信息系统审批管理制度
信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍
信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍信息系统是现代企业和组织中不可或缺的一部分，它可以帮助组织中的决策者更好地了解业务和市场动态。
同时，信息系统也给企业带来了信息安全和管理风险。
因此，为了更好地管理信息系统并降低风险，制定信息系统管理制度是非常必要的。
制定信息系统管理制度的目的是明确信息系统使用的规范和标准，使企业和组织能够更好地规划、建设、操作、维护和改进信息系统。
下面介绍信息系统管理制度的实施步骤与流程。
第一步：确定制度的范围和目标首先，需要明确信息系统管理制度的覆盖范围以及制定这项制度的目标。
确定范围时，需要明确哪些信息系统将被管理，同时确定制度所针对的对象包括谁。
然后，明确制度目标，即希望通过制度达到什么目的，如提高信息系统的使用效率，加强信息安全管理，如何做到保密和合规等。
第二步：制定制度的申报、审批流程制定制度的申报、审批流程是非常重要的。
在这一步骤中，需要展开简要的需求概況，说明制度的必要性，制定制度的时机等。
并且对制度的详细内容进行讲解，清晰、简明，利于听取审批人员的意见和建议。
审批流程包括审批人员、审批节点和审批结果等，需要将流程明确并公示，以确保审批程序的公开透明。
第三步：编写信息系统管理制度的文件和系统规范在制定制度时，需要编写实现制度的文件和规范。
这些文件应当包括制定制度的具体原因、内容与范围、引导规范、例外规定、执行部门、执行周期等。
规范的编写需要清晰、准确、简要明了，明确规范的制定部门，规定执行周期、流程和要求等，并有明确的惩罚制度来保证执行的严格性。
第四步：组织制度的培训和推广制定好制度后，需要确保员工和相关成员对该制度有深入了解，掌握如何正确地实施。
因此，制度培训和推广是至关重要的。
制度培训可以使用在线或面对面教育方式进行，同时要保证全员接受。
培训和推广的目标是让人们能够明确制度的重要性和必要性，认识到制度实施的好处。
第五步：制度的执行与监督制度实施后，应按照规范和流程进行推进。
信息化管理系统使用规范制度
信息化管理系统使用规范制度第一章总则第一条为了规范医院信息化管理系统的使用，提升工作效率，确保信息安全和数据完整性，订立本规范。
第二条本规范适用于医院内全部人员使用信息化管理系统的工作。
第三条信息化管理系统指的是医院内部综合应用软件，包含但不限于患者管理系统、药品管理系统、后勤管理系统、财务管理系统等。
第二章系统登录和权限管理第四条全部使用信息化管理系统的人员，必需进行身份认证方式登录系统。
第五条各部门负责人应负责设置系统权限，并确保权限的合理调配和掌控。
第六条人员离职或调岗时，应及时取消其登录系统的权限，并将其账号交由系统管理员处理。
第七条不得以任何方式泄露个人登录账号和密码，不得将账号和密码透露给他人使用。
第八条对于发现登录账号异常活动或系统漏洞的情况，应及时向系统管理员报告。
第三章系统操作规范第九条使用信息化管理系统的人员，应依照系统操作指南正确操作系统。
第十条禁止在系统中随便更改或删除他人已保管的数据，如有特殊需求应经相关责任人同意后进行操作。
第十一条系统中的数据必需规范命名，禁止使用含有歧义或不规范的命名。
第十二条禁止使用未经授权的插件或外部软件接入信息化管理系统，禁止使用非法手段对系统进行修改或破坏。
第十三条使用信息化管理系统进行数据查询、申请或审批时，应依照流程要求渐渐进行，未经授权不得越级申请或审批。
第十四条在使用信息化管理系统时，应妥当保管工作数据，并定期进行数据备份，确保数据的安全和完整性。
第四章信息安全和保密规定第十五条禁止将系统中的敏感数据转发、复制、下载至外部媒介和设备，除非经过相关责任人的同意和授权。
第十六条使用信息化管理系统时，应注意保护个人隐私信息，禁止擅自取得、查阅或泄露他人的隐私信息。
系统管理员和相关责任人应对信息化管理系统进行定期的安全检查和风险评估，及时发现和解决系统漏洞和安全隐患。
第十八条禁止以任何方式利用信息化管理系统进行非法活动或侵害他人利益，一旦发现将依法追究责任。
信息化系统管理制度
信息化系统管理制度信息化系统管理制度是保障企业信息系统安全、稳定运行和规范管理的重要措施。
本文将从制度的定义、实施流程、责任分工、制度规定等方面，详细介绍信息化系统管理制度的内容。
一、制度的定义信息化系统管理制度是为保障企业信息系统安全、稳定地运行，规范企业信息化系统的管理行为，制定的相关管理规定和制度文件。
本制度的适用范围涵盖企业内部所有信息系统的管理，包括硬件、软件、数据、网络安全管理等方面。
二、实施流程1.制定制度：由企业的信息化部门负责制定信息化系统管理制度。
制度的制定必须对企业实际情况和需求做出充分的研究和考虑，并尽可能涵盖企业内所有信息系统的管理要求。
2.征求意见：制定完成后，应当征求企业内各相关部门的意见。
并对所反馈的意见进行综合分析，进行适当的修订。
3.审批生效：经过修订后，由企业领导审核并批准，正式生效。
4.发布宣传：生效后，应当在企业内部广泛宣传，并通过相关途径向相关人员进行知识培训。
5.执行监督：制度发布后，信息化部门应当定期进行执行情况的检查和督促，并对制度的落实情况进行评估和反馈。
三、责任分工1.企业领导：负责对信息化系统管理制度进行审批和制度执行情况的监督。
2.信息化部门：制定、修订信息化系统管理制度，并对制度的执行情况进行监督和评估。
3.系统管理员：负责对企业内部所有信息化系统的运行、维护、管理和安全保障。
4.用户部门：负责使用信息化系统进行相关工作，对系统的安全性负有监督和保证责任。
四、制度规定1.信息资产保护企业内部所有信息资产（包括系统硬件、软件、数据、网络等）应当制定独立的安全策略和保护措施，包括访问控制、系统备份、数据备份等，以确保信息资产的安全可靠。
2.系统使用管理a.用户应当拥有特定的系统使用权限，不得滥用系统权限，以确保系统的正常使用和信息资产的安全。
b.严格限制对系统的非法访问，以确保保密性和安全性。
c.严格限制和规范系统使用和操作行为，避免误操作和故障发生。
信息系统管理制度(五篇)
