4公司业务流程与诊断分析工具【同官刘老三】
第6章 业务流程分析与诊断
利用流程对内部控制进行分析，首先需要确定一 利用流程对内部控制进行分析， 个控制目标；其次， 个控制目标；其次，根据内部控制目标来确定关 键的内部控制（或者控制程序）；最后， ）；最后 键的内部控制（或者控制程序）；最后，分析这 些关键的控制程序，确定是否有重复、 些关键的控制程序，确定是否有重复、是否有优 化的可能。 化的可能。
案例分析
案例中主要有两个流程，一是产品销售流程。二是 案例中主要有两个流程，一是产品销售流程。 加工劳务的销售流程。 加工劳务的销售流程。 这两个流程在争夺生产流程的资源。 这两个流程在争夺生产流程的资源。 如果生产流程不能及时输出企业自身的产品， 如果生产流程不能及时输出企业自身的产品，那就 会影响产品销售流程的执行，因为供货得不到保障。 会影响产品销售流程的执行，因为供货得不到保障。 同样，如果生产流程不能及时输出受托加工的产品， 同样，如果生产流程不能及时输出受托加工的产品， 也会给企业带来风险和损失。 也会给企业带来风险和损失。 那该怎么办？ 那该怎么办？
6.3 流程的资源消耗成本分析
人力资源 人是执行业务流程的主体 计算人力资源成本是为了比较和衡量 财物资源 财物资源是流程成本的主要组成部分 时间资源 时间是衡量流程执行效率的意义： 缩短流程的执行周期有以下三方面的意义： 缩短流程周期将会提高客户的满意度 缩短流程周期使企业能更灵活地应对市场的变 化 缩短流程周期有利于降低单位产品成本 因此， 因此，需要对流程的时间周期进行分析 目的在于保证流程输出结果质量的前提下将流程 时间周期缩短到极限 时间周期缩短到极限
控制程序主要包括： 控制程序主要包括： 交易授权 职责分离（交易活动一般可划分：授权、执行、 职责分离（交易活动一般可划分：授权、执行、 记录、核准和保管）。 记录、核准和保管）。 凭证和记录控制 资产接近与记录控制 独立稽核（ 独立稽核（指验证由一个部门执行的工作和验 证所记录金融或估价的正确性）。 证所记录金融或估价的正确性）。
业务流程诊断方案
业务流程诊断方案（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diaryappreciation, sentence excerpts, ancient poems, classicarticles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know differentdata formats and writing methods, please pay attention!业务流程诊断方案是企业管理中非常重要的一环，通过对业务流程的诊断，可以帮助企业发现问题、优化流程、提高效率，从而提升企业的竞争力。
组织诊断工具
组织诊断工具4种组织诊断工具组织诊断对XXX来说，一直是一个挑战，今天我们就来分享几个组织诊断的实用工具。
一、XXX的7S模型7S模型能够用于分析各种情境下的组织，帮助管理者从提高组织的整体表现、分析组织未来变革可能会造成的影响、在实施并购后更好地融合相关部门和高效地实施目标战略几方面提升组织有效性。
两位XXX的管理硕士、长期服务于XXX的学者，XXX's J.XXX（XXX·XXX）和XXX（XXX），访问了美国最优秀的62家公司，又以获利能力和成长速度为准则，挑出了43家杰出的模范公司，包括XXX、德州仪器、XXX、XXX、XXX 等各行业的翘楚，总结了这些优秀公司的共同点，形成了企业组织七要素的模型框架，也就是XXX的7S模型(Mckinsey 7S Model)，简称7s模型。
资料7S模型指出了企业必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制度(System)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skill)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared Value)。
在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”。
战略：建立、保持、加强组织竞争优势的整体规划。
结构：企业是如何组织的，人员是如何分工与管理的。
制度：日常的活动和各项流程，和员工参与事情的方式。
风格、职员、技能和共同代价观被认为是企业成功经营的“软件”。
共同代价观：模型的“崇高方针”，是贯彻在组织文明和日常事情中的核心代价观。
资料风格：管理者的管理方式。
职员：组织内的员工及他们的综合能力。
技能：组织事情中所需要的实际技能和能力。
7S模型的基本原理是，组织要想达到成功，组织内的七大要素必须要协同匹配。
7S模型可以用来帮助我们更好地融合相关部门，提高组织的整体表现，分析组织未来变革可能会造成的影响，高效地实施目标战略。
