网络系统变更记录表
信息系统网络安全检查表
机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
结构安全
应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要
应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制
数据安
全及备
份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
数据保密性
应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性
备份和恢复
应能够对重要信息进行备份和恢复
应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的可用性
安全审计及预警措施
网络攻击防范、追踪措施
计算机病毒防治措施
身份登记和识别确认措施
交互式栏目具有关键字过滤技术措施
开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施
开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能
信息系统检查项目表
(安全技术措施)
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
物理安全
物理位置的选择
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
应对网络设备的管理员登录地址进行限制
网络设备用户的标识应唯一；
应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施；
主机安全
身份鉴别
应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别
信息的系统基本情况调研表(实用模板)
编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 信息系统承载业务（服务）情况2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息 b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c)可公开信息。
3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。
表1-6 信息系统网络结构（环境）情况表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况表1-8 网络设备情况表1-9 安全设备情况表1-10 服务器设备情况2、包括数据存储设备。
表1-11 终端设备情况2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等。
系统运维记录
符合
2
检测项目
b）应定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞及时进行修补；
结果记录
符合情况
符合
3
检测项目
C）应安装系统的最新补丁程序，在安装系统补丁前，首先在测试环境中测
试通过，并对重要文件进行备份后，方可实施系统补丁程序的安装；
结果记录
符合情况
符合
4
检测项目
d）应建立系统安全管理制度，对系统安全策略、 安全配置、日志管理和日
符合情况
符合
2
检测项目
b）应组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，
形成分析报告，并采取必要的应对措施；
结果记录
符合情况
符合
3
检测项目
c）应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等 安全相关事项进行集中管理。
结果记录
符合情况
符合
1.16
序号
项目
内容
1
检测项目
存储环境专人管理；
结果记录
符合情况
符合
3
检测项目
c）应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制， 对介质归档和查询等进行登记记录，并根据存档介质的目录清单定期盘 占・
八、、）
结果记录
符合情况
符合
4
检测项目
d）应对存储介质的使用过程、送岀维修以及销毁等进行严格的管理，对带
出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理，对送出维修或销毁的介
结果记录
序号
项目
内容
符合情况
符合
7
检测项目
g）应定期对运行日志和审计数据进行分析，以便及时发现异常行为。
信息系统网络安全检查表
应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认
应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定
应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度
应用安全
身份鉴别
应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数.
应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别
应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒用；
访问控制
应提供访问控制功能,依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问
应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。
应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制默认帐户的访问权限
在通信双方建立连接之前,应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证
应对通信过程中的敏感信息字段进行加密
软件容错
应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；
安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等
授权和审批
应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批
网络运维部管理制度
