第十五节 出差费用计算表
出差报告一览表出差费用计算表
出差报告一览表出差费用计算表第一篇：出差报告一览表出差费用计算表出差报告一览表出差费用计算表出差报告资料一览表科[ 签章]出差费用计算表科[ 签章]资料1借支元元有无收据2机票费用元有无3交通费元有无4住宿费元有无5餐费元有无6交际费元有无邮电费元有无附图1资料费元有无2翻译费元有无其他元有无记录1。
录景带张2·录音带张合计元扣除元3·幻灯片张退回、不足元4·相片张备注第二篇：出差费用申请(样板)★★★★★★★★★公司★呈报文件★标题：呈报目的：呈报时间：呈报部门：呈报人：公司领导：附件1：无批示：出纳：批示：人力资源：批示：财务经理：批示：财务总监：第三篇：出差费用管理办法营销中心费用管理办法1、报销范围1.1因公出差支出的差旅费。
1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。
1.3因公出差支出的交通费。
1.4其他经公司领导审批的费用支出。
2、报销凭证的要求2.1发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。
2.2发票项目必须填写齐全，内容不得涂改。
2.3付款人必须填写全称，如名称变更将另行通知。
2.4大小写金额相符。
2.5原始凭证粘贴的要求：2.5.1粘贴时要干净整洁，不得折卷，不得超出报销凭证的边缘。
2.5.2粘贴时单据的大小写金额不得叠压，金额遮盖不予报销。
2.6涉及到办公设备及大的项目费用需提供公司与对方签订的合同书。
3、报销程序3.1报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门经理（总监）签署意见，然后送至会计核算再由财务部门经理审核，上报公司领导审批，出纳报销。
3.2财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方面进行审核。
审核无误后，应在凭证的审核处签字。
3.3公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。
3.4公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。
3.5出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。
公司出差、报销、标准表格
80元/天
30/天
备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；
出差旅费报销表
姓名： 工作单位：
出差事由:
出差天数自_____年____月_____日止 共___天（____年___月___日填表）
共借旅费
报销现今
补应（退）现金
起止日期
工作纪要
伙食
补助
住宿费
交通费
车船费
合计
月
日
月
日
汽车
火车
飞机
停车费
过路费
合计
合计金额（报销数）大写
单位负责人： 会计： 出差人员：
公司出差费用标准项目职位交通费用邮费补贴住宿标准双人标间出差补远途出差当日出公司副总以上实支实支8050天公司部门主管实支实支8040天业务或其它人实支实支8030天备注
出差申请表
填表日期
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差理由
总经理意见
总经理（签字） 日期： 年 月 日
部门经理意见
部门经理（签字） 日期： 年 月 日
公司出差费用标准
项目职位
交通费用
邮费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
公司副总以上
实支
实支
80元/天
50元/天
150元/天
120元/天
50/天
公司部门主管
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/天
100元/天
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表1. 背景出差是一项常见的工作活动，员工在出差期间往往需要支付多项费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
为了规范出差费用的报销，并确保员工的合理权益，公司需要建立一份出差费用报销标准表。
2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定员工出差期间各项费用的报销标准，包括费用的范围、报销的上限和提交报销材料的要求，以保证公司和员工的权益。
3. 出差费用范围出差费用主要包括以下几个方面：3.1 交通费•飞机票：报销范围为经济舱机票价格，需提供机票发票或行程单；•火车票：报销范围为软卧或硬卧票价，需提供车票发票或行程单；•出租车费：报销范围为合理的交通费用，需提供出租车发票或行程单；•公共交通费：报销范围为合理的公共交通费用，需提供票据或行程单。
3.2 住宿费•酒店费用：报销范围为合理的酒店费用，需提供酒店发票；•租房费用：报销范围为合理的租房费用，需提供租房合同和发票。
3.3 餐饮费•早餐费：报销标准为20元/人/天；•午餐费：报销标准为30元/人/天；•晚餐费：报销标准为40元/人/天。
3.4 其他费用•通讯费：报销范围为合理的通讯费用，需提供通讯费发票或清单；•文件复印费：报销范围为合理的文件复印费用，需提供相关发票。
4. 报销上限为控制费用支出，出差费用报销的各项费用都有上限限制，具体如下：•交通费：飞机票、火车票和出租车费报销上限为实际费用；•住宿费：酒店和租房费用报销上限为合理范围内的费用；•餐饮费：早餐费、午餐费和晚餐费按照标准报销，超出的部分自行承担；•其他费用：通讯费和文件复印费按合理范围内报销。
5. 报销材料要求为了保证报销的准确性和合规性，员工在提交报销申请时需提供以下材料：•发票或行程单：交通费、酒店费和出租车费需要提供相应的发票或行程单；•租房合同：如需报销租房费用，需要提供租房合同；•通讯费发票或清单：如需报销通讯费，需要提供相应的发票或清单；•其他费用发票：如需报销文件复印费等其他费用，需要提供相应的发票。
出差预算表格模板
审批人签字
出差预算表格模板
说 明
接待单位协助
安排就餐
□全部□部分□无
交款金额
元
用车情况
接待单位提供
交通工具
□全部□部分□无
交款金额
元
☑全部□部分□无
自行用车
□全部□部分□无
出差人特殊申请
事项和理由
所属单位
负责人审批
是否属于本部门确定的支持参加的范围：1.是( )2.否( )
同意开支的费用项目：
1.交通费( )2.住宿费( )3.会务费(培训费)( )4.其他( )
姓 名
部 门
出差事由
出差天数
(含途中天数)
年 月 日 至 年 月 日
预计费用(元)
合计
交通费
住宿费
会务费(培训费)
其他
缴纳会务费
(培训费)的说明
本次缴纳的会务费(培训费)本人：
1.未用于个人观光旅游；
2.未用于购买会议纪含品；
3.未用于其他应个人承担的项目。 说明人(签名):
用餐情况
自行用餐
□全部□部分□无
出差总结报销表
出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例，供参考：
一、出差基本信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：从年月日至年月日
3. 出差目的：
4. 出差地点：
二、费用明细
1. 机票/火车票费用：元（请提供票据）
2. 住宿费用：元（请提供票据）
3. 餐饮费用：元（请提供票据）
4. 交通费用：元（请提供票据）
5. 其他费用：元（请注明并附上相应票据）
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策，本次出差的报销金额为：元。
五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效，并粘贴在报销单上。
2. 如有其他未列出的费用，请在备注栏中注明。
3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。
六、签名确认
本人确认以上信息准确无误，并同意公司的报销规定。
签名：日期：以上是一个简单的出差总结报销表模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。