7S模型是个优秀的发现问题的工具，为了帮助管理者更清晰地识别问题，7S模型有明晰的问题清单和要素矩阵。
企业分析诊断咨询工具
企业分析诊断咨询工具企业分析诊断是一种重要的管理工具，它通过对企业内外部环境以及内部管理层面的全面分析，帮助企业发现问题、寻找解决方案、制定改进措施，以便提高企业的竞争力和经营绩效。
下面就介绍一种常用的企业分析诊断工具——SWOT分析，来帮助企业进行全面的诊断和分析。
SWOT分析是一种对企业内外部环境进行全面分析的方法，它包括对企业优势(S)、劣势(W)、机会(O)和威胁(T)的评估。
通过对这四个要素的分析，企业可以识别出自身的优势和劣势，抓住机遇，规避威胁，从而帮助企业制定战略和决策。
首先，对企业内部环境进行分析。
这包括对企业的人力资源、资金、技术、管理水平等方面进行评估。
通过分析企业的优势和劣势，可以帮助企业了解自身的核心竞争力和需改进的方面。
在人力资源方面，企业可以考虑是否有稳定的员工队伍和高素质的管理团队。
在资金方面，企业可以评估自身的经济状况和资金流动性。
在技术方面，企业可以考虑自身的技术创新能力和研发实力。
在管理水平方面，企业可以评估自身的决策速度、执行力和团队协作能力。
其次，对企业外部环境进行分析。
这包括对市场、竞争、经济、政治、法律等方面的评估。
通过分析企业的机会和威胁，可以帮助企业了解市场需求、竞争对手、政策变化等因素对企业的影响。
在市场方面，企业可以评估市场规模、增长率和竞争状况。
在竞争方面，企业可以评估竞争对手的实力、产品差异化和市场定位。
在经济方面，企业可以评估宏观经济环境、行业增长前景和消费者购买力。
在政治和法律方面，企业可以评估政策变化、法规政策和政府支持。
通过SWOT分析，企业可以综合考虑内部和外部环境的因素，找出企业的优势、劣势、机会和威胁，并制定相应的战略和决策。
例如，企业可以发挥自身的优势，拓展市场份额和提高产品质量。
企业可以改进自身的劣势，提升管理水平、技术创新和员工培训。
企业可以抓住机会，开发新产品、进入新市场、合作共赢。
企业可以规避威胁，加强风险管理、灵活应对市场变化。
业务流程梳理与改善分析
业务流程梳理与改善分析一、业务流程梳理业务流程梳理是指对企业各项业务活动的顺序、流程、环节进行细致地整理和描述的过程。
通过业务流程梳理，可以清晰地了解到企业每一个具体业务活动的执行过程，包括输入、输出、执行者、执行时间等内容。
具体步骤如下：1.确定业务流程的边界：首先，需要明确业务流程的开始和结束点，确定业务流程的边界。
2.绘制业务流程图：根据确定的业务流程边界，结合实际情况，采用流程图的方式绘制出业务流程图。
3.明确业务流程步骤：在绘制业务流程图的过程中，需要明确每一个步骤的具体操作和执行者。
4.标注输入和输出：在业务流程图中标注每一个步骤的输入和输出内容，以便于后续的分析和改善。
二、业务流程改善分析业务流程改善分析是基于已经梳理出的业务流程，对其中存在的问题和瓶颈进行分析，找出改善的方向和方法。
具体步骤如下：1.识别问题和瓶颈：通过对业务流程的梳理和分析，可以明确出现问题和瓶颈的环节。
例如，一些环节有明显的时间浪费、低效率、高出错率等问题。
2.查找原因：对于已经识别出的问题和瓶颈，需要进行深入的原因分析。
可以采用流程分析、数据分析、访谈等方法，找出导致这些问题的具体原因。
3.制定改善方案：根据找出的原因，制定相应的改善方案。
例如，可以通过流程优化、技术应用、员工培训等方式来解决问题。
4.评估改善效果：在实施改善方案后，需要对改善效果进行评估和监控。
可以通过数据收集和分析，对改善效果进行量化评估。
三、业务流程梳理与改善分析的重要性1.提高效率：通过对业务流程进行梳理和改善，可以识别出存在的问题和瓶颈，进而采取相应的措施来提高整个流程的效率，减少浪费。
2.提升质量：业务流程梳理与改善分析可以帮助企业找出可能存在的问题和质量风险，通过对流程的优化，提升产品或服务的质量。
3.降低成本：通过业务流程梳理与改善分析，可以找出造成成本偏高的环节，并采取相应的措施进行改善，降低企业的运营成本。
4.增强竞争力：通过对业务流程梳理与改善分析，企业可以提高整体的响应速度和灵活性，增强企业的竞争力。
介绍几种流程分析的工具和方法
介绍几种流程分析的工具和方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务问题诊断流程
业务问题诊断流程概述：业务问题诊断是在日常经营管理中必不可少的一环，通过对业务问题进行快速、准确的诊断，能够及时发现和解决问题，提升企业运营效率和竞争力。
本文将介绍一个有效的业务问题诊断流程，并提供相关的步骤和方法。
一、问题描述和收集信息1.明确问题：首先要明确业务问题是什么，可以通过与相关人员的沟通或现场观察来识别并描述问题。
2.收集信息：收集与问题相关的各种信息，包括但不限于数据、文件、记录、观察结果等。
二、问题分析和原因查找1.问题分析：对收集到的问题信息进行分析，找出问题的根本原因。
