，即配色表 5、外观手板模型制作 步骤四：进行软件设计，包括以下几个部分 1、软件规划说明书 2、软件设计说明书、测试表 步骤五：进行硬件设计作业（PCBlayout）,包括以下两项： 1、电子线路图、零件外观及尺寸规格 2、Layout注意事项与规格书， 步骤六：拟定结构设计作业，包括以下几项： 1、提出结构开发计划，对产品的材料先定好，如软胶、硬胶或透明件。对一些不太肯定的塑胶材料向模具厂请教参照意见。 2、设计三维结构图，考虑好上下盖得固定方式，设计出扣位和螺丝的位置，检查里面空间是否足够。想好按钮的固定方式和操作情况，注意按钮和按键之间的距离，特别注意设计在侧面按钮空间和操作可行性。 3、对透明件尽量不要用扣位，因扣位会使产品露白，建模前应把整体构思结构向上司汇报，并确认后方可进行，检查三维模型的干涉，进行机构模拟，对两件之间的配合要考虑，预留空间（因喷漆和电镀都会使产品空隙很紧，对上下盖得
配合能通过挤压和落地测试检查）。结构完成后要存储成图片给客户确认。 4、给出PCB的具体尺寸及限高，以便电子工程师列PCB。 5、绘制结构零件图、爆炸图、产品规格检验表，做零件样品检查记录。 6、制作结构手板和零件打样。对手板需严格要求，对做出的手板和图纸进行对照。利用手板的时间，准备其他东西，如充电片和螺丝等。将检查的结果再次给客户确认（同时将方件给模具厂报价，并定好模块）。出工程图时标明零件材质，是否有喷漆、电镀等进行标明，并注明产品不能有缩水、毛刺、熔接痕、露白和尺寸误差等。 7、做零件承认计划及量产准备计划 步骤七：制定模具开发作业，包括以下两项 1、签定模具开发合约书 2、试模检查。看纹路是否均匀一致，夹水线是否严重，美工线是否均匀，宽度是否符合要求。如有胶垫是否一致，扣位工作是否可靠，披锋是否严重。螺丝柱是否对证，上下螺丝柱是否顶住，是否虚位太大。表面缩水是否严重，入水位置是否影响外观，用手掐四周是否有异响，锁螺丝后是否离壳，锁螺丝是否可靠（打爆或打滑），胶壳是否变形严重、是否顶白、是否料花、是否胶花，胶件颜色是否符合要求。
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和
新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图： 业务流程图：
最新专项资金审计重点、策略及工作流程资料
7.4专项资金管理使用情况审计 7.4.1对专项资金管理使用情况审计项目的认识 通过专项资金审计是对专项资金使用和管理情况真实性、合法性、效益性的调查,并对专项资金使用和管理情况作出客观评价,以便进一步完善专项资金管理。 7.4.2 专项资金管理使用情况审计服务方案 7.4.2.1专项资金管理使用情况审计项目重点及实施策略 7.4.2.1.1专项资金管理使用情况审计项目重点 7.4.2.1.1.1资金来源审计 （1）审查资金筹集依据是否合规合法，看征收主体、客体是否合规合法；资金征收单位是否按筹集目的、要求做到及时足额筹集，有无欠收、多收的问题。 （2）审查专项资金筹集到位率及到位时间，看有无地方应筹集、应配套的资金没有及时筹集配套到位，以及虚假筹集、虚假配套的问题。 （3）审查项目中报立项的真实性，看是否存在虚假概算、虚假立项，相同项目重复立项的问题，有无随意、盲目申报立项、选项不当的问题。 （4）审查项目概预算的经济合理性。看预算编制是否体现、可行和节约的原则，是否有利于可持续发展的原则，涉及工程建设的
还应审查工程设计概算和施工图预算编制是否合规、正确。 7.4.2.1.1.2资金分配使用审计 （1）通过对某地区、某部门在一个周期内分配使用专项资金取得的直接或间接经济效益、社会效益、生态效益分析，看资金的分配和安排是否合理，是否向重点项目倾斜。 （2）审查上级安排的专项资金是否按规定及时拨付到用款单位或项目，项目资格有无实际到位，有无影响到项目工程进度。在资金下拨过程中，财政部门是否按照年度预算、用款计划和项目进度将资金及时拨付到用款单位；主管部门在分配拨付环节有无截留、占压资金以及擅自计提或擅自提高标准收取项目前期费用、咨询费和管理费等各项问题。 （3）审查有关部门和项目实施单位是否按批准的项目和规定用途使用专项资金，有无擅自改变投向、将生产性资金用于非生产性项目的问题；有无虚列支出、违规转移资金、挤占挪用以及贪污私分等问题，评价专项资金使用的有效性。 （4）检查专项资金是否专款专用。一是从账证及票据等原始凭证入手，检查使用程序是否合规，各项支出有无严密的审批手续；票据是否合法，资金投放是否符合政策，支出内容是否真实，用途是否符合要求。二是使用过程是否体现合理、节约原则。检查各项
