内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查...
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查...文档模板范本：RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查)序本文档为RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料，含检查。
该文档为检验检测机构的内审过程提供了指引和匡助，旨在确保机构内部的管理和运作符合法律法规及行业标准要求。
一、体系文件清单1.1 明确体系文件清单的目的、范围、合用范围和分类。
1.2 梳理清单，确保清单的完整性和实际性，避免浮现漏项或者无用文件。
1.3 制定清单更新、变更和审核的流程和要求，保证清单随时更新和准确性。
二、文件控制2.1 确定文件编写、变更和颁发的程序与流程，包括文件审批流程、变更通知流程等。
2.2 确定文件的编写格式、管理储存方式，包括文件命名、文件编号、档案保存时间等。
2.3 保证文件的可追溯性和审查性，确保文件完整、准确和有效。
三、人员管理3.1 确定人员岗位职责和职位描述，建立合理的工作制度和流程。
3.2 建立完善的人员培训制度和计划，确保人员技能和素质逐步提升。
3.3 确定人员考核和评价的标准和方法，提高人员工作效率和质量。
四、设施与环境4.1 管理检验检测设备和硬件，确保其正常运作和维护。
4.2 管理实验室环境和条件，包括通风、温度、湿度等，确保环境达到要求。
4.3 管理安全设施和防护措施，确保人员安全和设备安全。
五、内部审计5.1 确定内部审计内容、标准和方法，保证内审的全面性和准确性。
5.2 确定内审人员和责任，建立内审制度和流程，及时发现和解决问题。
5.3 进行内审评价和改进工作，采取有效措施，确保体系运作得到持续改进。
六、总结1、本文档所涉及的简要注释如下：体系文件清单：指某一检验检测机构的文件清单，包括各种管理文件、规章、标准、操作程序等。
文件控制：指对各种体系文件的编写、审批、存储、变更等过程的管理和控制。
人员管理：指对机构员工的招聘、培训、考核、评价等工作的管理和控制。
新版食品安全GSP内审资料全套
新版食品安全GSP内审资料全套1. 简介本文档旨在提供新版食品安全GSP内审所需的全套资料，帮助企业进行内部审核以确保食品安全合规性。
2. 内审程序内审程序包括以下步骤：2.1 筹备阶段在筹备阶段，企业应进行以下工作：- 确定内审目标和范围。
- 制定内审计划，包括时间表、审核小组成员等。
- 审核小组成员培训。
2.2 实施阶段在实施阶段，审核小组应执行以下任务：- 进行现场检查，包括设备、工艺、产品、记录等。
- 跟踪并评估食品安全管理体系的有效性。
- 检查文件和记录的合规性。
- 提出改进建议。
2.3 总结阶段在总结阶段，审核小组应完成以下工作：- 撰写审核报告，包括发现的问题、建议的改进措施等。
- 与管理层讨论审核结果并确定改进计划。
- 监督改进计划的执行情况。
3. 必备资料清单以下是进行新版食品安全GSP内审所需的必备资料清单：- 食品安全管理体系文件，如政策、程序、记录等。
- 食品生产许可证和相关批文。
- 原材料供应商信息和合规记录。
- 生产过程控制文件，如工艺流程图、操作规程等。
- 检验和检测记录，包括原材料、半成品和成品检验报告等。
- 风险评估和控制措施记录。
- 内部培训记录。
- 客户投诉和反馈记录。
- 食品安全事故和紧急情况的处理记录。
4. 注意事项在进行新版食品安全GSP内审时，企业应注意以下事项：- 内审人员应具备相关的食品安全知识和内审技能。
- 内审应独立、客观、公正、全面。
- 内审结果应及时通报给管理层并采取相应的改进措施。
- 内审报告和相关资料应妥善保存。
以上为新版食品安全GSP内审资料全套的简要指南，希望对您进行内审提供帮助。
如有任何问题，请随时与我们联系。
建筑工程检验检测机构CMA内部审核全套资料完整版
XXXX公司XXX年度内部审核记录1、XXX年度内部审核计划表；2、内部审核实施计划；3、审核人员任命书；4、内审首次会议签到表；5、内审末次会议签到表；6、内部审核报告；7、内部审核检查表；8、不符合项报告。
组长：组员：日期：XXXXX年度内部审核计划编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划编制/日期：审批/日期：审核人员任命书为了检查公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，经公司研究决定，拟定于xxxx.xx.xx-xxxx.xx.xx依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和公司管理体系文件对公司质量管理体系进行内部审核。
现任命 XXX 为审核组长，对本次审核全权负责，并组成以下审核组：审核组长：XXX审核人员： A组：XXX B组：XXX审核组主要负责以下工作：(1)负责审核计划的编制、下发；(2)负责编制各部门审核用检查表；(3)负责对各部门进行现场审核，并就不符合与各部门协调；(4)提出不符合项并指导整改，进行验证；(5)负责编写内审报告并报管理评审。