2.原因查找：结合问题分析的结果，采用合适的工具和方法，寻找问题的具体原因。
三、解决方案制定和执行1.解决方案制定：根据问题的原因和实际情况，制定相应的解决方案。
方案应该具体明确，包括解决步骤、责任人、时间安排等。
2.解决方案执行：按照制定的解决方案，执行相应的操作或措施，确保问题得到解决。
四、结果评估和追踪1.结果评估：对解决方案的执行效果进行评估，判断问题是否得到解决。
评估可以通过数据统计、反馈收集、绩效指标等方式进行。
2.追踪措施：对于未解决或解决不彻底的问题，及时调整并追踪新的措施，确保问题得到根本解决。
五、总结和改进1.总结经验：在问题诊断的过程中，总结问题解决的经验和教训，为后续类似问题的处理提供参考和借鉴。
2.持续改进：根据总结的经验，持续改进诊断流程，提高效率和准确性。
同时，也要关注业务运营的变化，及时适应和调整诊断流程。
六、案例分析以下是一个实际案例的业务问题诊断流程，旨在提供具体操作步骤和实施方法。
问题描述：公司A的销售额连续两个季度下滑，造成业绩下降。
收集信息：与销售团队沟通，收集销售数据、客户反馈、市场竞争情况等信息。
问题分析：在销售数据中发现，核心产品销售额明显下滑，并且竞争对手的价格优势增加。
原因查找：通过与销售团队交流，发现产品定价过高导致竞争力下降，同时市场需求也发生了变化。
解决方案制定：1.调整产品价格，提高竞争力；2.加强产品研发和创新，满足市场需求。
业务流程重组及分析方法
BPR综述1.1 BPR概念、实质、原则1.1.1 BPR概念BPR[1]－Business Process Reengineering意思是指业务流程重组，重心是Reengineering－重组。
1990年，MIT教授Michael Hammer和CSC Index CEO James Champy在合著的文章《Reengineering Work：Don’t Automate，But Obliterate》中提出了BPR的概念：“BPR是对企业的业务流程（Business Process）作重要的基础性质的思考和根本性的重建，其目的是在成本、质量、服务和速度等方面取得显著的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客（Customer）、竞争（Competition）、变化（Change）为特征的现代企业经营环境”。
哈默博士形象地将BPR阐释为“打破鸡蛋做蛋卷”，“重新开始”[5]。
上述定义体现了BPR的核心思想，或者说是BPR的两个不同层面的目标，即：一是通过再造，提升企业整体竞争力；二是实现企业组织形态由以职能为中心转变为以流程为中心。
BPR理论融会了流程管理、组织和人的管理及信息技术对组织的影响等多方面的思想与成果，其核心思想是通过根本性和彻底性的业务流程变革，使企业在成本、质量、服务和速度等方面获得显著改善。
2.1.2 BPR的实质BPR的实质[6]可以说是对企业的一种系统变革，其核心领域为业务流程，其根本目标就是要对流程进行重新设计和再造。
1.1.3 BPR的基本原则BPR的基本原则[7]为：（1）以顾客为导向。
BPR所追求的改造是以顾客需求为导向，凡是无法为顾客创造价值的活动，均为BPR改革的目标。
（2）以流程为导向。
传统企业在分工的架构下，强调“功能部门”而非“流程”，强调个别部门完成各部门的工作，而非全体完成一项整合的工作。
BPR则强调打破部门及组织的界限，以流程为工作单位，重新设计工作及组织架构。
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图4-1 BPR 项目实施路径图
作者： 方少华 <<管理咨询工具箱>> 出版社：机械工业出版社
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图4-2BPR项目实施体系图50
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图4-3BPR项目总体规划阶段内容明细图表4-2BPR项目总体规划阶段主要活动一览表
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图4-4业务流程描述与诊断分析阶段内容明细图
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图4-5企业诊断阶段步骤示意图
注：1．横轴只是表示前后或并行关系的时间轴，不表示精确的时间。
2．虚线表示是穿插在过程中的间断的活动，可按情况灵活安排时间。
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表4-7业务流程描述与诊断分析阶段文档一览表
图4-6BPR与BPI关系图示
图4-7目标流程优化设计阶段内容明细图表4-8目标流程优化设计阶段活动一览表
表4-11目标流程优化设计阶段文档一览表
表4-13标杆瞄准分析示例
图4-8鱼骨图示例。