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： F3.2不合格采购单 售书业务流程：
家具公司体系运作流程图及生产管理体系控制图
中山南铭家具有限公司生产管理体系控制图 控 制 流 程 标 准 及 表 单 1 2 3，推行批次po管理模式及工序流程卡，物料从下单采购到入库，发料均按批次纳入和使用，避免挪用。同时生产中数据掌握准确，不良品得到及时。保证生产批次顺利结案 4，推行生产日计划，使当日生产计划明确。 5，推行备料制，包含外购件备料及自制件备料，使异常提前发现，减少生产过程中停线换线，提升生产效率。 第一部分工厂生产流程 A、计划部分 接单→制图→拆单→下单
B、木工备料 主料线：（依据订单样板要求）贴皮/压板→开主料→铣型→封边→切角→摆样→试装→白坯处理→送油漆 辅料线：开料→贴皮→铣型→封边→切角→摆样→试装→白坯处理→送油漆 C、油漆 补土→白坯打磨→（头度→擦色）→底修色底漆1→油磨1→底修色底漆2→油磨2→面检→面修色面漆 D、成品组装 E、成品检验 F、包装 第二部分板式生产配套设备 一、贴皮/压板 无线缝皮机过胶机热压机冷压机 二、开料 往复式裁板锯推台锯 三、铣型 单轴立铣吊锣细木带锯 四、封边 自动直线封边机手动封边机 五、切角 45°精密推台锯 六、试装 直钉枪（2种规格）纹钉枪马钉枪（3种规格）风批手提式电钻悬臂式切角锯双柄式手提小镂机小镂机角磨机快速夹 G型夹 F夹履带式打磨机 七、油漆 9045B牧田打磨机电动打磨机圆盘打磨机 W-71/W-77下壶枪 上壶枪油漆搅拌机平台式双隔膜泵浦水帘机及无尘喷房 八、检验 木材测湿仪数显千分尺 九、包装
打包机 第三部分实木生产配套设备 一、备料 顺锯纵裁锯平刨双面压刨四面刨推台锯定厚砂 液压拼板机 二、机械加工 带锯双头立铣双头锯指接刀水平钻油压组框机吊镂机地镂机线锯 第四部分公共设备 空压机空气干燥机储气罐吸尘系统
专项资金审计重点策略及工作流程
专项资金管理使用情况审计 对专项资金管理使用情况审计项目的认识 通过专项资金审计是对专项资金使用和管理情况真实性、合法性、效益性的调查,并对专项资金使用和管理情况作出客观评价,以便进一步完善专项资金管理。 专项资金管理使用情况审计服务方案 专项资金管理使用情况审计项目重点及实施策略 专项资金管理使用情况审计项目重点 .1资金来源审计 （1）审查资金筹集依据是否合规合法，看征收主体、客体是否合规合法；资金征收单位是否按筹集目的、要求做到及时足额筹集，有无欠收、多收的问题。 （2）审查专项资金筹集到位率及到位时间，看有无地方应筹集、应配套的资金没有及时筹集配套到位，以及虚假筹集、虚假配套的问题。 （3）审查项目中报立项的真实性，看是否存在虚假概算、虚假立项，相同项目重复立项的问题，有无随意、盲目申报立项、选项不当的问题。 （4）审查项目概预算的经济合理性。看预算编制是否体现、可行和节约的原则，是否有利于可持续发展的原则，涉及工程建设的
还应审查工程设计概算和施工图预算编制是否合规、正确。 .2资金分配使用审计 （1）通过对某地区、某部门在一个周期内分配使用专项资金取得的直接或间接经济效益、社会效益、生态效益分析，看资金的分配和安排是否合理，是否向重点项目倾斜。 （2）审查上级安排的专项资金是否按规定及时拨付到用款单位或项目，项目资格有无实际到位，有无影响到项目工程进度。在资金下拨过程中，财政部门是否按照年度预算、用款计划和项目进度将资金及时拨付到用款单位；主管部门在分配拨付环节有无截留、占压资金以及擅自计提或擅自提高标准收取项目前期费用、咨询费和管理费等各项问题。 （3）审查有关部门和项目实施单位是否按批准的项目和规定用途使用专项资金，有无擅自改变投向、将生产性资金用于非生产性项目的问题；有无虚列支出、违规转移资金、挤占挪用以及贪污私分等问题，评价专项资金使用的有效性。 （4）检查专项资金是否专款专用。一是从账证及票据等原始凭证入手，检查使用程序是否合规，各项支出有无严密的审批手续；票据是否合法，资金投放是否符合政策，支出内容是否真实，用途是否符合要求。二是使用过程是否体现合理、节约原则。检查各项
中央财政专项帮扶资金管理使用流程