授权人：年月日内部审核报告内部审核报告编制/日期：批准/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：管理层审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：办公室审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：检测室。
内审(全套)资料
2018 年 7 月内部审核计划受控编号：010 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页河南博林检测技术有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017 共页第页内审不符合分布表受控编号：********* 共页第页编制人：编制日期：2017年 11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017 共页第页*******公司内部审核报告******* *******。
质量管理体系内部审核全套文件
质量管理体系内部审核全套文件为提升质量管理体系的有效性和持续改进，内部审核是必不可少的过程。
内部审核是指组织内部对质量管理体系进行独立、系统和全面的评估，以确保其符合相关标准、法规及组织制定的要求。
为了确保内部审核的有效进行，需要准备一套全面的文件。
一、文件概述内部审核全套文件是为内部审核过程提供指导和支持的文件集合，包括以下几个方面：内部审核程序、内审工作指导、审核计划、审核报告和审核记录。
二、内部审核程序内部审核程序是内部审核活动的基本指导文件，旨在确保内部审核的一致性和有效性。
该文件应包含以下要点：1. 范围：明确内部审核的对象、时间周期和应用范围。
2. 责任和权限：明确内部审核的组织结构、内审团队的职责分工和授权范围。
3. 审核准则：根据相关标准和法规，规定内部审核的准则和要求。
4. 审核流程：规定内部审核的各个阶段、活动和顺序，确保内部审核的连贯性和可追溯性。
5. 文件控制：规定内部审核所使用的文件和记录的控制要求，包括文件版本控制、文件存档和保密性要求等。
6. 内部审核提醒和评估：明确内部审核的周期、提醒和评估的方法和要求，以确保内部审核的及时进行和有效性。
三、内审工作指导内审工作指导是内审人员在执行内部审核过程中的参考文件，旨在确保内审人员具备一致和规范的审核技能和知识。
该文件应包含以下要点：1. 内审人员的资格和能力要求：明确内审人员的必备素质、培训要求和经验要求，保证内审人员具备足够的知识和技能。
2. 内审方法和技巧：提供一套常用的内审方法和技巧，包括文件审核、问卷调查、数据分析等，以帮助内审人员高效完成内部审核工作。
3. 样本选择和取证要求：指导内审人员如何选择合适的样本和获取充分的取证信息。
4. 内审记录：规定内审人员记录审核过程中的重要信息和结果的要求，确保内审过程的可追溯性和可证明性。
四、审核计划审核计划是指内部审核活动的安排和分配。
该文件应包含以下要点：1. 审核对象和范围：明确内部审核的对象和应用范围，包括相关部门、流程或项目。
2023年(含记录)质量检测机构内审全套资料
2023年(含记录)质量检测机构内审全套资料摘要本文档为2023年质量检测机构内审全套资料的详细记录和汇总。
该资料旨在提供对质量检测机构内部审查活动的全面了解，以确保其符合相关标准和规定。
目录1. 引言2. 内审目的和范围3. 内审手段和方法4. 内审人员选择和培训5. 内审计划和实施6. 内审结果和改进措施7. 内审报告和总结引言2023年质量检测机构内审全套资料是为了确保质量检测机构的内部审查活动能够有效地支持和促进质量管理体系的运行。
该资料基于相关法规和标准，并根据质量检测机构的具体情况进行了定制。
内审目的和范围本部分详细描述了质量检测机构内审的目的和范围。
内审的目的是评估和审查质量管理体系的符合性和有效性，以及发现潜在的改进机会。
内审的范围包括各个部门和流程，涵盖了质量管理体系的各个方面。
内审手段和方法本部分介绍了质量检测机构内审活动使用的手段和方法。
这包括文件审查、现场检查、采访和记录等。
内审手段和方法的选择应根据具体情况进行，并确保符合相关法规和标准的要求。
内审人员选择和培训本部分强调了内审人员的选择和培训的重要性。
内审人员应具备相关的知识和技能，并接受过内审培训。
选择合适的人员并为其提供必要的培训，可以确保内审活动的质量和有效性。
内审计划和实施本部分提供了质量检测机构内审的计划和实施的详细信息。
内审计划应根据质量管理体系的要求和质量检测机构的实际情况进行制定。
内审的实施应按计划进行，并确保覆盖所有的内审范围和内容。
内审结果和改进措施本部分总结了质量检测机构内审的结果和相关的改进措施。
内审的结果应详细记录，并根据发现的问题和机会进行改进。
通过及时采取改进措施，质量检测机构可以不断提高其内部审核的效果。
