内部审核全套资料

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化妆品生产许可年度内部审核全套资料

化妆品生产许可年度内部审核全套资料在进行化妆品生产许可年度内部审核时，需要准备一系列资料，以确保公司的生产和经营符合相关法规和标准。

以下将介绍化妆品生产许可年度内部审核的全套资料，包括生产线管理、原材料供应商、生产记录、质量控制文件等。

1. 生产线管理资料：生产线管理是化妆品生产过程中的重要环节，相关资料需详细记录和存档。

包括生产设备清单、设备维护和保养记录、设备校准和验证记录等。

这些资料能够反映公司的设备情况和管理水平，确保生产线能够正常运行。

2. 原材料供应商资料：化妆品的质量和安全与原材料的选择和供应商的管理密切相关。

要做到这一点，公司需要整理和保留所有原材料供应商的相关资料，包括供应商的卫生许可证明、产品质量证明、产品安全数据表等。

这些资料能够帮助公司对原材料供应商进行评估和管理，确保原材料质量符合要求。

3. 生产记录资料：生产记录是化妆品生产过程中的重要数据，也是审核的重要依据。

生产记录应包括原材料使用记录、生产批次记录、产品检验记录等。

这些资料能够反映生产过程的合规性和质量控制情况，审核过程中需要仔细审查相关记录，以确保产品的质量和安全。

4. 质量控制文件：质量控制文件是化妆品生产许可年度内部审核的核心内容，也是确保产品质量的重要保证。

质量控制文件主要包括质量标准、检验规范、检验方法等。

这些文件需要确保与国家标准和法规相符，并进行及时更新，以适应市场需求和法规的变化。

5. 内部培训记录：内部培训是化妆品公司组织员工学习和提高的重要方式，也是内部审核的重要内容。

公司应保留培训计划和培训记录，包括员工参与培训的情况、培训内容和培训效果评估等。

这些资料能够反映员工的专业知识和技能水平，确保员工能够胜任相关工作，提高产品质量。

6. 安全评估和风险控制文件：化妆品生产涉及诸多安全和风险问题，公司需要编制安全评估和风险控制文件，确保生产过程中的安全和环保问题得到妥善处理。

这些文件主要包括化妆品成分的安全评估报告、生产工艺的风险评估报告、应急处理措施等。

ISO45001-2018内部审核全套资料

XXXXXX有限公司
内审材料(GB/T45001-2020/ISO45001-2018)
职业健康安全
目录
一、年度内部审核计划
二、内审通知及实施计划
三、内审员资质及名单
四、内部审核会议签到表
五、内部审核首末次会议记录
六、内部审核检查记录表
七、内部审核不符合项报告
八、内部审核不符合项追踪表
九、内部审核总结报告
XXXXXX有限公司
职业健康安全内部审核通知
各部门：
为了检查公司职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年职业健康安全管理体系初次内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：钟日文
组员/（第1组）：111、222
（第2组）：333、444
（第3组）：555、666
二、审核时间：
2020年4月23日
特此通知
XXXXXX有限公司
体系部
2020年4月16日
XXXXXX有限公司
职业健康安全内审员名单
编制/日期：审核/日期：
会议签到表
会议记录
附：会议签到表
会议记录
附：会议签到表
不符合项报告
不符合项报告
不符合项报告
Xxxxx有限公司
內部审核总结报告
报告日期：
表单编号：DCC-FM-22-A0。

ISO三体系内部审核资料(全套完整版)

ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。

内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。

本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。

一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。

内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。

二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。

每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。

以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。

2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。

3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。

4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。

5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。

6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。

7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。

8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。

9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。

10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。

三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。

它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。

以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。

2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。

3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。

4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。

5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。

建筑工程检验检测机构CMA内部审核全套资料完整版

XXXX公司XXX年度内部审核记录1、XXX年度内部审核计划表；2、内部审核实施计划；3、审核人员任命书；4、内审首次会议签到表；5、内审末次会议签到表；6、内部审核报告；7、内部审核检查表；8、不符合项报告。

组长：组员：日期：XXXXX年度内部审核计划编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划编制/日期：审批/日期：审核人员任命书为了检查公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，经公司研究决定，拟定于xxxx.xx.xx-xxxx.xx.xx依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和公司管理体系文件对公司质量管理体系进行内部审核。