中央财政专项帮扶资金管理使用流程 一、科学界定帮扶资金补助对象，完善困难职工档案建立、管理工作 1、科学界定帮扶资金补助对象。各级工会依据《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》第二条规定，根据本地经济社会发展水平和困难职工家庭生活状况，科学、合理地确定帮扶资金补助对象。 对家庭人均收入低于当地居民最低生活保障线，经政府救济后生活仍十分困难的职工（简称低保户）的救助，以政府颁发的低保证为准，且是经政府救助后生活仍然困难，入不敷出的家庭，对政府救助后已能保障基本生活的低保户，原则上不再重复救助； 对家庭人均收入虽略高于当地居民最低生活保障线，但由于疾病、子女教育或意外灾害等原因，不能维持基本生活的困难职工（简称低保边缘户）的救助，控制在其家庭人均月收入不得高于当地最低生活保障线50%（有低收入标准的参照政府低收入标准）以下，且因家庭支出大于收入，存在生活困难的职工家庭； 对因各类灾害或重大意外事故造成生活特别困难的职工（简称意外致困户）的救助，应是因职工本人或家庭成员患重特大疾病、突发性灾难、意外事故等原因造成家庭刚性支出过大，远远超过家庭承受能力，实际生活水平处于绝对
贫困状况，确需工会帮扶的职工家庭。 困难农民工原则上必须符合三个条件：一是以工资为主要收入来源，从事非农业生产，原则上应加入工会；二是有固定工作单位并有一年以上事实劳动关系，原则上应有劳动合同，因客观原因未签订合同的，提供劳资部门的事实劳动关系证明；三是符合《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》第三条规定的情况且确需工会长期帮扶的。凡对前来帮扶中心寻求帮助的农民工提供帮扶，通过跨区域维权机制核实身份，认真了解困难农民工本人及家庭成员情况、困难程度、致困原因、就业状况、帮扶需求等信息，仔细核实相关证明材料。 2、严格核查困难职工家庭经济状况。各地工会结合本地区实际，制定出科学合理、简便易行的核定困难职工家庭状况办法。困难职工申请时应提交收入财产申明书，在本人提出财产声明后，各地工会通过入户调查、走访单位和邻里、信函索证、部门联动、消费跟踪等方式，对其家庭经济状况（应核查整个家庭成员动产和不动产，“共同生活的家庭成员”一般以户籍登记人口为依据，全部收入包括职工及在家生活已就业子女的工资性收入、经营性、财产性、转移性收入）和实际生活水平（测算家庭支出时参考本地区家庭生活必需品消费支出中的人均最低生活费用水平）进行全面核查，原则上困难职工是收入难以维持生计，或支出大于收入。其中在职职工提供劳资部门的收入证明；流动就业的或无法核定收入的，按当地政府公布的最低工资标准计算；对有隐
产品设计开发流程图
产品设计开发流程图 开始 客户要求提出 1.产品开发项目(PDP) : 1.客户提供书面文件数据；输入输出 2.客供图纸及其它文件；2.客户电邮、电话或会谈记营业部受理及确认客户要求 3.客供马达样办及客产品；录等信息； 通知工厂确认可否开发 1.客户要求清单；输出输入 2.客办分析记录；客户要求分析及确认 3.客办相片； 输出输入1. APF或WWDDA;项目开发可行性评估2. RNPJ. 输入输岀1.批准之APF或WWDDA;是否立项2.批准之RNPJ. ------- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除,谢谢，No营业部回复客户1.产品开发项目(PDP) ; Yes 2.客供图纸及其它文件；输出输入3.客供马达样办及客产品；1.产品开发计划书；产品设计开发策划4.客办分析记录；5.客办相片等.6. 输入设计和开发 XXX个人简历过程设计开发产品设计开发 1.产品开发计划书、RNPJ; 2.试产通知书；1.产品开发计划书；个人资料 1.初始物料清单；1.类似产品以往生产异常、3.图纸、Part List、QCS等； 2. 客户要求清单及其对应之输出输入输出输入客户投讨退货、严重质理2.初始过程流程图；4.初始过程流程图；相关要求；产品设计前期准备PFMEA分析资料收集事故、设计更改数据. 3.初始特殊特性清单.□.初始特殊特性清单；3.客办分析记录及相片等.姓名:xxxx婚姻状况:未婚6.原材料及包装规范等. DFMEA分析资料收集出生:1987-06-24政治面貌:团员输出输入1. PFMEA. PFMEA分析输出输入1. DFMEA;性另lj:男民族:汉1.试产过程流程图；DFMEA分析2.特殊特性清单；
管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图.
