4M变更记录表
4M变更申请表模版
表码：编号：
供应商名称：
产品型号：
申请人：
零件名称：
图号：
申请日期：
主题：新增供应商
目的
更改
简要说明变更内容
以上由申请人填写
变更申请评审
1.对模具的影响？
2.对装配的影响？
3.零件的通用性？
4.对整机性能的影响？
5.对安全性能的影响？
6.对客户/售后服务/维修的影响？
7.对成本/产能的影响？
8、有否其他影响？
检测要求
1、供应商需做检测
•外观口•尺寸口•理化口•功能口•其他口
补充说明：
2、美的洗涤电器需做检测
•外观口•尺寸口•理化口•功能口•其他口
补充说明：
供应商签名
洗涤电器公司签名
采购：
品质：
技术：
生产：
副总：
采购：
财务部门：
研发部门：
技术工艺：
销售部门：质量改善：结论：来自供应链负责人签名/日期：
4M变更确认表
注4) 在日本国内，半导体按照器件变更事前申请系统（ARMS）进行申报。
注5) 与辅助资材7-000-000-00包括
电气类零部件∶电线类，焊锡等
机构类零部件∶粘着材料，胶带，涂装类等。
注6) 涉及影响ＱＣ工程表的变更内容，要进行『检定』。
注7）交货对象为索尼时，向采购中心 供应商管理部申请。
E-mail: prg-pm-gpsecretariat @ 注8）模具为索尼资产的情况下应进行“检定”。
注9）在和合作伙伴达成一致意见后制定检查基准，制造条件等内容，对此内容进行变更时需要进行[申请]。
注10）1. 对使用索尼交付的夹具进行的检查，作业进行变更时，需要进行[申请]。
2. 在和合作伙伴达成一致意见后规定检查装置和夹具，对此工具进行变更时需要进行[申请]。
注3) 印刷线路板的“检定”和“申请”的对应项目的判断应该遵从『PWB 4M Change Judgment Manual (印刷配线板4M变更 判断手册)』。
另外，“申请/
的判断，应向相关对象事业部进行确认。
申请/*”对应项目，应向相关对象事业部进行确认。
4M变更新表
文件及事项判定
变更申请意见
沌口工厂
□工艺流程图 □过程FMEA
□ 控制计划 □作业指导书
□同意
□不同意
理由：
东西湖工厂
□工艺流程图 □过程FMEA
□ 控制计划 □作业指导书
□同意
□不同意
理由：
热成型工厂
□工艺流程图 □过程FMEA
□ 控制计划 □作业指导书
□同意
□不同意
理由：
技术中心
□制造路线清单 □工时定额
确认
审查
效果
东西湖工厂
文件
□工艺流程图 □过程FMEA □ 控制计划 □作业指导书
确认
审查
效果
热成型工厂
文件
□工艺流程图 □过程FMEA □ 控制计划 □作业指导书
确认
审查
效果
技术中心
文件
□制造路线清单 □金属材料消耗定额 □工时定额
确认
审查
效果
品质保障部
文件
□工序作业/检查指导书
确认
审查
效果
SCM部
□不同意
理由：
其他涉及部门
□部门经验库 □程序文件
□同意
□不同意
理由：
此填写部分需在提出申请后，一个工作日内信息收集完毕。
变更实施判定
变更可否实施？ □可，实施日期□否，原因
变更是否实施由技术中心根据各部门意见综合判定。
变更实施结果确认
沌口工厂
文件
□工艺流程图 □过程FMEA □ 控制计划 □作业指导书
变更申请单
申请部门： 申请人： 申请时间： 年 月 日
车型
零件号
零件名称
工序号
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为使生产顺利进行，避免因制程中各影响产品品质的要因的变更而致使不良品的产生，降低生产成本，提高产品品质。
2.0适用范围适用于公司产品生产过程4M变更管理。
3.0定义4M变更：制造工程的方法（Method）、材料（Material）、设备（Machine）、作业者（Man）等对产品品质有影响的要因变更叫4M变更。
4M区分计划4M变更突发4M变更Man（人）操作人员根据计划实施变更操作人员突发变更Machine(机器设备) 可事先察觉的机器设备变更机器设备的突发应对Material（材料）可预知、有计划的材料变动如突发材料变更Method（方法）标准变更（如技改）标准变更（如产品异常时）4.0职责4.1 检验站长：负责评估4M变更后对产品品质的影响、对变更后来料或内部生产产品的确认，如检验标准、产品SIP等相关文件的更改。
4.2 工艺工程师：负责评估4M变更后对产品制造过程的影响及如CP、PFMEA、SOP、流程图相关文件的更改。
4.3 采购员：对已量产产品的供方变更信息联络及物料变更申请和反馈。
4.4 销售员：负责与客户沟通交流，确认客户的4M变更要求，将其结果反馈给相关部门。
4.5 生管部人员：涉及材料变更、工艺操作规范变更的需要核实库存（原材料及成品）、暂停库存的发货，仓内严格标识区分开变更前后的产品，做好相应的进出仓记录。
4.6 制造车间：负责对设备、生产工艺、材料、操作规范、人员变更的执行及变更后的管制。
4.7 其他部门参与相应的变更过程并负责变更的实施和变更文件的保存。