现任命 XXX 为审核组长，对本次审核全权负责，并组成以下审核组：审核组长：XXX审核人员： A组：XXX B组：XXX审核组主要负责以下工作：(1)负责审核计划的编制、下发；(2)负责编制各部门审核用检查表；(3)负责对各部门进行现场审核，并就不符合与各部门协调；(4)提出不符合项并指导整改，进行验证；(5)负责编写内审报告并报管理评审。

授权人：年月日内部审核报告内部审核报告编制/日期：批准/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：管理层审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：办公室审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。

被审核部门：检测室。

GJB9001C-2017内部审核全套资料汇编

√√
3
4.3
质量管理体系范围
公司生产和办公地址位于安顺市西秀区蔡官镇（新安工贸公司内），产品范围：锻件机械加工，部门有：生产技术部、办公室、质量部。本公司生产任务是按顾客合同要求和提供的图纸进行生产加工，均严格执行国家、行业的相关标准和顾客的图纸工艺要求，不进行产品的设计和开发，故删减标准中GB/T19001-2016/ISO9001：2015、AS9100D-2016标准的“8.3设计和开发”条款内容,但为了满足顾客新产品试制要求，保留GJB9001C-2017标准中的8.3.7“新产品试制”的相关要求，删减征得了顾客同意。
√
最高管理者是否指定管理者代表并授权？查管理者代表授权书？
公司指定为管理者管代表，具备管理者代表所需的技术和行政管理能力。经询问，管理者代表清楚并履行了自己的职责。下发了管理者代表任命书。
√
最高管理者如何确保内部沟通顺畅、有效？查沟通记录。
通过文件传阅、公司会议、张贴栏和培训、电话、微信群等进行内部沟通，保留了沟通记录。
√
公司如何寻求采取纠正措施和预防措施的机会？查纠正措施和预防措施实施情况。
通过日常的监督检查，发现问题识别改进的机会；
通过质量方针和质量目标的考核、内审、管理评审、不合格品审理等，识别采取纠正和预防措施的机会；
通过与顾客沟通、顾客反馈、顾客满意度调查等寻找改进的机会；
鼓励员工相互交流工作方法，分享成功的工作经验，将好的工作经验形成文件予以固化等。
2023年9月22日下午
办公室
5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10

质量管理体系内部审核全套文件

质量管理体系内部审核全套文件质量管理体系内部审核是制度与流程有效性的核查与确认工作，它对于组织的质量管理体系运行以及持续改进至关重要。

本文将提供质量管理体系内部审核的全套文件，包括审核计划、审核程序、审核报告等，以便帮助组织建立和执行有效的内部审核过程。

一、审核计划审核计划是内部审核的起始点，它详细规划了审核时间、地点、审核范围以及参与人员等信息。

以下是一个示例的审核计划：审核计划审核编号：IA001审核对象：质量管理体系审核范围：包括所有相关部门和业务流程审核时间：2022年1月10日-1月15日地点：公司总部参与人员：审核组（组长：XXX，组员：XXX，XXX）二、审核程序审核程序指的是内部审核的具体步骤和流程。

它包括准备、执行、总结等环节，确保审核工作的全面、系统和有序进行。

以下是一个示例的审核程序：1. 准备阶段1.1 确定审核目标和范围；1.2 收集和分析审核所需的相关文件和记录；1.3 制定审核计划，并安排好审核人员的任务和时间。

2. 执行阶段2.1 进行入场会议，介绍审核目的、过程和预期结果；2.2 按照审核计划进行审核活动，包括文件审核、现场检查和面试等；2.3 记录发现的问题、不符合项和改进建议；2.4 协调与被审核部门的沟通，确保信息的准确传递。

3. 总结阶段3.1 汇总审核结果，编写审核报告；3.2 进行出场会议，向被审核部门汇报审核发现和建议；3.3 确保问题和改进建议得到跟踪和解决。

三、审核报告审核报告是内部审核工作的重要成果，它总结了审核过程中的发现、评价和建议，为组织改进提供了有益的参考。

以下是一个示例的审核报告：审核报告审核编号：IA001审核对象：质量管理体系审核日期：2022年1月10日-1月15日审核组：组长：XXX，组员：XXX，XXX审核范围：包括所有相关部门和业务流程1. 概述本次内部审核旨在评估质量管理体系的有效性和符合性，以及提供改进建议。