1. 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 (共 10分 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 (共 15分
3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收,如果不合格就退回, 合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程:
进书数据流程: F3.2不合格采购单售书业务流程:
售书数据流程: 4. 背景 :若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。
产品结构设计开发流程
结构设计分为开发性设计、适应性设计、变型设计。 开发性设计(OEM)：在工作原理、结构等完全未知的情况下，应用成熟的科学技术或经过实验证明是可行的新技术，设计出过去没有过的新型机械。这是一种完全创新的设计。适应性设计(ODM)：在原理方案基本保持不变的前提下，对产品做局部的变更或设计一个新部件，使产品在质和量方面更能满足使用要求。变型设计：在工作原理和功能结构都不变的情况下，变更现有产品的结果配置和尺寸，使之适应更多的容量要求。这里的容量含义很广，如功率、转矩、加工对象的尺寸、速比范围等。 一、新产品立项阶段 根据公司或客户提出项目设计要求，由开发部、销售部、品管部参及项目评审会议。确定项目的可行性及项目开发负责人，由项目开发负责人负责该项目的统筹工作，还要编写设计任务书、新产品成本预算表、设计开发计划任务书 二、设计平面图（效果图）阶段 1.确定开发项目后,由平面设计工程师在一周内完成平面设计效果图. 2.由项目负责人召集会议,对效果图进行评审,包括: A.结构的可行性. B.包装方案. C.外观颜色的搭配. D.零件的材料要求.
E.功能是否可行. F.特别注意对产品功能以及产品成本的影响. 3、如评审中发现问题，及时提出修改建议，重做效果图。 4、做好评审报告。 三、设计结构图阶段 1.此阶段工作由结构工程师及电子工程师共同负责. 2.结构工程师根据效果图,用PROE(或其它软件)设计结构图;如果有IGS文件则可以直接导入,如没有则对应效果图做结构图,若在画图过程中发现在PROE上是不能做到,或是出不了模时应及时提出,看是否可以更改外观要求.普通的结构图必须在5天内完成,复杂的结构图必须在7天内完成. 3.做结构图时要考虑以下问题: A.胶件的缩水问题; B.胶件出模具角度问题; C.生产装配的问题; D.零部件生产可行性,五金件尽量用现有的,标准的. E.装配间隙的问题(如喷油后,电镀后的装配问题) F设计结构时注意胶件尽量不要用行位出模. G.包装保护. H.胶件的进胶问题. I.安全性的问题. 4.如果结构涉及到五金模具方面,需考虑加工工艺的可行性,跟供认
专项资金管理使用流程
专项资金管理流程 一、总体要求 所有拨入的专项资金，单位会计要根据资金类别，实行专账管理，支出票据要单独装订。项目办、义教办、营养办、资助中心均要建立健全专项资金辅助账务。 二、操作流程 1、指标下达：办公室在收到专项资金文件后，应在3日内完成传阅工作。在传阅完成收回文件后，将文件复印件送至分管领导和相关处室（会计处、项目办或义教办、营养办、资助中心），原文件存档。 2、资金回拨：会计收到文件后，在10个工作日内，与相关部门联系，完成资金拨付事宜。各相关处室，要根据文件下达指标及要求，在10个工作日内完成资金下拨方案的制定、审批和下发。 3、记账办法：会计拨入专项资金后，根据专项资金来源，记入专户，并电话通知相关股室资金到位情况（项目办或义教办、营养办、资助中心），同时给项目办复印专项资金拨付凭证一份，项目办根据复印凭证记清专项来源及金额。 4、下拨办法：义教经费、营养餐资金拨入局大账5个工作日内，开始下拨，每期分三次拨付完毕。学生资助资金
