酒店业绩提升方案精选ppt
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提升店铺业绩的方法完美版PPT
目标分解技巧
• 员工目标： • 参考： • 1.员工过往成绩 • 2.该月份个别员工上班天数 • 3.员工的销售能力 • 4.员工的经验、产品知识、时装触觉、搭配技巧 • 同时 • 1.经验充足的员工：员工自行订立目标 • 2.经验缺乏的员工：店铺主管根据员工个人能力
适当指导及协助员工完成目标订立
应增加指标
目标分解技巧
• 分解目标步骤: • 1. 准备该月份每日销售目标图 • 2. 准备参考资料,例如该月节日、天气等 • 3.准备过往营业数据、例如上月营业额、去年同
期营业额等等〔例如去年同期20万，今年增长 10%，那么目标为22万〕 • 4.如果有该月份大型推广活动时间表，可一并考 虑在内〔如有，促销一般促进生意10%，那么目 标为24.2万) • 5.参考节日、天气、大型推广活动资料，调整分 配出来的数字、至满意为止。
制整个过程---不能改进表现 • 2.只有教练但没有评核 • 主管只会给予教授，但没有检查及跟进-----
不能跟进进度及表现，员工无法成长
教练本卷须知
• 教练前：观察、准备、标准、清晰、示范、 背景、目的、原因
• 教练中：观察、适当的鼓励、指导、跟进 〔及时〕
• 教练后：总结、跟进、分享
达成目标的方法
业至11:00、第二时段11：00至14：00、第三阶 段14：00至17：00、第四阶段17：00至当天结 束营业 • 2.参考过往记录，订出每个时段的营业的营业额 比例，例如第一时段10%、第二时段30%、第三 时段20%、第四时段40%，合共100%。 • 注意周六日的分配比例与周六日可能有明显差异 • 注意在销售顶峰时段安排充足人手 • 3.考虑对时段营业额有影响的因素，调整数字。
•法
主推“高价位〞的货品，调整陈列
《酒店经营业绩分析》课件
三、客户分析
1
客户来源
分析不同渠道带来的客户数量和贡献度。
2
客户偏好
研究客户的偏好，如房间类型、附加服务和旅行目的。
3
客户留存率
评估客户的回头率和忠诚度。
四、市场分析
竞争对手分析
市场需求分析
市场推广策略
研究市场对特定类型酒店的 需求并评估潜在的增长机会。
制定全面的市场推广策略， 包括线上和线下的推广渠道。
五、问题与建议
1 前期业绩不佳原因 2 改进策略建议
分析前期业绩不佳的 原因，如市场变化、 竞争压力和管理问题。
提出改进战略，包括 客户服务提升、成本 控制和市场营销策略 优化。
3 后期业绩预测
根据市场趋势和改进 策略，预测未来业绩 的发展趋势。
《酒店经营业绩分析》PPT课 件
# 酒店经营业绩分析
一、背景介绍
酒店行业概况：探索全球酒店市场大小、增长趋势和竞争格局。本酒店概况： 介绍我们酒店的地理位置、房间数量和设施。
二、业绩分析
收入分析
客房收入：分析客房预订率、平均房价和入住率。
成本分析
客房成本：评估房间清洁、维护和服务成本。
利润分析
利润总额：计算净收入减去总成本的金额。
六、总结与展望
业绩总结：总结本次业绩分析的重点和关键发现。 未来展望：展望酒店业务发展的机会和挑战，并提出具体的增长计划。
酒店经营业绩分析PPT课件
0109
第12页/共20页
四、现金流量表
1、建立现金流量表的目的
现金流量表的主要目的是提供酒店运营中 现金收支的相关信息以帮助使用者能够：
• 评估组织未来产生正的净现金流量的能力。
• 评估公司偿还债务的能力。
• 评估公司的净利润与现金收入和支付间的差
异。
0109
第13页/共20页
某酒店的现金流量表，见案例库9-3
析中的两份资产负债表常常被叫做比较资产负债表。 2）垂直分析法：
垂直分析法是将表中数值都转化为百分数，故这种垂直分析法 常常又叫做百分比财务报表分析，它把全部资产以100%表示，个别 资产项目用其占全部资产的百分比数来表示。 3）基年比较分析法
它通过将基年作为比较的起点（定位100%），其余各期都与 之比较，从而实现对财务报表进行有意义的比较的一个分析方法。