审核组按照审核计划和程序进行了全面的审核工作。

2023年最新版安全环境体系内部审核、管理评审全套资料

2023年最新版安全环境体系内部审核、
管理评审全套资料
概述
本文档是2023年最新版安全环境体系内部审核和管理评审的全套资料。

它包括以下内容：
内部审核程序
1. 审核目的：确定安全环境体系的合规性和有效性。

2. 审核范围：包括安全政策、程序、指导文件和相关记录。

3. 审核计划：确定审核的时间表和资源分配。

4. 审核实施：执行审核计划，收集证据，核查合规性。

5. 审核报告：总结审核结果，提出改进建议。

管理评审程序
1. 评审目的：审查安全环境体系的运行情况和性能。

2. 评审范围：包括安全目标、绩效指标和管理功能。

3. 评审计划：确定评审的时间表和参与者。

4. 评审实施：审查运营数据、进展报告和管理报告。

5. 评审报告：总结评审结果，提出决策建议。

其他资料
本文档还包括以下附加资料，以支持内部审核和管理评审工作：
1. 安全环境体系文件清单：列出所有相关文件和记录。

2. 表格和模板：提供内部审核和管理评审所需的表格和模板。

3. 审核员指南：指导审核员执行内部审核工作。

4. 评审员指南：指导评审员执行管理评审工作。

以上就是2023年最新版安全环境体系内部审核和管理评审全
套资料的概述。

如有需要，可随时查阅本文档中的详细内容以进行
操作。

祝您审核和评审工作顺利！。

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审核依据：
ISO9001—2015质量手册及配套的质量管理体系文件
审核时间：2017.12.15
审核组长：杨光均
2、审核组成员(第一组)组员：
(第二组
审核概述：
内部审核组4人于12月15日对公司进行了为期1天的现场审核。
公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
生产部
工模部
业务部
质检部
PMC部
采购部
合计
7.4
采购
7.5生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和认服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1
总则
8.2监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
审核时间：
2017.12.20
1、审核组：(第一组)组员：
(第二组
备注：批准人：
2015年11月20日
内审首次会议记录
时间：2017.12.128：00
地点：会议室
参加人员签到：
主持人：杨光均
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议内容记录：
1、与会者签到
2、会议由审核组长主持，宣布会议开始
6、组长陈述审核过程
评价QMS的优点
说明不合格项的数量、类型、及分布
7、组长宣读不合格项报告并澄清疑问
8、组长提出纠正措施的要求
分析原因、采取措施并举一反三地整改
纠正措施在10天内完成
纠正措施完成后请审核员验证
9、组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间
10、总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性
质
量
管
理
体
系
内
审
报
告
内部审核资料
2017.12.18.
内部审核计划
编号：20171120-1第1页共1页
审核的目的：
对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。
审核的范围：
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门。
审核的依据：
GB/T19001—2015质量手册及配套的质量管理体系文件
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通
5.6
管理评审
6.资源管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
续表：
部门
活动
总经理
工程部
11、组长宣布会议结束
记录人：岑南松
审核人：
内审末次会议记录
时间：2017.12.1218：00
地点：会议室
参加人员签到：
主持人：杨光均
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议内容记录：
1、与会者签到
2、组长主持会议，宣布会议开始
3、组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持
4、组长重申审核的目的和范围
5、组长强调审核的局限性
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
合计
11、组长再次感谢大家的协助和支持
12、无任何异议后组长宣布会议结束
记录人：岑南松
审核人：
内部审核报告
编号：20171215-02第1页共2页
审核的目的：
a、确定质量管理体系实施的效果；
b、确定质量管理体系是否符合规定要求；
c、确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。
审核范围：
a、与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。
在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及生产过程。不合格项分布在生产部。
审核结论：
审核组认为：公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在10天内纠正完成之后，可以迎接认证审核。
本审核报告分发范围：
本审核报告分发至公司各部门。
附件：
1、质量管理体系内部审核不合格项分布表；
2、不合格报告。
编制：岑南松
审核（管理者代表）：
不合格项分布表
部门
活动
总经理
工程部
生产部
工模部
业务部
质检部
PMC部
采购部
合计
4.质量管理体系
4.1
总要求
4.2文件要求
4.2.1
总则
4.2.2
质量手册
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
5.管理职责
5.1
管理承诺
在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及等20多名职员进行了
续页：第2页共2页
交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。
3、组长明确审核的目的
4、组长明确审核的范围
5、组长明确审核的依据
6、组长介绍审核人员的分工
7、组长请大家确认审核的日程安排
8、组长强调审核人员客观、公正的原则
9、组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10、澄清各部门的疑问