在拨入局大账5个工作日内，下拨到学生资助管理中心账户，学生资助中心在5个工作日内应将资金划拨相关银行并打入学生账户。 5、报销办法：项目资金按工程进度和资金来源，由工程实施单位填写《项目建设资金申请单》（由局项目办设计表格，内容为：项目名称、预算投资、资金来源、已申请资金、本次申请资金、下欠资金及各相关部门负责人签字栏），在实施单位、建设单位、项目办主任、分管领导、主要领导签字完成后，换税票报销。会计用原始票据报账，项目办用复印票记账。学生资助资金应将会计划拨资金的拨付单记入收入，将给银行转账的支票存根记入报销，同时将银行给学生分配资金的清单在银行打款完毕加盖印章后作为支出附件装订入账。义教经费、营养餐实行一月一报账，应按指标划拨记收入，按月报销汇总单记支出。 6、账务管理：会计及各相关处室建立的专项资金账务，实行会计年度核算办法，每年12月31日必须结清，盈亏均结转下年。
2017年新产品开发全套流程图方案图
2017年新产品开发全套流程（内部资料） 一、决策阶段 是对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性研究及必要的先行试验，作出开发决策的工作阶段。是新产品研究开发的初期工作，对新产品研究开发的成败起着重要作用，这一阶段包含下列程序。 (一)市场调查和预测 内容包括： 国外市场有无同类产品及相关产品; 1、国内外同类产品及相关产品的性能指标、技术水平对比; 2、同类产品及相关产品的市场占有率，价格及市场竞争能力等; 3、顾客对同类产品及相关产品的使用意见和对新产品的要求; 4、提出新产品市场预测报告。 (二)技术调查 内容包括： 1. 国内外技术方针策略; 2. 过内外现有的技术现状，产品水平和发展趋势; 3. 专利情况及有关最新科研成果采用情况; 4. 功能分析; 5. 经济效果初步分析; 6. 对同类产品质量信息的分析、归纳; 7. 同类企业与本企业的现有技术条件，生产管理，质量管理特点; 8. 新产品的设想，包括产品性能(如环境条件、使用条件、有关标准、法规、可靠性、外观等)，安装布局应执行的标准或法规等; 9. 研制过程中的技术关键，根据需要提出攻关课题及检验大纲。 (三)先行试验
(四)可行性分析 进行产品设计、生产的可行性分析，并写出可行性分析报告，其内容： 1. 分析确定产品的总体方案; 2. 分析产品的主要技术参数含功能参数; 3. 提出攻关项目并分析其实现的可能性; 4. 技术可行性(包括先行试验情况，技术先进性，结构，零部件的继承性分析); 5. 产品经济寿命期分析; 6. 分析提出产品设计周期和生产周期;‘ 7. 企业生产能力分析; 8. 经济效果分析： (1) 产品成本预测; (2) 产品利润预测。 (五)开发决策 1.对可行性分析报告等技术文件进行评审，提出评审报告及开发项目建议书一类文件。开发项目建议书内容： (1) 新产品开发项目(顾客需要、目标预期效果); (2) 市场、顾客调查结果(市场动向、预测需要量); (3) 技术调查结果(国内外同类产品技术分析); (4) 新产品基本构思和特点(初步设想、包括外观要求); (5) 开发方式(自行开发或需引进技术，确定先行研究的内容); (6) 必要的投资概算; (7) 可行性分析; (8) 销售设想(时间、数量、价格、利润)即竞争性分析。 2.厂长批准开发项目建议书，正式列入企业性产品开发计划。 二.计划阶段
家具营销操作实务流程图(1)
家具营销操作实务（流程图） 1.纯实木家具生产工艺流程
2、金属家具生产工艺流程
销售人员管理 一、人员日常管理 1.销售人员管理特点 ●销售人员的工作流动性大，时间不固定，在考勤方面应有弹性。 ●销售人员管理应注重工作业绩。 ●要加强思想教育，提高销售人员的爱厂、敬业、勤奋、好学的精神和职业道德。 ●要培养销售人员的轧技能，吃苦耐劳精神。 2.销售人员工作计划管理 销售人员工作计划，是其开展一切工作活动的基础，实现销售人员管理，主要依靠计划的监督、控制与事实，并以完成计划与否，用作衡量销售人员业绩的标准。 A、总体工作计划 ●个人销售额计划。 ●月（年）度计划量指标。 ●建立销售网络计划。 ●实现可市场占有率计划。 ●降低销售费用计划。 