开始 提出申请 审核事前准备 实施 确认解除结束目视化 OK NG OK NG5.0管理内容序号 4M 变化点实施流程 责权部门/人 工作内容 要求 参考文件/使用表单5.1 变化点提出人 各部门变化点提出人根据实际需要，提出变更申请。
如变更事项是《变化点管理基准表》中所列自主管理部分，则可根据基准表中所规定的的事项实施相应变化点管理，如变更事项是《变化点管理基准表》中所列需申请后变更的事项，则需提前申请。
4M变更表格
品 以上内容处理结果：正常品出荷、图订管理、废弃 无、有 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 要承认、不要承认 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 要培训、不要培训 不变、变更、废弃 无、有（转别型名部品利用、废弃）
作成
作业标准书里的捆包要求
工序管理表
技 FMEA 术 TOOLING/GLOVIA 系 工程设计资料
菲林 版下
网版 样品承认 模具
报关 购 买 课
仓库
生产治工具 技术培训 部品单重资料 在途材料
在途P/O
在库材料
GLOVIA资料 营 未发P/O 业 样品依赖发行 部
报价资料
图纸
是否需通知顾客
检验样品
品 出荷层别管理 证 检查方法 课
相关部门处理结果确认 实施日期
无、有（转别型名部品利用、取消P/O） 无、有（转别型名部品利用、废弃） 不变、变更、废弃 无、有（不变、变更） 要、不要 不变、变更、废弃 不变、变更、废弃 要、 不要 不变、变更、废弃 要层别、不要层别 不变、变更、废弃
不变、变更、废弃
效果确认：
承认
处理担当
检认
备注
社内工程变更管理表
承 认
检 认
作 成
变更理由：
变更前
变更后
客户
变更适用范围 图番
□ 作业场所的变动
□ 机器设备的变动
□ 作业方法的变动
□ 使用原材料变动
□ 模具变更
□ 其他（
）
所属变更内容（□A级/□B级）
部门 生 管 系
4m变更记录表
次。
4
设备变更：若模具从60T转变到80T或110T首先经过权威部门确认品质0K与标准作业书中不一致，发生此设备条件变更后，则需
要在4M变更表中记录设备条件变更，检查员班长确认变更参数品质合格没有问题后方可发生变更最后修改标准作业书。
5材料变更：发生材料变更时产班组应提前收到技术部或者相关部门下发的设变通知，若无设变通知则立即停止生产，上报给 6 班长，由班长向科长汇报进行处理。
考核/得分
备注
NO
2.适用范围：适用于在八宜生产的产品（冲压产品）或生产工程所发生的4M变更。
3.用语的定义：所谓的4M变更管理即对人（MAN）、机械设备（MACHINE）、材料部品（MATERIAL）、方法（METHOD）等变更时的 1
管理。
4.4M变更记录实施标准：
2
人员变更：若由于工作需要导致#1#2#3线人员需要调整时，则需要在4M变更表记录人员变更事项，并由相应的调模工进行培训 3 教育，并在4M变更培训记录表中做好记录达到技能要求后方可上岗作业，检查员根据人员变更记录对调整后的岗位加强抽检的频
工号
姓名
讲师 培训时间 培训地点
培训项目
评价等级及标准： 等级U：完全掌握并熟练运用培训内容，并能指导他人。(或培训后测试85分以上); 等级L：工作中可以独立运用培训内容。(或培训后测试75-85分)； 等级I：工作中基本可以运用培训内容。(或培训后测试65-75分)； 等级i： 在他人指导下可运用培训内容。(或培训后测试60分以上)。
作业方法变更：若因部品品质问题或者客户要求需要变更作业方法时应首先取得技术部门和品质部门同意后由相关部门下达变 7
更联络单后方可发生变更。
8
零件编号 变更日期 班次（A/B） 变更者 班长确认
《4M变更反馈记录表》-模板
□数控程序更改 □工艺文件更改
响应
部门
□技术部
□生产部
□质检部
变更说明（必要时）：
注：1）变更项目及以上内容由提出人（车间主管、检验主管或当班带班长）进行填写，具体相关流程参照《4M变更质量管理要求》
2）变更要素与变更类别一栏提出人直接在□内打“√”
3）若涉及工装、设备、物料变更请在变更说明一栏注明变更前后的差异
3）若变更需要全尺寸检测，此表不方便填写时，相关检验内容在《制程首检检验记录》或《制程首检记录表》中进行填写，最后合并归档；
4）此表单由4M检验员进行收集，每周六交由部门主管归档。
备注：
不合格分类：□一般□有影响□严重
公司LOGO&名称体系编号及修订号
4M变更反馈记录表
变更部门
提出人
当班检验
当班员工
涉及产品
流转卡号
工序号
变更日期
具体变更信息
变更项目
变更
要素
变更类别
□人
□未做过（检过）该产品的老员工（检验员）□新员工
□机
□设备维修 □更换加工设备 □新设备 □工装维修 □新工装
□料
□不同厂家物料 □新开模具物料 □特殊需要验证物料
检验记录
序号
技术要求
首查
复查
带班长4M检验员1来自234
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
检查评估
□合格 □不合格
签字：
□合格 □不合格
签字：
□合格 □不合格
签字：