损益表表示出四大要素：收入、费用、盈 余和亏损。收入和费用直接与经营状况相关， 同时伴随着酒店主要业务交易会产生盈余盒亏 损。
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三、酒店的资产负债表解析
1、资产负债表的目的
资产负债表是反映一段时期内财务状况的其他
主要财务报表。
通过对连续若干期资产负债表的对比分析，会产 生一个持续性信息，这种趋势性信息比单一时期的数 字更有价值。本期资产负债表中的数字与预期资产负 债表中的数字,更能揭示出酒店满足各种财务目标的
费用（现价流出）是经营活动的现金开支， 包括工资、薪资、税收、经营用品等，利息 费也是酒店的经营性现金流出。
0109
第16页/共20页
3、现金流量表的分析
对于现金流量表的分析主要是指将其数字与指定 的资产负债表和损益表的数据进行比较。
从现金流量表可以获得：
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四、现金流量表
1、建立现金流量表的目的
现金流量表的主要目的是提供酒店运营中 现金收支的相关信息以帮助使用者能够：
• 评估组织未来产生正的净现金流量的能力。
• 评估公司偿还债务的能力。
• 评估公司的净利润与现金收入和支付间的差
异。
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某酒店的现金流量表，见案例库9-3
析中的两份资产负债表常常被叫做比较资产负债表。 2）垂直分析法：
垂直分析法是将表中数值都转化为百分数，故这种垂直分析法 常常又叫做百分比财务报表分析，它把全部资产以100%表示，个别 资产项目用其占全部资产的百分比数来表示。 3）基年比较分析法
它通过将基年作为比较的起点（定位100%），其余各期都与 之比较，从而实现对财务报表进行有意义的比较的一个分析方法。
损益表表示出四大要素：收入、费用、盈 余和亏损。收入和费用直接与经营状况相关， 同时伴随着酒店主要业务交易会产生盈余盒亏 损。
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三、酒店的资产负债表解析
1、资产负债表的目的
资产负债表是反映一段时期内财务状况的其他
主要财务报表。
通过对连续若干期资产负债表的对比分析，会产 生一个持续性信息，这种趋势性信息比单一时期的数 字更有价值。本期资产负债表中的数字与预期资产负 债表中的数字,更能揭示出酒店满足各种财务目标的
费用（现价流出）是经营活动的现金开支， 包括工资、薪资、税收、经营用品等，利息 费也是酒店的经营性现金流出。
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3、现金流量表的分析
对于现金流量表的分析主要是指将其数字与指定 的资产负债表和损益表的数据进行比较。
从现金流量表可以获得：
酒店销售提升方案
（2）加强与大客户、旅行社等合作伙伴的合作，稳定客源；
（3）发展会员制度，提高客户回头率；
（4）探索跨界合作，拓宽销售渠道。
5.人力资源管理
（1）加强员工培训，提高业务水平和服务意识；
（2）建立健全激励机制，提高员工积极性和创新能力；
（3）优化人才结构，引进专业人才，提升团队整体实力。
四、实施与监控
-加强内部沟通与协作，确保各项措施的有效执行。
五、风险评估与应对措施
-市场竞争加剧：密切关注市场动态，适时调整策略；
-客户需求变化：加强市场调研，及时了解客户需求，优化产品与服务；
-法律法规变动：确保方案合法合规，密切关注相关政策变动；
-财务风险：合理控制成本，提高资金使ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ效率，确保酒店经营稳定。
六、总结
5.人力资源管理
（1）加强员工培训，提高员工业务水平和服务意识；
（2）建立激励与考核机制，激发员工积极性和创新能力；
（3）优化人才结构，引进专业人才，提升团队整体实力。
四、实施与监控