B、日常工作计划 ●日工作计划。 ●访问计划 ●产品跟踪计划。 ●洽谈时间的安排。 ●出差计划。 ●每日事务安排。 3.工作纪律与+工作作风 A、工作纪律 ●销售人员外出联系业务，要按批准出差的路线和出差方式进行，销售人员及业务内 容，不可擅自做主。 ●销售人员外出出差费、生活补助，按公司柜帝国内及有关文件标准执行，不得作弊。 ●未外出期间，销售人员按公司规定的考勤纪律，按时打上、下班卡，不得迟到、早 退。 ●销售人员休假，提前一天写书面申请，批准后才能休假，不得散漫。 B、工作作风 ●销售人员应该具有蓬勃的工作朝气，雷厉风行的工作作风。 ●吃苦耐劳，艰苦创业，忠于职守。 ●良好的职业道德，保守商业机密。 4.销售人员的工作管理
A、销售人员销售目标的管理 ●根据不同年度计划指标进行分派落实到人，再将年度计划按月分派，层层下达。 ●根据分派的月销售指标与月基本工资挂钩，上下浮动，上不封顶，下可保底。超过 月销售额按提成比例发工资。 ●征求销售人员的本人意见，结合不同的具体情况，将销售人员进行区域网点划分， 使销售人员在明确各自的区域客户以及业务前提下，发挥各自的主观能动性、巩固 老客户，开辟新客户。 B、销售人员对销售对象的管理 ●对客户基础资料的管理 销售人员最初接触客户时，要对新客户的基本情况有所了解，包括客户名称、地址、电话、所有权、管理权、法人代表等。对于个人的爱好及学历，创业的时间，到企业的时间等，都要有专门的记录。 ●对客户经营特征的管理 销售人员对其所管区域内的客户的销售能力，发展的潜力、经营理念、企业规模、经营方向、经营的政策都要有详尽的了解与记录，并能及时的进行调整。 ●对客户的业务状况的管理 销售人员在与新的客户建立关系的时候，要对其相关经历有充分了解：包括客户的销售实绩、自身素质，与其他竞争者的关系，与本公司的合作态度等。 ●对客户交易现状的管理 销售人员要对客户的销售活动现状进行调查了解，记载归档，进行筛选。 C、销售人员的个人形象及行为的管理 ●在回公司后，应首先报销有关费用。 ●要书面向上级汇报外出活动状况及本人意见。 ●要对客户所提出的问题积极组织改进。 5.销售费用管理 A、销售费用的概念： 为销售所发生的各种费用。如销售人员工资、运输费、广告费、电话费、差旅费、保险费、培训费、水电费、交际费等。 B、销售费用管理 ●销售人员的工资管理 根据销售人员每月实际销售总额乘以规定的比例发放，将业务量与奖金挂钩。 ●运输费用的管理 包括送货汽车运费、上、下车搬运费用及进仓、整理转运费用。此费用以全年管 理费用的计划额为控制指标进行结算。 ●广告宣传费 对于家具企业，户外广告占有较大的比重，其次是销售人员直接邮寄广告，报刊广 告、电视广告等。 ●电话费 销售人员的手机费，以业务量大小及完成销售额的多少为依据，实行限额报销。 ●差旅费 销售人员出差，应以填写出差申请表，报主管人员审批后，按公司出差费报销的有 关规定进行报销。 6.销售人员如何处理客户投诉
农村文化以奖代补专项资金管理流程图
农村文化以奖代补专项资金管理流程图 要求省级财政部门结合本地实际情况，制定奖补资金使用管理办法，抄送财政部备案。在制定奖补资金具体使用方案时，要符合规定的使用方向和范围，做到合理分配、规范使用，不得平衡预算或挪作他用。 财政部按照因素分配法，依据各省统计年鉴数据、决算数据以及上报的数据资料及书面材料，确定各省奖补资金分配金额并下达省级财政。 省级财政部门于每年4月底前，以厅（局）文件形式将 奖补资金申请报告和《农村要求省级财政部门健全奖补资金管理工作监督机制，加强监督。对编报虚假信息和违规使用奖补资金的，一经查实，财政部 将扣减奖补资金，并予通报，情节严重的，取消享受奖补资金的资格。 按照“规范公平、鼓励 先进、引导投入”的原则，利用因素分配法， 引导和激励地方财政部 门加大农村文化投入， 进一步支持地方农村文
