生产部领料单样板
仓库领料制度范本
仓库领料制度范本一、目的为了加强仓库材料管理，规范领料程序，提高材料利用率，降低生产成本，确保生产正常进行，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门在生产、办公过程中所需的材料领用行为。
三、领料要求1. 领料人员需提前根据实际需求，填写《领料单》，注明领料部门、领料人、领料日期、材料名称、型号、规格、数量等信息。
2. 领料单需经部门负责人审核签字，报财务部、生产部备案。
3. 仓库管理员根据有效领料单进行材料发放，并在领料单上签字确认。
4. 领料过程中，领料人应核对实际领用材料与领料单上的信息是否一致，如有不符，应立即提出并予以纠正。
5. 领料人应按照领料单所注明的数量领取材料，如实际需求少于领料单所填数量，领料人应在领料单上注明实际领用数量。
6. 领料人应妥善保管领用的材料，确保材料安全、完整。
四、特殊材料领用1. 特殊材料（如贵重材料、危险品等）领用，需提前提交申请，经相关部门审批后，方可领用。
2. 特殊材料领用时，领料人应具备相关资质或经过培训，了解材料性质及安全操作规程。
3. 特殊材料领用过程中，领料人应严格遵守相关规定，确保材料安全。
五、材料归还与报废1. 领用的材料如有剩余或需归还，领料人应办理归还手续，确保材料归还原位。
2. 材料报废时，领料人应提交报废申请，经部门负责人审批后，由仓库进行处理。
六、监督管理1. 财务部对领料单进行归档管理，定期对领料情况进行汇总、分析，异常情况及时通报相关部门。
2. 生产部对材料领用情况进行监督，确保生产需求得到满足。
3. 仓库管理员对材料库存进行定期盘点，确保库存数据准确。
4. 各部门应加强对领料人员的培训，提高领料规范意识。
七、违规处理1. 领料人如有违反本制度的行为，一经发现，将被追究责任，并根据情节严重程度进行处理。
2. 如有恶意损耗、侵占公司材料等行为，将依法予以处理。
八、附则1. 本制度自颁布之日起实施。
2. 本制度解释权归公司行政部。
生产领料流程
生产领料管理流程1 目的为保证车间生产均衡、有序，使车间、仓库储存物料数据得到有效记录和追溯。
2 适用范围适用于公司制造部车间原材料、工具量具刀具、辅料等物料的领料操作流程。
3 职责4.1 制造部：原材料领料的申请；工具量具刀具的申请审核。
4.2 PMC 部：生产计划单的下达，原材料领取的审核。
4.3 仓库：物料的准备，发放，单据的审核、录入。
5 工作程序5.1 原材料领用流程图5.2 原材料领用流程说明： ● PMC 计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单。
● 仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料。
● 车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人签字责任部门/人 PMC 计划部 仓库 制造部 仓库 制造部 PMC 计划部 制造部制造部车间负责人审核，PMC 计划确认。
在《领料单》上必须注明物料编号，物料名称，规格图号，数量等。
● 仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。
● 车间：清点数量，与领料单无误后收货。
● 车间：投入生产使用，做好生产记录。
5.3工量刀具领用流程图5.4 工量刀具领用流程说明：● 车间：领工量刀具时，只需车间填写《领料单》，车间负责人签字，交仓库即可领取。
● 仓库：领工量刀具时，如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须做好备查账，第二次及以后领工量刀具时以旧换新。
仓库 制造部 制造部 制造部 制造部责任部门/人仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciale s.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。
领料单据填写规定
修订次数：00 修订日期：为了规范领料单据填写的管理办法，从而完善的控制领料单据填写的方法，公司特制定本规定。
1、领料部门必须安领料单上的格式填写，内容清晰、不可乱涂乱划、字体工整不可连笔。
(签字一定要全写)例图：领料单领料部门：1团队穿钉车间用途：个人用2006年12 月20日一联存根发料人签名：王海红部门负责人签名：常明坤领料人签名：连书国领料单二联交会计发料人签名：王海红部门负责人签名：常明坤领料人签名：连书国领料单用途：个人用2006年12 月20日领料部门：1团队穿钉车间2、单据上报要求：安日报一定要排装整齐；在右上角进行装订，安月报也是同样。
3、不是本部门人员领取物资，其他部门主管不可代替签字除非规定的或者总经理、生产部经理的签字。
4、领料部门、品名、规格型号、单位、请领数量、领料人签名、用途、时间都有领料人签写，实发数量、发料人签名应有当时在岗的库管员签字，另外有其他要求在备注一览里签写。
修订次数：00 修订日期：5、领料单据的上报程序及批准人。
（1）备件库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。
（2）模具库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。
（3）油库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管和生产部经理批准。
（4）配件库：一联库留存，二联交物资部统计，三联部门留存，由各部门/团队主管批准。
6、物资统计负责将每天的领料单据填写失误的交企管部促标处。
7、物资部统计、库管人员应保存的单据一定要保存好不可丢失，安规定要求装订保存。
8、罚款标准与方法：（1）领料人不安规定填写每次对领料人罚款10元。
（2）库管理员对单据填写不全的，没有退回领料单据并接收发放物资库管员还没有签字每次对库管员罚款5元。
（3）非本部门人员领取物资，其他部门主管给予签字并且未规定的，发现一次对这个主管罚款20元。
（4）规定负责领料批准的人员未安程序签字，每次对相关主管罚款20元。
生产材料领用流程及注意事项