1.制定详细的实施计划，明确时间节点、责任人和预期目标；
2.建立完善的监控机制，对方案实施过程进行全程跟踪，确保执行到位；
4.销售渠道拓展
-优化在线预订平台，提升用户体验，提高转化率；
-建立与大客户、旅行社等合作伙伴的长期合作关系，稳定客源；
-开展跨界合作，拓宽销售渠道，增加营业收入；
-利用大数据分析，精准定位潜在客户，提高销售效率。
5.人力资源管理
-加强员工培训，提高员工业务水平和服务意识；
-建立激励与考核机制，激发员工积极性和创新能力；
3.法律法规变动：确保方案合法合规，密切关注相关政策变动；
4.财务风险：合理控制成本，提高资金使用效率，确保酒店经营稳定。
（3）发展会员制度，提高客户回头率；
（4）探索跨界合作，拓宽销售渠道。
5.人力资源管理
（1）加强员工培训，提高业务水平和服务意识；
（2）建立健全激励机制，提高员工积极性和创新能力；
（3）优化人才结构，引进专业人才，提升团队整体实力。
四、实施与监控
-加强内部沟通与协作，确保各项措施的有效执行。
五、风险评估与应对措施
-市场竞争加剧：密切关注市场动态，适时调整策略；
-客户需求变化：加强市场调研，及时了解客户需求，优化产品与服务；
-法律法规变动：确保方案合法合规，密切关注相关政策变动；
-财务风险：合理控制成本，提高资金使ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ效率，确保酒店经营稳定。
六、总结
5.人力资源管理
（1）加强员工培训，提高员工业务水平和服务意识；
（2）建立激励与考核机制，激发员工积极性和创新能力；
（3）优化人才结构，引进专业人才，提升团队整体实力。
四、实施与监控
1.制定详细的实施计划，明确时间节点、责任人和预期目标；
2.建立完善的监控机制，对方案实施过程进行全程跟踪，确保执行到位；
4.销售渠道拓展
-优化在线预订平台，提升用户体验，提高转化率；
-建立与大客户、旅行社等合作伙伴的长期合作关系，稳定客源；
-开展跨界合作，拓宽销售渠道，增加营业收入；
-利用大数据分析，精准定位潜在客户，提高销售效率。
5.人力资源管理
-加强员工培训，提高员工业务水平和服务意识；
-建立激励与考核机制，激发员工积极性和创新能力；
3.法律法规变动：确保方案合法合规，密切关注相关政策变动；
4.财务风险：合理控制成本，提高资金使用效率，确保酒店经营稳定。
提升店铺业绩的方法PPT课件
建立完善的售后服务标准，包括退换货政策、维 修服务等，确保顾客权益得到保障。
投诉处理流程建立
设立专门的投诉处理渠道和流程，及时响应顾客 投诉，积极解决问题，挽回顾客信任。
3
顾客满意度调查
定期开展顾客满意度调查，了解顾客对产品和服 务的评价，及时发现问题并改进。
05 运营效率改善方法
供应链管理优化降低库存成本
成本控制
通过精细化管理，降低各项成本支出，提高盈利能力。
现金流管理
确保充足的现金流以应对日常经营和突发事件，提高资金 利用效率。
数据分析应用指导经营决策调整
01
销售数据分析
通过分析销售数据，了解市场需求和趋势，为产品调整和营销策略提供
依据。
02
顾客行为分析
深入研究顾客购买行为和偏好，提升顾客满意度和忠诚度。
店铺形象陈旧
检查店铺形象和环境，进 行必要的装修和更新，提 升品牌形象。
目标客户群体定位与需求洞察
目标客户群体特征
明确目标客户群体的年龄、性别、 职业等特征，进行精准营销。
客户需求分析
通过调查问卷、客户反馈等方式 了解客户需求，提供个性化服务。
市场趋势预测
关注行业动态和市场趋势，及时 调整经营策略，抢占市场先机。
04 服务质量提升举措
员工培训与专业素质提高途径探讨
员工培训计划制定
根据岗位需求和员工能力，制定个性化的培训计划，包括产品知识、 销售技巧、客户服务等方面的内容。
培训方式多样化
采用线上课程、线下培训、工作坊等多种形式，确保员工能够全面、 深入地掌握所需技能。
培训效果评估
通过考试、实操演练等方式检验员工的学习成果，确保培训效果达到 预期。
顾客体验优化措施研究
投诉处理流程建立
设立专门的投诉处理渠道和流程，及时响应顾客 投诉，积极解决问题，挽回顾客信任。