网络运维部管理制度网络运维部管理制度一、人员组织架构网络运维部门由经理、副经理、值班运维工程师、技术支持工程师和信息安全专员组成。
二、岗位职责：经理/副经理职责：1.负责网络运维部门的整体规划和管理。
2.负责制定网络运维部门的工作计划和预算。
3.组织并监督网络运维部门的日常工作。
值班运维工程师职责：1.负责网络系统的监控和维护。
2.及时处理网络故障和问题。
3.提供技术支持和咨询服务。
技术支持工程师：1.负责为客户提供技术支持和解决方案。
2.协助值班运维工程师解决网络问题。
3.负责网络设备的配置和维护。
信息安全专员：1.负责网络安全的监控和维护。
2.制定网络安全策略和安全措施。
3.及时处理网络安全事件和漏洞。
以上岗位职责仅为参考，具体职责根据实际情况而定。
网络运维部门要严格遵守公司的相关规定和制度，确保网络安全和稳定运行。
故障管理网络运维部门负责处理各种网络故障，包括但不限于硬件故障、软件故障和网络故障等。
故障处理的目标是尽快恢复网络的正常运行，最大程度地减少对业务的影响。
为了提高故障处理的效率和质量，网络运维部门制定了详细的故障处理流程和标准化的故障分级通报流程。
网络运维部故障分类网络故障可以分为多种类型，例如硬件故障、软件故障、网络故障等。
根据故障类型的不同，网络运维部门会采取不同的处理措施。
在处理故障时，网络运维部门会根据故障的严重程度和影响范围进行分级，以便更好地管理和处理故障。
网络运维事件处理流程及故障分级通报流程网络运维部门制定了详细的故障处理流程和标准化的故障分级通报流程。
在网络故障发生时，网络运维部门会立即启动故障处理流程，快速定位故障原因并采取相应的措施进行处理。
同时，网络运维部门会根据故障的严重程度和影响范围进行分级，并及时向上级部门和相关部门通报故障信息，以便及时采取措施进行处理。
问题管理网络运维部门负责处理各种网络问题，包括但不限于网络性能问题、安全问题和配置问题等。
问题处理的目标是尽快解决问题，确保网络的正常运行。
信息系统变更管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。
第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。
第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。
第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。
第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。
系统变更申请
系统变更申请全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：系统变更申请是指在系统使用过程中，对系统进行功能扩展、性能提升、问题修复等改动的申请。
系统变更申请是保障系统稳定性和安全性的重要环节，在变更过程中，需要严格审批、测试和部署，以确保变更的有效性和影响最小化。
在企业信息化建设的过程中，系统变更是不可避免的。
随着业务的发展和技术的更新换代，企业系统需要不断进行优化和改进，以满足业务需求和提升效率。
系统变更通常涉及到软件、硬件、网络、数据等方面的改动，需要经过详细的分析和规划，在确保系统稳定性的前提下，实现系统的持续优化。
系统变更申请的流程一般包括以下几个环节：需求提出、变更评估、变更规划、变更实施、变更验证、变更关闭。
需求提出者应明确变更的目的和范围，然后由相关人员对变更进行评估，确定变更的可行性和影响范围。
接下来，制定详细的变更规划，包括变更内容、时间安排、资源需求等，以确保变更过程的有序进行。
变更实施时需要严格按照规划执行，同时进行必要的测试和监控，确保变更的顺利实施和效果验证。
对变更进行验证和关闭，对变更的实施效果和影响进行评估，及时解决问题并反馈经验，以提高系统变更的效率和质量。
在系统变更申请的流程中，关键是需求的明确和变更的规划。
需求明确能够确保变更的目标清晰、可执行性高，规划完善能够确保变更过程的有序进行和风险的控制。
系统变更申请需要严格的审批和监控机制，保证变更的合理性和合规性。
只有在严格遵循流程和规范的前提下，系统变更才能顺利实施，最大限度地减少对业务的影响。
系统变更申请是企业信息化建设过程中的一个重要环节，对于提升系统稳定性和灵活性具有重要意义。
只有建立完善的变更管理机制和流程，确保变更的合理性和可行性，才能使系统变更发挥最大的效果，为企业的发展提供有力支持。
【2000字】第二篇示例：系统变更申请是指企业或组织为了改进现有系统而制定的一项计划性举措。
随着科技的发展和信息化水平的提高，组织对其系统进行持续优化和升级已成为当前商业竞争的重要手段。
信息安全等级保护制度-变更管理制度
XXXX有限公司变更管理制度2017年9月文档信息版本变更记录目录1 引言 (1)1.1 编写目的 (1)1.2 适用对象与范围 (1)2 变更管理要求 (1)2.1 变更管理的基本要求 (1)2.2 重大变更管理要求 (1)2.2.1 重大变更规定 (1)2.3 变更类型及范围 (2)2.3.1 变更类型 (2)2.3.2 变更范围 (2)2.4 变更程序 (3)2.4.1 变更申请 (3)2.4.2 变更审批 (3)2.4.3 变更实施 (3)2.4.4 变更的验收 (3)2.5 变更的责权分离要求 (3)2.5.1 系统访问权限控制 (3)2.5.2 生产环境访问权限控制 (4)3 主机设备变更程序 (5)3.1 角色 (5)3.2 变更流程 (5)3.3 变更注意事项 (6)4 网络设备、安全设备变更程序 (6)4.1 角色 (6)4.2 变更流程 (6)4.3 变更注意事项 (7)5 数据库变更程序 (7)5.1 角色 (7)5.2 变更流程 (7)5.3 变更注意事项 (8)6 应用系统软件变更程序 (8)6.1 角色 (8)6.2 变更流程 (9)6.3 变更注意事项 (9)7 重要数据变更程序 (10)7.1 角色 (10)7.2 变更流程 (10)7.3 变更注意事项 (11)8 紧急变更流程 (11)9 附表 (12)9.1 变更申请表 (12)9.2 变更实施记录表 (12)9.3 变更验收表 (13)1 引言1.1 编写目的为了规范XXXX有限公司的变更管理，提高生产系统运维能力水平，优化生产变更及系统维护管理流程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本变更管理制度。
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1.2 适用对象与范围适用于生产系统中的所有硬件设备，包括主机存储、网络、数据库等所发生的系统变更工作，同时也包括应用系统已开发并正式上线后所发生的生产应用系统及应用软件变更工作。