生产材料领用流程及注意事项生产部员工领料流程生产部统计员或调度员开具领料单(单据为：一式四联，具体内容见批注)4.工装.模具.量具流程：严格上说都是借用制,即所加工的产品需要借助以上工装、模具和量具才能生产出产品,要到库房填工具借用登记表,使用完毕需对工装、模具和量具上油保养再归还,库管检查合格再予以销账,只有个别的量具有可能为个人专用量具,登记到个人工、量具账册中,直到离职归还时才能销账,其中由于自己生产部计划员确认库房材料存货数量满足生产需要，再安排投产1.原材料、毛坯领料程序：生产部根据生产任务安排操作者加工自制件或毛坯等产品时,由生产部开单员开好领料单(强调单据上必须注明：材质、毛坯来源、名称、规格型号、数量或kg、周转卡号、订单号等),操作者签字,相关职能部门主管审核签字,操2.易耗品及包装物、五金、钻头、刀具材料领料程序：根据加工的产品需求程度来领用以上材料,生产部开单员开好领料单操作者签字,经过相关职能部门主管审核签字方可领用,并且要求以旧换新,提倡节约,杜绝浪费。
注：设备大修用材料必须总3.标件、壳体组装配件材料领用程序：生产部开单员根据组装件的装配清单,开具领料单,操作者签字并经过各职能部门主管审核签字方才能领料；注：遇到所装材料与所领材料有出入时,严格按照此流程办理,开单员开红单冲原先的领料单,再开正规的领料单给操作者签字走完后面正生产部主管审核签字(对所有材料领用)5.转子及轴承部件领用流程：生产部根据销售的定单计划,需由开单员根据订单号、周转卡开具领料单,操作者签字,生产部主管审核签字,操作者凭周转卡和领料单领料。
注：成品库其他出库流程按照原流程执行配套部主管审核签字(主要对批量产品出库签字)库管员凭各职能部门主管审核签字后的领料单发货库房上交两联领料单给财务执行要点：1.以上材料领用要随需(或随用)随领,车间不得存放过多的材料,对现场存放的闲置材料,办理红单冲出库手续进行入库。
生产部三E卡(三定卡)模板---朗欧企管独创
时间段
工序自检状况异常状况检查台面是否干净序号改善动作是否完成异常状况1
2
3当日数据目标/标准总项数完成数执行率
制表:审核:
工伤≤0次
注：此卡为职能部门基于“每人每事每时”的指导思想而制定的三E卡，具体的操作标准依据《岗位三E卡填写控制卡》执行。
6：00--11:30
12:00--
18:0018:00--19:00
日总结数据项目
计划达成率≥95%成品检验合格率≤97%
气包率≤0.18%
人均工资≥70/小时
人员流失率
主要业绩体现
执行率工作内容（问题点）
检查人确认
等待统计计算好产量，将总产量、人均时、人均天、总工时抄
到记录本，将第二天计划更新到黑板
将员工达标奖、超产奖记录好
将员工达标奖、超产奖记录好交主管签字直接上司安排的其它任务配合品检抽查克重监督台面到货情况、油炸房开始油炸时间、鱼仔口味
临近下班进行匀料、喷码临时加袋子
关闭空调、真空机、灯、开灭臭氧机
配合品检抽查克重
抽查员工克重
监督台面到货情况、油炸房开始油炸时间、鱼仔口味
抽查员工克重
将已开好的领料单到仓库领取相应物料（内包袋）
抽查员工克重是否符合规定
配合品检核算前日内包抽查合格率
将车间的空调温度高度一致
开早会
检查喷码处情况并填写喷码记录表
记录上班人员的上班时间、清点人数
******有限公司三E卡
姓名: 部门:生产部 岗位: 二车间内包组长 2014年 8 月 8 日
今日工作情况工作内容(问题点）检查人确认协助统计员将喷好码的袋子按号码放到每个员工的桌子上
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领料流程图
作业说明
1.工单领料需求： 生产依工单排出货排程表， 仓库参照工单，按照生产的 出货排程表所需求的物料来 发料
2.仓库输入领料单
计划 生产计划
生产 工单领料需
求
领料单输入
品控
仓库
备注
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证，由 生产审核
4.核准否Y/N： 由生产单位审查是否核准此 领料单（如审核有差异需重 新修正领料单数据或作废此 单据）
领料单
核准否
N
Y/N相符合，生产部门审核 领料单
确认
N
Y
6.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领料 单，分别送到各部门
领料单
领料单
仓库发料作业 审核领料单
领料单
生产领料流程图完整版
生产领料流程图
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0002〔版本2010-05-01〕
生产领料流程
生产中各部门根据《生产计划单》或其它情况需要从仓库领取原材料、工量刀具、辅料和劳保用品等物料所需要办理的手续。
本流程主要描述了领料的操作流程。
相关岗位职责分工
PMC计划：填写《生产计划单》；
仓库：依据计划备料，凭领料单发料及录入系统；
生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单；仓库发料及记帐。
单据/报表
表1《生产计划单》
表2《领料单》
流程详述
PMC计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单
仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料
车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人及车间负责人签字。
在《领料单》上必须注明生产单号，备注注明生产配件名称。
仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单
号）。
仓库：领工量刀具时，如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须单独做好备查账，第二次及以后领工量刀具时要以旧换新。
车间：清点数量，与领料单无误后收货。
车间：投入生产使用，做好生产记录。
流程跟踪责任部门
由生产车间负责。
流程修改责任部门
由负责。
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS-0002〔版本2010-05-01〕流程图。
生产部领退料流程图V1
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单位主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
生产入库作业流程
文件制/修订记录
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证，由生产审核
4.核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)
作业说明
生产
品质
PMC
财务
1.根据生产入库需求进行3.OQC打包并对产品进行标示
4.制定生产入库单
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档