3
顾客满意度调查
定期开展顾客满意度调查，了解顾客对产品和服 务的评价，及时发现问题并改进。
05 运营效率改善方法
供应链管理优化降低库存成本
成本控制
通过精细化管理，降低各项成本支出，提高盈利能力。
现金流管理
确保充足的现金流以应对日常经营和突发事件，提高资金 利用效率。
数据分析应用指导经营决策调整
01
销售数据分析
通过分析销售数据，了解市场需求和趋势，为产品调整和营销策略提供
依据。
02
顾客行为分析
深入研究顾客购买行为和偏好，提升顾客满意度和忠诚度。
店铺形象陈旧
检查店铺形象和环境，进 行必要的装修和更新，提 升品牌形象。
目标客户群体定位与需求洞察
目标客户群体特征
明确目标客户群体的年龄、性别、 职业等特征，进行精准营销。
客户需求分析
通过调查问卷、客户反馈等方式 了解客户需求，提供个性化服务。
市场趋势预测
关注行业动态和市场趋势，及时 调整经营策略，抢占市场先机。
04 服务质量提升举措
员工培训与专业素质提高途径探讨
员工培训计划制定
根据岗位需求和员工能力，制定个性化的培训计划，包括产品知识、 销售技巧、客户服务等方面的内容。
培训方式多样化
采用线上课程、线下培训、工作坊等多种形式，确保员工能够全面、 深入地掌握所需技能。
培训效果评估
通过考试、实操演练等方式检验员工的学习成果，确保培训效果达到 预期。
顾客体验优化措施研究
酒店年度的营销工作计划PPT
其他不确定因素
天灾人祸影响
可能存在自然灾害、社会事件等不可抗力因素，对酒店经营产生影响，需要 制定应急预案。
内部管理问题
可能存在内部管理问题，如服务质量不稳定、设施设备老化等，需要加强内 部管理、提高服务质量。
06
工作预算和资源需求
人员需求和培训计划
人员需求
根据酒店的规模和业务需求，需要配备适量的营销人员，包括营销经理、营销专 员、预定员等。
为及时了解市场需求和竞争情况，需要进行市场调研并支付相关 费用。
其他费用
包括参加展会、活动策划、宣传资料制作等费用。
THANKS
感谢观看
宣传活动
通过各种宣传渠道，如网络、 媒体、合作伙伴等，提高酒店
品牌知名度和影响力。
活动策划
举办酒店主题活动、特价优惠 、会员权益等活动，吸引客户
。
营销渠道建设
加强与客户的沟通与联系，建 立稳定的客户关系，提高客户
满意度和忠诚度。
其他开支预算计划
广告费用
包括网络广告、电视广告、报纸广告等费用。
市场调研费用
培训计划
为提高营销人员的业务能力和服务水平，应制定针对不同岗位的培训计划，包括 产品知识、沟通技巧、客户维护等方面的培训。
物资和设备需求计划
物资需求
为支持营销活动，需要准备宣传资料、礼品、办公用品等物资。
设备需求
根据酒店的实际情况，可能需要购置或租赁一些设备，如电脑、投影仪、音响设备等。
营销活动预算计划
通过优化客房设施、提升员工服 务水平等措施，提升客户体验和 服务质量，增加客户忠诚度和口 碑传播。
实施客户关系管理 计划
建立客户关系管理系统，记录客 户信息和偏好，根据客户需求提 供个性化的服务和礼品，提高客 户满意度和忠诚度。
酒店工作总结及明年工作计划PPT
深入剖析工作中存在的问题和 不足，为明年制定针对性改进
措施提供依据。
积累经验教训
总结今年工作中的经验教训， 为酒店未来发展提供有益参考
。
提升管理水平
通过总结，发现管理上的短板 ，进一步完善酒店管理体系，
提升管理水平。
明年工作计划目标和期望
提高客户满意度
通过优化服务流程、提升员工 服务意识等措施，提高客户满
制定培训计划
根据员工岗位职责和发展需求，制定 针对性的培训计划。
加强基础技能培训
提高员工在客户服务、沟通技巧、团 队协作等方面的能力。
鼓励参加外部培训
支持员工参加行业培训、认证考试等 ，拓宽知识面和技能领域。
建立激励机制
通过奖励、晋升机会等，激励员工积 极参与培训，提升自身素质。
成本控制与效益最大化措施
意度，争取更多回头客。
增加营业收入
通过拓展市场、推出特色产品 、提高房间利用率等手段，增 加酒店营业收入。
降低运营成本
