2018年TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录
汽车行业TS16949内审检查表全套资料
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
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质量管理体系审核检查表
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质量管理体系审核检查表。
内审检查表全套
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）1 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
4 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7 / 388 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
9 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：总经理审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：业务部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：研发部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：采购部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：货仓部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：生产部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：管理部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：文控审核员：日期：。
TS16949内部审核表范本
审核之前完
第七列列出预先策划的COP或SP过程的绩效指标
成
第八列列出过程适用的ISO/TS169
49的条款
第九列列出过程适用的组织的质量管理体系文件
第十列为审核员在审核中做记录之用，这些审核记录可转化为适当的审核发现、观察等
对审核发现
、观察符合的判定
对审核发现
、观察不符合的判定
术）
COP
SP
MP
部门/场所
过程输入
过程Hale Waihona Puke 出过程绩效指标标准条款
文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
第一列列出顾客导向过程，即COP
第二列列出COP过程的直接支持过程， 即SP
第三列列出评估COP 和SP过程绩效的管理过程， 即MP
第四列列出该过程涉及的组织内的部门及场所
第五列列出过程的全部输入
核员在实施
如确定不符合，应指明对应的相关CAR报告的编号， 以便追溯
1-9
列应由审
内部审核检查表
六个过程个性：
四个支持过程问题（关于风险）：
对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）
审核结论
不符合报告编号
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
符合
不符合
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
□ 关键绩效指标？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、文件、技
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。
2018 年汽车零配件企业IATF16949-2016版内审全套检查表(过程方式)-8
质量管理体系内部审核检查表见的征询；录的收集、保管均符合相关要求》5.☆法律法规和其他要求☆☆☆质量体系所需资源4.审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。
月后进行管理评审款要求评审的管理要求97.0%会议等。
《纠正预防质量管理体系内部审核检查表4.》度相适应；》查阅了认证产品的设计和开发的评审、验证、确认和更改S1识管理的图样、标准、数据等技术部文件管理有效，受控。
每份技术文件均有管控标识，符合技术文件管理制度。
MP3: 管理评审质量部质量方针及质量目标完成情况分析报告；☆内、外部审核结论及评价；☆供方业绩分析报告；☆产品制造过程业绩分析报；☆产品交付业绩分析报告；☆顾客满意程度评价报告；☆纠正预防措施实施效果分析报告；☆上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；☆可能影响质量体系的变更（若有）；☆改进的机会和变更的需要；☆质量成本定期报告和评价；☆实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；☆过程设计开发阶段的测量加以规定的结果；☆质量管理体系的各条款要求评审的管理要求9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1《管理评审程序》《质量成本控制程序》计划将新产品的开发能力，开发速度，开发品种纳入管理评审SP3 :人力资源管理人力资源部公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；☆经营计划；☆绩效管理制度；☆岗位描述；☆社会保障政策；☆绩效考核情况；☆公司经营战略、企业文化；☆法律法规及相关要求；☆员工培训需求；☆质量管理体系要求；☆审核结果；☆公司短期、中长期经营计划；☆顾客抱怨；☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果；☆培训效果反馈；☆年度人力资源需求计划；☆员工调配；☆岗位差异分析；☆员工激励实施：☆员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；☆年度培训计划；☆员工培训档案；☆培训效果评估报告；7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2《人力资源管理程序》《培训管理程序》对认证产品开发设计人员的能力进行了评估和验证，满足要求。
2018年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查记录资料
部门负责人：各部门主管
审核日程
10月10日
审核范围：公司各单位
审核组长
唐
审核员:汤、吴、冯、唐、王
审核时间
部门
审 核 要 素
审 核 员
9:00-9:30
各部门
首次会议
所有审核员
9:30-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2；
有内部审核程序，并按照规定的要求进行内部审核
OK
15
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主要场所、过程？
依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；
OK
16
根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？
有编制检查表
OK
17
检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了审核对象的主要职能？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？
公司有必备的设备、办公场所及厂房
OK
11
有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？
有编制质量手册及程序文件
OK
12
总经理是否已指定管理者代表并对其授权？
需总经理签字确认任命书，
OK
13
管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？
询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
OK
14
是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
有对目标进行达成情况进行记录
OK
8
有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员。是否提供相应的资源？
IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录)
IATF16949-2016内审检查表（带填写记录）1.P1 策划（M1)2.P2 数据分析和评价(M2)3.P3 内部审核(M3)4.P4 管理评审(M4)5.P5 改进(M5)6.P6 顾客要求评审(C1)7.P7 产品交付(C4)8.P8 顾客反馈(C5)9.P9 人力资源控制(S1)10.P10 文件控制(S4)11.P11 供方及采购控制(S5)12.P12 设计开发(C2)13.P13 产品生产(C3)14.P14 设施设备工装控制(S2)15.P15 监测和测量资源控制(S3)16.P16 产品防护(S6)17.P17 更改控制(S7)18.P18 产品监视和测量(S8)19.P19 不合格品控制(S9)P1 策划（M1)审核日期：文件编号：P2 数据分析和评价(M2)审核日期：文件编号：P3 内部审核(M3)审核日期：文件编号：P4 管理评审(M4)审核日期：文件编号：P5 改进(M5)审核日期：文件编号：P6 顾客要求评审(C1)审核日期：文件编号：P7 产品交付(C4)审核日期：文件编号：P8 顾客反馈(C5)审核日期：文件编号：P9 人力资源控制(S1)审核日期：文件编号：P10 文件控制(S4)审核日期：文件编号：P11 供方及采购控制(S5) 审核日期：文件编号：P12 设计开发(C2)审核日期：文件编号：P13 产品生产(C3)审核日期：文件编号：P14 设施设备工装控制(S2) 审核日期：文件编号：P15 监测和测量资源控制(S3) 审核日期：文件编号：P16 产品防护(S6)审核日期：文件编号：P17 更改控制(S7)审核日期：文件编号：P18 产品监视和测量(S8) 审核日期：文件编号：P19 不合格品控制(S9)审核日期：文件编号：。
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TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录
1.年度内部审核计划
2.内审首/末次会议签到表
3.内审检查表(内审检查表按过程方法编制，有填写审核记录)
4.内部审核报告
5.纠正/预防措施报告
6.管理评审会议通知
7.管理评审会议记录
8.管理评审报告
9.管理评审改进计划表
东莞市XXXX有限公司
2017_年度IATF 16949:2016年度内部审核计划
总经理: 管理者代表:
XX-QP-17-09 A
内审首/末次会议签到表日期:
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）。