博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理流程图 要求财政、文物部门结合本地实际情况制定具体的实施方案，并报上级财政、文物部门备案。财政部根据纳入中央免费开放名单的博物馆、纪念馆基本情况，对其门票收入减收部分和运转经费增量部分进行补助；对自行免费开放的馆予以奖励； 1、县级以上财政、文化部门要加强对资金的监督检查，确保资金落实到位。 2、中央财政将对各地专项资 根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号） 财政设立专项资金，重点补助地方博物馆免费开放所需资金，鼓励改善陈列布展和举办临时展览，支持重点博物馆提升服务能力，对实行低票价的博物馆和自行
非物质文化遗产保护专项资金管理流程图 按照《国家非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法》（财教（２００６）７１号）要求，对专项资金的使用管理，确保资金专款专用，并建立专项资金管理和使用的追踪问效机制。严禁挪用、挤占、截留专项资金。 文化部组织专家对当年 项目申报材料进行评审，并根据财政部核定的当年专项资金预算总额，提出各项目的保护方案和补助额度建议报财政部。 根据《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》（国办发［200518号），结合国务院颁布的国家级非物质文化遗产保护名录，有重点、有步骤、有计划地方各级文化行政部门和财政部门逐级申报，经省级文 化行政部门和财政部门审核 汇总后共同报文化部和财政部。单位或个人均可向当地文化行政部门和财政部门提 建立健全专项资金使用的监督检查机制和绩效考评制度。文化部根据项目实施情况，组织或委托有关机构进行监督检查和绩效考评。 项目实施完毕，省级文化行政部门和财政部门须对项目执行情况进行验收，并将验收结果报文化部备 案。对重大项目，财政部可组织复查。
抄表收费业务流程图
抄表收费业务流程图 1、目的 结合贯标中的抄表收费工作的业务流程梳理廉政风险防控工作中有关抄表收费工作的风险点。 2、适用范围 适用于营业中心抄表收费风险点梳理工作。 3、备注 注：“●●●”指产生的高等级风险点，“●●”指产生的中等级风险点，“●”指产生的低等级风险点。 4、工作程序 责任部门 过程/流程(图) 过程/活动要求描述 4.1 新表验收 客户发展中 心 4.1.1 发起新表验收 施工单位 4.1.2 新表验收： a ）通知相关部门人员进行验收； b ）现场与营业中心、区所核对水表信息； c ）上报验收清单； d ）对水表安装不合格项实施整改。 营业中心 4.1.3 参与验收： a ）核对水表位置； b ）核对水表相关信息，包括口径、水量、用水性质等； c ）顾客提供的文件； d ）对不合格项向施工单位提出整改需求，合格在 验收清单上签字； 供水区所 4.1.4 接收新表： a ）按照相关标准进行验收； b ）对接收后的新表实施维护。 4.2 新表立户建档 施工 验收/合格 ●
责任部门过程/流程(图) 过程/活动要求描述 稽查科、户表服务科4.2.1 根据微机室从客户发展中心领取的水表档案进行路线编排。 技术科微机室4.2.2 稽查科返还档案至微机室，并由微机室在MIS 系统中立户建档，并打印新表表卡。 抄表班 4.2.3 分发新表表卡，并插入表册。 技术科 微机室 4.2.4 将新立户的水表档案归档。4.3抄表工作 责任部门过程/流程(图)过程/活动要求描述 抄表班 4.3.1 抄表流程： a）抄表工作每月从4号开始，至20号抄表结束； b）抄表期间按规定的时间、规定的路线从表卡室领 取表卡，实施抄表； c）抄表过程中出现水表运行异常情况及时与用户联 系沟通； d）抄表员完成当日抄收工作应做好报表。 e）抄表休息时间：每月1、2、9、15、25、26号。 f）抄表表册号编号示例： 001 04-26587 表示水表户号； 表示每月抄表日期； 表示抄表员代码。 新表路线 编排 MIS系统 建档立户 入表册 档案归档 打印、分 发表卡 领取 表卡 按路线抄 表● 正常抄 见/异常 工作任 务单 相关窗 口服务 满意度 调查●
10-家具公司体系运作流程图及生产管理体系控制图(1)