通过精细化管理、节能减排、 合理采购等方式，降低酒店运 营成本，提高盈利能力。
提升品牌形象
加强酒店品牌宣传和推广，提 高酒店在市场上的知名度和美
誉度。
02
今年酒店工作回顾
客房服务与管理
客户满意度提升
改进客户服务流程，提高客户满意度至95%。
成本控制
实施节能措施和精细化管理，降低运营成本5%。
团队建设
组织员工培训，提升团队整体服务质量和效率。
明年工作计划实施保障措施
01
市场调研
定期开展市场调研，了解客户需求 变化和市场趋势。
营销策略
加大线上宣传力度，提高酒店在各 大预订平台的曝光率。
酒店工作总结及明年工作计划
措施提供依据。
积累经验教训
总结今年工作中的经验教训， 为酒店未来发展提供有益参考
。
提升管理水平
通过总结，发现管理上的短板 ，进一步完善酒店管理体系，
提升管理水平。
明年工作计划目标和期望
提高客户满意度
通过优化服务流程、提升员工 服务意识等措施，提高客户满
制定培训计划
根据员工岗位职责和发展需求，制定 针对性的培训计划。
加强基础技能培训
提高员工在客户服务、沟通技巧、团 队协作等方面的能力。
鼓励参加外部培训
支持员工参加行业培训、认证考试等 ，拓宽知识面和技能领域。
建立激励机制
通过奖励、晋升机会等，激励员工积 极参与培训，提升自身素质。
成本控制与效益最大化措施
意度，争取更多回头客。
增加营业收入
通过拓展市场、推出特色产品 、提高房间利用率等手段，增 加酒店营业收入。
降低运营成本
通过精细化管理、节能减排、 合理采购等方式，降低酒店运 营成本，提高盈利能力。
提升品牌形象
加强酒店品牌宣传和推广，提 高酒店在市场上的知名度和美
誉度。
02
今年酒店工作回顾
客房服务与管理
客户满意度提升
改进客户服务流程，提高客户满意度至95%。
成本控制
实施节能措施和精细化管理，降低运营成本5%。
团队建设
组织员工培训，提升团队整体服务质量和效率。
明年工作计划实施保障措施
01
市场调研
定期开展市场调研，了解客户需求 变化和市场趋势。
营销策略
加大线上宣传力度，提高酒店在各 大预订平台的曝光率。
酒店工作总结及明年工作计划
酒店工作总结与工作计划PPT
餐饮服务质量提升措施
总结词：多措并举
详细描述：为了提升餐饮服务质量，酒店采取了多种措施，包括加强员工培训、优化服务流程、提升 菜品质量等。这些措施的实施，有效地提高了客户满意度和口碑。
餐饮菜品种类优化与更新计划
总结词
创新与多样化
详细描述
为了满足客户对菜品的需求，餐饮部门计划对菜品种类进行 优化和更新。具体包括增加新菜品、调整原有菜品的口味和 搭配、推出季节性菜品等，以吸引更多客户并提升销售额。
计划
03
04
05
1. 建立完善的沟通机制 ，鼓励员工之间互相协 调、互通信息。
2. 每两个月进行一次服 务技能培训，提高员工 对客服务主动性。
3. 增设自助服务设施， 减少人工服务压力，提 高服务效率。
CHAPTER 06
酒店营销策略与推广计划
传统营销策略优化
总结
在过去的几个月中，我们成功 地实施了多项传统营销策略， 包括电视广告、报纸广告和户 外广告等，这些策略有效地提 高了酒店的知名度和曝光率。
酒店通过优化采购、库存 管理，有效降低了运营成 本。
工作问题与不足总结
客房预订率波动大
受季节、节假日等因素影响，客房预订率波动较大，需加强市场研究与预测 。
员工培训投入不足
为提升服务质量，酒店需加大对员工培训的投入。
CHAPTER 02
客房部门工作总结
客房销售情况分析
总结词：稳定 总结词：提升
感谢您的观看
推广计划
我们将继续利用这些网络渠道进行推广，并探索新的网 络营销方式，如直播营销、短视频营销等，以扩大酒店 的知名度和影响力。
具体措施
我们将与专业的网络营销公司合作，制定更为详细和全 面的网络营销计划，包括内容制作、广告投放和数据分 析等方面。
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*房价有效率：平均房价/综合门市价*100%
成本分析
水 （ 方立/间）电/间（）度
煤/气 （立方/ 间）
易耗品
（元/ 间）
洗涤费
用（元/ 间）