信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度；2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统；3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。
二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入；2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源；3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据；4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。
三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。
严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排；2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。
四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的，应该为计算机设定开____码或将文件加密；凡涉及公司____的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。
离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存；2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存；3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是c盘)外的盘上。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度第一章总则第一条为保障公司信息系统安全、稳定运行，规范信息系统权限管理，保护公司及客户信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息系统的权限管理，包括公司内部网络、外部网站、移动应用等。
第三条公司应建立健全信息系统权限管理制度，明确信息系统权限管理的目标、原则、职责分工、操作流程等。
第四条公司应加强信息系统权限管理的培训和宣传，提高全体员工的信息安全意识。
第二章信息系统权限管理原则第五条最小权限原则：信息系统权限管理应遵循最小权限原则，确保员工仅具备完成工作所需的最小权限。
第六条责任到人原则：信息系统权限管理应明确每个员工的职责和权限，确保责任到人。
第七条安全第一原则：信息系统权限管理应以保障信息安全为首要目标，采取有效措施防范信息泄露、篡改、破坏等安全风险。
第三章信息系统权限管理职责第八条信息系统权限管理由公司信息管理部门负责，其主要职责包括：1. 制定和修订信息系统权限管理制度；2. 负责信息系统权限的分配、调整和撤销；3. 监督和检查信息系统权限管理制度的执行情况；4. 处理信息系统权限管理相关投诉和纠纷；5. 定期对公司信息系统权限管理情况进行评估和改进。
第九条公司各部门应指定专（兼）职信息管理员，其主要职责包括：1. 负责本部门信息系统权限的申请、使用和管理；2. 监督和检查本部门信息系统权限管理制度的执行情况；3. 协助公司信息管理部门进行信息系统权限管理的相关工作。
第四章信息系统权限申请与审批第十条信息系统权限申请应由申请人向所在部门信息管理员提出，并说明申请权限的原因和用途。
第十一条部门信息管理员对申请人的权限申请进行审核，审核内容包括：1. 申请人是否具备申请权限的必要性和合理性；2. 申请人是否具备申请权限所需的技术能力和业务知识；3. 申请人是否能够遵守信息系统权限管理制度。
公司信息化系统审批管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息化系统建设管理，规范信息化系统审批流程，提高信息化建设质量和效率，保障公司信息化系统的安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息化系统的建设、采购、升级、维护等环节的审批管理。
第三条信息化系统审批管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、行业标准及公司相关规定执行；（二）公开透明：审批流程公开，确保各方知情权；（三）高效便捷：简化审批流程，提高工作效率；（四）责任明确：明确审批责任，确保审批质量。
第二章组织机构与职责第四条公司信息化系统审批管理工作由信息化管理部门负责，其主要职责如下：（一）负责信息化系统审批制度的制定、修订和实施；（二）负责信息化系统审批流程的监督和指导；（三）负责信息化系统审批资料的收集、整理和归档；（四）负责信息化系统审批结果的反馈和通报。
第五条各部门信息化系统审批职责如下：（一）各部门负责提出信息化系统建设需求，并配合信息化管理部门进行审批；（二）各部门负责对信息化系统审批结果进行实施和监督；（三）各部门负责对信息化系统审批过程中出现的问题进行协调和解决。
第三章审批流程第六条信息化系统审批流程如下：1. 需求提出：各部门提出信息化系统建设需求，填写《信息化系统建设需求申请表》。
2. 初步论证：信息化管理部门对需求进行初步论证，确定项目可行性。
3. 项目立项：信息化管理部门根据论证结果，提出项目立项申请，经信息化建设领导小组审议通过。
4. 方案论证：信息化管理部门组织专家对项目方案进行论证，确保方案合理、可行。
5. 审批通过：信息化管理部门将审批结果通报相关部门，并通知项目实施。
6. 项目实施：各部门按照审批结果组织实施信息化系统建设。
7. 项目验收：信息化管理部门组织项目验收，确保项目达到预期目标。
第四章监督与考核第八条信息化管理部门对信息化系统审批过程进行监督，确保审批流程规范、高效。
第九条对信息化系统审批工作中存在违规行为的，将依法依规追究相关责任。
信息系统管理制度