内审报告和总结本部分描述了内审报告的编制和总结的过程。
内审报告应详细记录内审的过程、发现的问题和改进措施的实施情况。
总结部分应对内审的整体情况进行评估和总结，并提出建议和改进方案。
结论2023年质量检测机构内审全套资料提供了质量检测机构内部审查活动的详细记录和汇总。
ISO22000-2018食品安全管理体系内审全套资料
IS022000-2018食品安全管理体系全套内审资料1.内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内部审核检查表4.内审不符合报告5.内部审核报告IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划一、目的1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求；2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求；3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、IS022000-2018标准；2、公司食品安全管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期： 2019年9月3日（共1天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核安排：编制：XXX 审核：批准：日期：日期：日期：内审首/末次会议签到表日期:8. 5. 1 实施危害分析的预备步骤8. 5. 1. 1 总则为进行危害分析，食品安全小组应收集、保持和更新成文的预备信息，这应包括但不限于：a）适用的法律法规和客户要求；b）组织的产品、工艺和设备；C）与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
• 8. 5. 1. 2原料、辅料和产品接触材料特性组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别。
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******2015 年度内审计划
审核目的： 通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审， 保证质量管理 过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。
审核范围： 1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。
2 、涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室
、审核依据：《药品管理法》及其实施细则， 《药品经营质量管理规范》及其实施细则，
以及本公司的质量管理体系文件 四、审核组组成：由总经理授权的内审组成审核组 五、审核日程安排：于 2015.年 3月进行第一次审核， 2015年 9月进行第二次审核，具 体日程安排于审核前通知受审部门。
编制：
质管部
批准
日
期： 2015年 1月 5日
日期：
****** 内审计划
一 审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量 管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。
二 审核范围： 1 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。
2涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室。
3 审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。
******
2015
质管部
年1月5日
三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细
则，以及本公司的质量管理体系文件。
四审核组组成：组长
组员
五审核人员分工：
审核质管部人员：
审核采购部人员：
审核销售部人员：
审核财务室人员：
审核行政部人员：
审核储运部人员：
六审核日期及日程安排见审核通知：
****** 质管部
2015年 03月 10 日
审核通知
各部室：
经公司内审小组研究决定，定于3月25日至3月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。
各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。
******
2015 年 3 月 10日
附：审核日程安排
内审日程安排
3 月 25 日
8：30—9：30 召开首次会议9 ：30—11：30 审核质管部
14：00—15：30审核采购部15 ： 30—17：00 审核行政部