总费用
（元/ 间）
其他额 外费用 热水费：
本季度 1.04 4.67
2
1.56
4.8
7.12
上季度 0.22 9.09
2
2.14 4.8 18.25
去年同 期
差异分析：本店REVPAR高于标杆店31.7元
。
RevPAR 169.7 138 31.7
员工凝聚力
*召开二季度员工生活会
客户满意度
每日
每周
（按周 一~周日 自然周 统计）
每月
每季
点评
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
0
100 %
0
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
198
99. 49%
1、继续加强前台、客房的培训，提高前台服务技巧和客房卫生质量。 2、做好宾客退房时的回访工作，让顾客把疑问留在酒店，减少差评 3、量化员工每日工作目标，减少员工工作的无目的性、盲目性，增强员
工团队意识。
销售方面：
1、旺季来临前做好房控培训
2、使用各种渠道加大免费会员的注册量 3、争取台东步行街商圈的BD合作、品牌店用房量 4、加大台东商圈指路牌的范围，在显眼的地方做好指示牌 6、中介、官网网评等继续跟踪回复。
本季度分析：本季度因涉及供暖，因此电费、燃气用量增多，其余较 为合理
环比差异分析：除供热方面的原因，两季度费用基本持平
同比差异分析：基本和去年同期持平
参照酒店差异分析
本酒店 标杆店 与标杆差异
房间数量 107 85 22
出租率 95.8% 81.9% 13.9%
平均房价 177.2 169 8.2
青岛台东万达店季度度经营分析
——高明静
项目
平均房价 出租率 RevPAR
营业收入情况
本季度
本季度预 完成比
算
例
上季度
本年累计 去年同期
173 95.6%
166
177 83% 147
98.1% 126.5 115.3% 82.7% 112.7% 104.7
营业收入 603396 517609 116.7% 1175853
本季度总结
• 完成Q2人员编制调整； • 门店晋升值班经理一名，新进客房员工2名 • 费用合理控制，GOP完成较好；
此课件下载可自行编辑修改，此课件供参考！ 部分内容来源于网络，如有侵权请与我联系删除！感谢你的观看！
1
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
675 665 10
投
投诉 条数
投 诉 率
诉 关 闭
率
0 0% 0%
差 评 比 例
0%
差 评 比 例 0. 14 % 差 评 比 例 0. 33 %
满意度综合数据
好 评 率
差评 比例
97 .3 2%
0.6 %
11.04
满意度BCS分
下季度工作计划
管理方面：
差异分析
公司
296
194
上门
4
21
时租
1543 1659
中介
891.5 730
其它
89
25
费用分析（人力成本）
本季度
平均人工成本
3813
员工劳动生产率
34154
房价有效率
69.2%
上季度 3756 21381 99.2%
去年同期
*季度平均人工成本：本季度GOP报表中的人力成本/本季度月末总人数
*员工劳动生产率=本季度营业收入（不含佣金、转租收入）/本季度月末 总人数
173 177 98.1%
出租率 95.6% 83% 115.3%
RevPAR 166 147 112.7%
营业收入 603396 517609 116.7%
销售会员卡数 量
会员比例 69.7%
会员转化率 32.6%
差异分析
客源绝对数量分析
客源 会员
2014年 Q2
2013年Q2
差异Biblioteka 6502 5436.5GOP率 201% 188% 106.9% 141%
GOP额 1221457 992545 123.1% 544,939
销售会员卡 数量
38791
31764 122.1% 520
会员比例 69.7%
64.6%
会员转化率 32.6%
37.4%
项目 平均房价
差异情况分析
本季度
本季度预 算
本季度 完成比例
成本分析