10-家具公司体系运作流程图及生产管理体系控制图(1)
1，通过每月月底产能分析，更加合理展开计划分解动作，合理评估某一期间内订单数和产能匹配。 2，按批次排定周计划及物料回场计划，使物料有计划跟进回厂，让物料能够确保生产按预期进行。 3，推行批次po管理模式及工序流程卡，物料从下单采购到入库，发料均按批次纳入和使用，避免挪用。同时生产中数据掌握准确，不良品得到及时。保证生产批次顺利结案 4，推行生产日计划，使当日生产计划明确。 5，推行备料制，包含外购件备料及自制件备料，使异常提前发现，减少生产过程中停线换线，提升生产效率。 第一部分工厂生产流程 A、计划部分 接单→制图→拆单→下单 B、木工备料 主料线：（依据订单样板要求）贴皮/压板→开主料→铣型→封边→切角→摆样→试装→白坯处理→送油漆 辅料线：开料→贴皮→铣型→封边→切角→摆样→试装→白坯处理→送油漆 C、油漆 补土→白坯打磨→（头度→擦色）→底修色底漆1→油磨1→底修色底漆2→油磨2→面检→面修色面漆 页脚内容4
D、成品组装 E、成品检验 F、包装 第二部分板式生产配套设备一、贴皮/压板 无线缝皮机过胶机热压机冷压机 二、开料 往复式裁板锯推台锯 三、铣型 单轴立铣吊锣细木带锯 四、封边 自动直线封边机手动封边机 五、切角 45°精密推台锯 六、试装 页脚内容4
直钉枪（2种规格）纹钉枪马钉枪（3种规格）风批手提式电钻悬臂式切角锯双柄式手提小镂机小镂机角磨机快速夹 G型夹 F夹履带式打磨机 七、油漆 9045B牧田打磨机电动打磨机圆盘打磨机 W-71/W-77下壶枪 上壶枪油漆搅拌机平台式双隔膜泵浦水帘机及无尘喷房 八、检验 木材测湿仪数显千分尺 九、包装 打包机 第三部分实木生产配套设备 一、备料 顺锯纵裁锯平刨双面压刨四面刨推台锯定厚砂 液压拼板机 二、机械加工 页脚内容4
专项资金审计重点策略及工作流程
专项资金审计重点策略及工作流程 1
7.4专项资金管理使用情况审计 7.4.1对专项资金管理使用情况审计项目的认识 经过专项资金审计是对专项资金使用和管理情况真实性、合法性、效益性的调查,并对专项资金使用和管理情况作出客观评价,以便进一步完善专项资金管理。 7.4.2 专项资金管理使用情况审计服务方案 7.4.2.1专项资金管理使用情况审计项目重点及实施策略 7.4.2.1.1专项资金管理使用情况审计项目重点 7.4.2.1.1.1资金来源审计 （1）审查资金筹集依据是否合规合法，看征收主体、客体是否合规合法；资金征收单位是否按筹集目的、要求做到及时足额筹集，有无欠收、多收的问题。 （2）审查专项资金筹集到位率及到位时间，看有无地方应筹集、应配套的资金没有及时筹集配套到位，以及虚假筹集、虚假配套的问题。 （3）审查项目中报立项的真实性，看是否存在虚假概算、虚假立项，相同项目重复立项的问题，有无随意、盲目申报立项、选项不当的问题。 （4）审查项目概预算的经济合理性。看预算编制是否体现、
可行和节约的原则，是否有利于可持续发展的原则，涉及工程建设的还应审查工程设计概算和施工图预算编制是否合规、正确。 7.4.2.1.1.2资金分配使用审计 （1）经过对某地区、某部门在一个周期内分配使用专项资金取得的直接或间接经济效益、社会效益、生态效益分析，看资金的分配和安排是否合理，是否向重点项目倾斜。 （2）审查上级安排的专项资金是否按规定及时拨付到用款单位或项目，项目资格有无实际到位，有无影响到项目工程进度。在资金下拨过程中，财政部门是否按照年度预算、用款计划和项目进度将资金及时拨付到用款单位；主管部门在分配拨付环节有无截留、占压资金以及擅自计提或擅自提高标准收取项当前期费用、咨询费和管理费等各项问题。 （3）审查有关部门和项目实施单位是否按批准的项目和规定用途使用专项资金，有无擅自改变投向、将生产性资金用于非生产性项目的问题；有无虚列支出、违规转移资金、挤占挪用以及贪污私分等问题，评价专项资金使用的有效性。 （4）检查专项资金是否专款专用。一是从账证及票据等原始凭证入手，检查使用程序是否合规，各项支出有无严密的审批手续；票据是否合法，资金投放是否符合政策，支出内容是否真