在跟踪项目情况综合汇总表
建设项目全过程跟踪审计表格-综合类
附表-综合类审计需求调查表审计通知书表A-3承诺书表A-4授权委托书表A-5审计所需资料清单表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：表A-7工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号：表A-9审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：填表说明：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01共页第页附件（共页）表A-13审计取证函索引号：共页第页表A-14审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：记录人：记录日期：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
表A-17工作联系函编制单位：编号：表A-18征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日表A-19文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
项目跟踪进度表
点数 256 34 513 45
跟踪情况和销售思路
备注：请各位客户认真填写
司项目跟踪进度表
项目阶段 （挖槽、基建、
封顶、购）
关系进展
预计采购时间
丢失说明
关系进展
预计采购时间
丢失说明
项目名称
**** **** **** **** ****
来源 （上图/扫楼）
点数
156 34 53 132 322
河北华宿消防工程有限公司项目跟踪进度表
跟踪情况和销售思路 （做业主、成套、消防公司关系）
改造项目：
区域 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄
项目名称 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
区域项目名称来源上图扫楼点数跟踪情况和销售思路做业主成套消防公司关系石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄1563453132322区域石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄石家庄项目名称点数2563451345新建项目
新建项目：
区域
石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄 石家庄
项目进度跟踪总结汇报
项目进度跟踪总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸地向大家汇报我们项目的最新进展情况。
在过去的几个月里，我们团队一直在努力推动项目的进展，取得了一些显著的成就。
以下是我们项目的最新进展总结：
1. 项目目标和计划，我们在项目启动阶段制定了清晰的项目目标和计划，并严格按照计划进行工作。
我们已经完成了项目的需求分析和范围确定，确保项目的方向和目标清晰明确。
2. 团队建设和合作，团队成员之间的合作和沟通非常融洽，大家都积极参与项目的讨论和决策，共同努力推动项目进展。
团队氛围良好，每个人都充满了干劲和热情。
3. 项目进度和里程碑，我们已经完成了项目的关键里程碑，包括需求分析、设计方案确定和技术方案评审等工作。
目前，我们正处于项目开发和测试阶段，进度顺利，没有出现较大的延误。
4. 风险管理和问题解决，我们及时发现并解决了一些项目中的
风险和问题，确保项目进展的稳定性和可控性。
我们的风险管理工作得到了领导和相关部门的高度认可。
5. 下一步工作计划，接下来，我们将继续推动项目的开发和测试工作，确保项目按时交付。
同时，我们也将继续加强团队合作和沟通，确保项目的顺利进行。
总的来说，我们项目的进展情况良好，取得了一些阶段性的成果。
我们将继续努力，确保项目按时高质量地完成。
谢谢大家的支持和配合！
谢谢！。
部分项目完成情况汇报表
部分项目完成情况汇报表
根据公司要求，我对部分项目的完成情况进行了汇报。
以下是具体情况：
1. 项目一，市场调研。
我们已经完成了市场调研的初步阶段，对目标市场的规模、增长趋势、竞争对手等情况进行了深入分析。
目前正在整理数据和撰写报告，预计在下周内完成并提交给相关部门。
2. 项目二，产品设计。
产品设计团队已经完成了初步的方案设计，并与技术团队进行了沟通。
目前正在进行方案的修改和完善，以确保产品能够更好地满足市场需求。
预计在本月底前完成最终方案的确定，并开始制作样品。
3. 项目三，营销推广。
我们已经制定了营销推广的计划，并开始了一些策划工作。
目前正在与合作伙伴进行洽谈，以确保推广活动的顺利进行。
预计在下个季度开始正式的推广活动，并逐步扩大影响力。
4. 项目四，生产制造。
生产制造部门已经开始了相关设备的采购和厂房的布置工作。
同时，我们也在招聘生产人员和培训工作。
预计在下个季度开始试生产，并逐步提高产能。
5. 项目五，财务规划。
财务部门已经完成了对项目的财务预算和风险评估。
目前正在与银行和投资方进行沟通，以确保项目资金的顺利到位。
预计在下个月内完成融资，并开始项目的实施。
总体来说，部分项目的完成情况良好，各部门之间也在积极合作，共同推动项目的进展。
我们将继续努力，确保项目按时、高质量完成。
同时，也会密切关注市场变化，及时调整项目计划，以应对不确定因素。
希望在各部门的共同努力下，项目能够取得更好的成绩。
使用Excel进行项目管理和进度追踪
使用Excel进行项目管理和进度追踪项目管理对于一个组织来说至关重要，它涵盖了项目的规划、实施和监控。
而Excel作为一款功能强大的电子表格软件，可以成为项目管理和进度追踪的利器。
本文将探讨如何使用Excel进行项目管理以及如何利用其功能来追踪项目进度。
一、项目基本信息的录入与管理在Excel中，可以通过建立一个包含项目基本信息的表格来方便地管理项目。
该表格可以包括项目名称、负责人、开始时间、结束时间、预算等信息。
通过使用Excel的筛选和排序功能，可以随时查看和管理所有项目的基本信息，以保持整体的掌控。