注、1）技术要求一栏按《4M变更质量管理要求》中流程顺序由首次检验人员进行填写；
供应商4M变更管理调查表
4M 变更查核表
品质保证责任者 供应商： 公司 提报日期： 年 月 日 核准 审核 承办
核查时段：（________年____月____日）至（____月____日）
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点 变化项目.管理项目
生产线体大批新员工的加入，如超过线体总 人数的10%以上时,增加过程检验频次，做好 员工培训。 关键工序人员变动； 人 2、作业者的指导者（有经 验者）发生改变 管理机构的重大变更 根据作业标准书进行教育、指导，指导后进 行动作观察
3/3
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点 变化项目.管理项目
5个月以上没有生产的零件，对污垢、锈、破 损、外观变化，使用性能确认，确保产品批 次的可追溯性。 新材料的使用说明及验证报告，（要有初物 标识、检查成绩表） 样件、试生产产品的确认，根据实际情况确 定是否需要整车匹配。 新供应商的供货资质及材料验证证明。 返工后进行再次检查 相关部门的评审，让步接受品的可追溯性 供应商有无变更确认单位签字确认： 1、长期未使用的产品总成 其他 2、返工的再利用 连续5个月未使用 生产线连续停产3个月 零部件进行批量返工后进行再次检查 供应商有无变更确认单位签字确认： 是 是 是 是 是 否
方 法
2/3
过程变更项目表
变更 类型 变 化 点
8、中转车／搬运方法发生 变化
有无变更核查表
是否 是否 申请 送样
否 否
变化项目.管理项目
厂内增加检验频次
品管
生管
采购
开发
工程
供应商有无变更确认单位签字确认： 1、模具的变更 2、夹具的变更 机器 设备 3、工具的变更 4、刀具的更换 更换状况及试加工品的处理 供应商有无变更确认单位签字确认： 5、仪器/设备变更 7、新生产线的投入使用 8、关键设备维护保养计划 变更 机器 设备 9、连休后的生产开始 10、消耗品的更换、修正 11、测定器、检具的变更 12、零部件容器的变更 设备进行升级或重新布置的；新设备投入 更换与原设备不同的设备或配件 进行初期管理，到现场进行确认。 计划变更后的偏差确认 机械设备的设定条件的正确 更换频率的确认 修正后的更换、新品更换 空间、防损伤的确认 供应商有无变更确认单位签字确认： 1、自制及外协件发生变化 时 样件、试生产产品的确认，根据实际情况确 定是否到现场确认。 是 是 是 否 是 是 否 否 是 是 是 否 是 否 否 否 否 否 否 否 模夹具的修正品、第二套模夹具的更换，更 换后样件、小批量生产 关键工位夹具的变更，鉴定方法进行确认。 工具更新，工具的规格发生改变， 刀具的定期更换、刀具的改良、刀架的变更 是 是 否 否 是 否 否 否
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4M变更培训记录表
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 工号 姓名 讲师 培训时间 培训地点 培训项目 考核/得分 备注
零件编号
变更日期
班次（A/B）
变更者
班长确认
变更内容（理由）
备注
检查员确认
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 评价等级及标准： 等级U：完全掌握并熟练运用培训内容，并能指导他人。(或培训后测试85分以上); 等级L：工作中可以独立运用培训内容。(或培训后测试75-85分)； 等级I：工作中基本可以运用培训内容。(或培训后测试65-75分)； 等级i： 在他人指导下可运用培训内容。(或培训后测试60分以上)能会有人员.模具.参数发生变根，而制定此4M变更管理处理要领。 2.适用范围：适用于在八宜生产的产品（冲压产品）或生产工程所发生的4M变更。 3.用语的定义：所谓的4M变更管理即对人（MAN）、机械设备（MACHINE）、材料部品（MATERIAL）、方法（METHOD）等变更 时的管理。 4.4M变更记录实施标准： 人员变更：若由于工作需要导致#1#2#3线人员需要调整时，则需要在4M变更表记录人员变更事项，并由相应的调模工进行 培训教育，并在4M变更培训记录表中做好记录达到技能要求后方可上岗作业，检查员根据人员变更记录对调整后的岗位加强 抽检的频次。 设备变更：若模具从60T转变到80T或110T首先经过权威部门确认品质0K与标准作业书中不一致，发生此设备条件变更后， 则需要在4M变更表中记录设备条件变更，检查员班长确认变更参数品质合格没有问题后方可发生变更最后修改标准作业书。 材料变更：发生材料变更时生产班组应提前收到技术部或者相关部门下发的设变通知，若无设变通知则立即停止生产，上 报给班长，由班长向科长汇报进行处理。 作业方法变更：若因部品品质问题或者客户要求需要变更作业方法时应首先取得技术部门和品质部门同意后由相关部门下 达变更联络单后方可发生变更。