3 月 26 日
9： 00— 11： 00 审核销售部14 ：00—16：00 审核储运部
16：00—17：00审核财务室17 ：00—17：30 召开末次会议
2015年度GSP内审首次会议记要
2015 年3 月25 日8：30—9：30，我公司在会议室召开了GSP 内审首次会议。
公司内审小组****** 组长其他审核组成员参加了会议，质管副总****** 主持了会议，会上****** 介绍了审核组成员，说明了审核目的是通过对公司质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次内部审核包括质量体系审核、药品质量审核、服务质量审核；审核区域包括GSP 质量管理体系所涉及到的所有部室，宣布了审核事项和审核纪律，最后****** 组长又落实了内
审日程安排，明确了各部室的检查陪同人员。
最后****** 同志又介绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。
最后，****** 强调说：这次内审是为了发现公司运行中的一些有关GSP的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识。
希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律，通过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。
******
2015
年 3 月25 日
GSP内审末次会议记要
2015 年3 月26 日17：00— 17：30，我公司在会议里召开了GSP 内审末次会议，公司领导** 总、** 副总、** 副总和其他内审组成员参加了会议。
会上** 副总重申了审核目的，然后又宣读了审核报告和本次内审的不合格项，并指出完成纠正措施的要求及期限。
最后公司领导****** 同志作了重要讲话，说这次内审审核范围表较广、过程较规范、严格，审核组成员和各部室员工基本上都能遵守公司审核纪律。
并且指出：公司运行以来，各部室的质量体系都有效运行，公司员工质量意识进一步提高，但是，在这次内审中，仍然发现了一些问题，希望相关部门及时的将需要改进、
改正的问题解决好，努力使公司的质量体系良好运行，使公司的每一个环节
都符合GSP要求，各职能部门要各负其责，尽心尽力把好仓储、购进、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量体系更上一个新的台阶。
******
2015 年3 月26 日
GSP内审预备会议记要
3月 20日，我公司在会议室召开了质量体系内部审核预备会议，公司领导**总经理、 **副总经理、 ** 副总经理、和内审组成员参加了会议，会议由内审组长 ****** 副总经理主持。
****** 副总经理说，为了提高我公司的质量管理水平和提高我公司在市场中的竞争力，我公司自从上次内审以后，各部室都能按照GSP要求进行工作，质量水平较以前有所提高，员工质量意识也得以提高。
这次内审要严格的按照内审要求详细、认真的开展，检查要深入到细节，要涉及到所有应该检查的内容，不能留情面，要实事求是。
会上各位组员还讨论了进行此次内审的意义和重要性。
会议确定此次内审要以《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及其实施细则为依据，通过对公司质量体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证药品质量和服务质量，审核区域要包括GSP质量管理体系涉及的所有部室，审核范围要包括质量体系审核、药品质量审核、服务质量审核。
最后 ****** 总经理进行了总结，说公司历来对质量问题十分重视，质量问题是公司所有问题的的重中之重，是企业生存之本，是在市场竞争中的后盾，希望内审组长和内审组员同事们要认真履行各自的义务，完成好2015 年的内审工作。
******
2015-3-20
问题改进和措施跟踪记录
GSP
实施情况和内审报告
******
GSP内审小组
2015-3-27
******
GSP实施情况和内审报告
公司领导：
为了保证我公司质量体系有效运行，保证公司药品质量和服务质量良好，根据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求，
公司内审小组于2015年3月25日----26日对公司GSP认证检查项目实施
情况进行了内审，现就内审实施情况报告如下：
一、内审目的、范围、依据和方案：
1、目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证
质量管理过程的控制，满足客户对药品质量的要求，保证药品质量
和服务质量。
2、范围：对GSF质量管理体系涉及公司的所有部室进行检查。
3、依据：《药品管理法》及其实施细则、《药品经营质量管理规范》
及其实施细则，以及公司的质量管理体系文件。
4、方法：实地检查。
二、审核内容：
132条检查项目如下：
检查内容。