信息系统管理制度第一章总则第一条“信息化”是提高公司管理水平的重要途径，由于计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的经营管理中应用得越来越普遍。
根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》，保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效率的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。
第二条本制度所指的信息系统包括：用友系统、用友人事管理系统、千里马酒店管理系统、场馆便捷消费系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。
第二章组织机构和职能第三条信息系统管理的职能部门：资产管理部、公司业务部门。
第四条资产管理部的主要职能及管理人员岗位职责：资产管理部内制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理，保证信息系统软件的正常运行，清理无用数据和管理用户权限。
第五条公司信息系统管理人员的主要职能：1.保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统日常数据的备份。
2.负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性，系统生成的报表以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性。
第三章信息系统使用第六条软件系统操作人员必须严格按公司信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，请向信息中心申请。
第七条凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。
第八条要求软件用户离开操作岗位后退出自己的登录，以免被他人使用，如造成损失，由该登录用户自行负责。
第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。
第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。
信息化系统使用管理制度
信息化系统使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保障医院信息化系统的正常运转，提高工作效率，保护信息安全，维护医疗服务质量，订立本规章制度。
本规章制度依据国家相关法律法规，结合医院实际情况订立。
第二条适用范围本规章制度适用于医院内全部工作人员，包含医生、护士、行政人员等。
第三条信息化系统定义信息化系统是指医院内部用于存储、管理、传输和处理各种信息的计算机系统，包含但不限于电子病历系统、医院管理系统、电子药房系统等。
第二章系统使用权限管理第四条系统账号申请和权限设置1.任何工作人员需使用信息化系统，须向医院信息科提出申请，并供应相应的个人信息。
信息科依据工作需要，审批并设置合适的系统权限。
2.系统账号只能由持有者本人使用，严禁出借、转让或以其他方式让他人使用。
3.各部门负责人需定期审核本部门所属人员的系统权限，确保权限与实际工作需要相符。
4.员工离职或调岗时，应及时通知信息科注销或调整相应的系统权限。
第五条密码管理1.员工应妥当保管系统账号和密码，严禁将密码进行泄露。
2.密码多而杂度要求：密码长度不少于8位，需包含至少一个大写字母、一个小写字母、一个数字和一个特殊字符。
密码定期更换，建议每三个月一次。
3.忘掉密码的员工应及时向信息科申请重置密码，并按要求修改密码。
第六条访问掌控与日志记录1.系统应设置权限掌控机制，确保员工只能访问其工作职责所需的功能和数据。
2.系统应记录员工的操作行为和访问日志，包含账号登录信息、数据修改记录等，以便追溯与审计。
第三章信息安全管理第七条机房安全管理1.机房必需设立特地管理员，定期检查设备设施的安全、运行情况，并记录维护情况。
2.掌控机房的门禁系统，只允许授权人员进入。
3.机房内禁止吸烟、堆放易燃物品等违规行为。
第八条网络安全管理1.系统管理部门应建立网络安全管理制度，确保网络设备和软件的安全运行。
2.禁止擅自连接未经授权的设备和外部网络，如需连接，需提前向信息科申请并经批准。
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修订及审核记录
第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护：系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题时由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表声称指为了满足业务部门统计报表数据声称的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务的形式由需求方（一般为业务部门）和维护放（信息中心和软件厂商）协作完成。
信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第四条需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给信息中心。
第五条信息中心负责接收需求并上报给信息主管院长。
主管院长分析需求，并提出系统变更建议。
计算机中性能更具变更建议审批《信息变更申请表》。
第六条信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试
第八条信息系统变更程序测试完成后，由信息中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。
第九条信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收
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