水 （ 方立/间）电/间（）度
煤/气 （立方/ 间）
易耗品
（元/ 间）
洗涤费
用（元/ 间）
总费用
（元/ 间）
其他额 外费用 热水费：
本季度 1.04 4.67
2
1.56
4.8
7.12
上季度 0.22 9.09
2
2.14 4.8 18.25
去年同 期
差异分析：本店REVPAR高于标杆店31.7元
。
RevPAR 169.7 138 31.7
员工凝聚力
*召开二季度员工生活会
客户满意度
每日
每周
（按周 一~周日 自然周 统计）
每月
每季
点评
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
0
100 %
0
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
198
99. 49%
1、继续加强前台、客房的培训，提高前台服务技巧和客房卫生质量。 2、做好宾客退房时的回访工作，让顾客把疑问留在酒店，减少差评 3、量化员工每日工作目标，减少员工工作的无目的性、盲目性，增强员
工团队意识。
销售方面：
1、旺季来临前做好房控培训
2、使用各种渠道加大免费会员的注册量 3、争取台东步行街商圈的BD合作、品牌店用房量 4、加大台东商圈指路牌的范围，在显眼的地方做好指示牌 6、中介、官网网评等继续跟踪回复。
本季度分析：本季度因涉及供暖，因此电费、燃气用量增多，其余较 为合理
环比差异分析：除供热方面的原因，两季度费用基本持平
同比差异分析：基本和去年同期持平
参照酒店差异分析
本酒店 标杆店 与标杆差异
房间数量 107 85 22
出租率 95.8% 81.9% 13.9%
平均房价 177.2 169 8.2
青岛台东万达店季度度经营分析
——高明静
项目
平均房价 出租率 RevPAR
营业收入情况
本季度
本季度预 完成比
算
例
上季度
本年累计 去年同期
173 95.6%
166
177 83% 147
98.1% 126.5 115.3% 82.7% 112.7% 104.7
营业收入 603396 517609 116.7% 1175853
本季度总结
• 完成Q2人员编制调整； • 门店晋升值班经理一名，新进客房员工2名 • 费用合理控制，GOP完成较好；
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1
门店 点评 片段 数量
好 评 率
差 评 数
675 665 10
投
投诉 条数
投 诉 率
诉 关 闭
率
0 0% 0%
差 评 比 例
0%
差 评 比 例 0. 14 % 差 评 比 例 0. 33 %
满意度综合数据
好 评 率
差评 比例
97 .3 2%
0.6 %
11.04
满意度BCS分
下季度工作计划
管理方面：
差异分析
公司
296
194
上门
4
21
时租
1543 1659
中介
891.5 730
其它
89
25
费用分析（人力成本）
本季度
平均人工成本
3813
员工劳动生产率
34154
房价有效率
69.2%
上季度 3756 21381 99.2%
去年同期
*季度平均人工成本：本季度GOP报表中的人力成本/本季度月末总人数
*员工劳动生产率=本季度营业收入（不含佣金、转租收入）/本季度月末 总人数
173 177 98.1%
出租率 95.6% 83% 115.3%
RevPAR 166 147 112.7%
营业收入 603396 517609 116.7%
销售会员卡数 量
会员比例 69.7%
会员转化率 32.6%
差异分析
客源绝对数量分析
客源 会员
2014年 Q2
2013年Q2
差异Biblioteka 6502 5436.5GOP率 201% 188% 106.9% 141%
GOP额 1221457 992545 123.1% 544,939
销售会员卡 数量
38791
31764 122.1% 520
会员比例 69.7%
64.6%
会员转化率 32.6%
37.4%
项目 平均房价
差异情况分析
本季度
本季度预 算
本季度 完成比例