二、制定项目计划项目计划是项目管理的核心，它包含了任务的安排、时间的分配以及资源的分配等。
Excel的日历视图和甘特图功能可以帮助我们直观地制定项目计划。
在Excel的日历视图中，我们可以将任务按日期安排，并使用颜色标记不同的任务状态；而甘特图则能清晰地展示任务的时间安排和依赖关系。
三、资源分配和管理在项目管理中，合理的资源分配和管理能够提高项目的效率和质量。
Excel提供了数据透视表和图表功能，可以帮助我们对项目资源进行分析和管理。
通过透视表，我们可以对资源进行分类汇总，进而确定资源分配的合理性。
而通过图表，我们可以直观地展示资源的利用情况和分配情况，以及及时调整资源的使用。
四、任务跟踪和进度追踪任务跟踪和进度追踪是项目管理中不可或缺的环节。
Excel提供了数据验证和条件格式功能，可以帮助我们有效地跟踪任务的完成情况。
通过数据验证，我们可以设置任务完成的状态，如未启动、进行中、已完成等；而通过条件格式，我们可以通过颜色标记任务的完成情况，使得任务的进度一目了然。
五、项目风险和问题管理项目中常常伴随着各种风险和问题，及时的风险和问题管理是项目管理中的一项重要工作。
在Excel中，我们可以利用筛选功能来查找和管理项目风险和问题。
通过筛选，我们可以根据不同的条件，找出与项目相关的风险和问题，并及时采取相应的措施进行解决和控制。
项目数据管理计划和跟踪表_项目跟踪及控制
跟踪项目组发现的问题，更新《问题跟踪表》，无变 化则注明“本周跟踪无变化”；
跟踪步骤为：跟踪规模——跟踪工作量——跟踪风险—
—跟踪进度——跟踪关键计算机资源——跟踪成本——跟
踪问题 ，将跟踪结果与估计相比较，进行分析，将结果写
入项目组周报。
2022年3月22日
杭电软职 张万军
15
项目例会（一）
例会的目的
项目跟踪及控制方针
项目组应按照项目定义过程开展项目软件开发活动。
项目经理负责，依据经评审、批准的项目开发计划书进行项目跟踪和 监督。
项目组全体成员必须按时如实填写个人工作周报/工作日志；项目经理 汇总形成项目组周报，跟踪过程度量数据，了解并掌握项目状态及存 在的主要问题。
项目经理主持召开项目例会，会上交流、讨论项目状态，进度偏离的 处理、质量保证工程师发现的不符合项处理等，并形成会议记录。
2、如果项目状态偏离了期望的轨道，例如工作量或进度的偏离 超过了允许的门限值，则应采取纠正措施，改进过程性能， 使项目的规模、工作量、进度、成本、缺陷以及风险得到有 效控制，必要时修正项目计划，最终将项目调整到计划所期 望的轨道上。
PMC（一）
目的：提供对项目进度的理解，以便当项目性能显著偏离计划时采取 适当的纠正措施。
SG2 Manage Corrective Action to Closure（管理纠正措施直到关闭） ，当项目性能或者结果明显偏离计划时，采取纠正措施，并对这些纠 正措施进行管理，直到关闭。
SP2.1 Analyze Issues（分析问题），收集和分析问题，并决定解决问题的 纠正措施，形成需要纠正的问题清单，并附上纠正措施。
配置管理员利用《基线计划及跟踪表》跟踪报告项目的里程碑状 态，递交给项目经理，研发部经理和总工程师；
建设项目全过程跟踪审计表格-综合类
欢迎共阅附表-综合类审计需求调查表审计通知书承诺书授权委托书审计所需资料清单工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号：审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01审计取证函索引号：共页第页附件：份表A-14审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：表A-15现场勘查记录表问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
工作联系函编制单位：编号：年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日表A-19文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：撰稿打校盖公注：1.2.3.4.工程审计三级复核记录委托单位名称：索引号：工程审计报告档案总表委托单位名称：报告书编号：委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。
表A-24全过程审计业务工作底稿目录总表表A-25建设项目阶段性审计备忘录编号：。
抽查项目情况汇报表
抽查项目情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对本月的抽查项目进行了全面的汇总和分析，现将情况汇报如下：一、抽查项目概况。
本月共抽查项目50个，涉及销售、生产、质量、服务等多个方面。
其中，销售类项目占比30%，生产类项目占比20%，质量类项目占比25%，服务类项目占比25%。
二、抽查发现问题。
1. 销售类项目。
在销售类项目中，发现部分销售人员存在销售技巧不够熟练、服务意识不够强等问题，导致了一定的销售额下降。
2. 生产类项目。
生产类项目中，存在一些工艺流程不够规范、设备维护不到位等问题，影响了产品的生产质量和生产效率。
3. 质量类项目。
在质量抽查中发现，部分产品存在质量问题，主要集中在外观质量和使用寿命上，需要及时进行整改和改进。
4. 服务类项目。
在服务类项目中，发现部分客户投诉率较高，主要集中在售后服务不及时、不满意等问题，需要加强服务意识和服务水平。
三、整改措施。
针对上述问题，我们已经制定了相应的整改措施：1. 对销售人员进行销售技巧和服务意识的培训，提高其销售水平和服务质量。
2. 对生产工艺流程进行全面梳理和规范，加强设备维护和保养，确保产品质量和生产效率。
3. 加强对产品质量的把控，建立完善的质量管理体系，提高产品质量和使用寿命。
4. 加强对客户的跟踪和服务，提高售后服务水平，降低客户投诉率，提升客户满意度。
四、下一步工作计划。
1. 继续加强对各类项目的抽查力度，确保问题的及时发现和解决。
2. 加强对各类项目的整改跟踪和落实，确保整改措施的有效性。
3. 不断提升抽查项目的质量和效率，为公司的发展保驾护航。
以上就是本月抽查项目情况的汇报，希望领导能够审阅并提出宝贵意见，谢谢！此致。
敬礼。