新郑市住房保障和房地产管理中心2019年度部门预算.doc
2019年度部门预算.doc
2019年度部门预算.doc2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。
主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。
（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。
（四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。
（五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。
2019年部门综合预算公开报表
2019年部门综合预算公开报表
部门名称：中共西安市阎良区委宣传部
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
表1
2019年部门综合预算收支总表
表2
2019年部门综合预算收入总表
表3
2019年部门综合预算支出总表
表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目）
表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表14
2019年度部门整体支出绩效目标表
表15
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
备注：绩效指标可选择填写。
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
备注：绩效指标可选择填写。
项目支出绩效目标申报表。
新郑市人民政府办公室关于印发2019年新郑市重点民生实事任务分解的通知
新郑市人民政府办公室关于印发2019年新郑市重点民生实事任务分解的通知文章属性•【制定机关】新郑市人民政府办公室•【公布日期】2019.04.02•【字号】新政办〔2019〕4号•【施行日期】2019.04.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类综合规定正文新郑市人民政府办公室关于印发2019年新郑市重点民生实事任务分解的通知新政办〔2019〕4号各乡镇人民政府,各街道办事处,市人民政府各部门,各有关单位:《2019年新郑市重点民生实事任务分解》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
2019年新郑市重点民生实事任务分解一、提升教育教学水平新建、改扩建20所中小学、20所公办幼儿园，新增学位2、6万个；继续实施教学质量奖励计划。
主管市领导：周建超牵头单位：市教育体育局责任单位：市财政局、市发展改革委、市自然资源和规划局、市住建局、郑州市生态环境局新郑分局、市文广旅游局、市公共资源交易中心，各相关乡镇、街道、管委会二、促进群众就业创业开展职业技能培训5500人，新增城镇就业再就业6500人，农村劳动力转移就业8000人。
主管市领导：王智明牵头单位：市人社局责任单位：市财政局三、提升医疗卫生服务水平建成智慧卫生监督系统，为13家乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设中医综合服务区。
主管市领导：周建超牵头单位：市卫健委责任单位：市财政局四、强化社会保障1、对农村建档立卡户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭危房进行改造。
主管市领导：赵敏祥牵头单位：市住建局责任单位：市财政局、市民政局、市残联、市扶贫办，各相关乡镇、管委会2、为全市截止到2018年12月31日前持有第二代《中华人民共和国残疾证》的残疾人购买综合保险。
主管市领导：朱海新牵头单位：市残联责任单位：市财政局五、改善群众交通出行条件1、打通金城路西延至新建路、陶文路西延至文化路、褚庄路南延至人民路、郑韩路东延至中华路等4条断头路，新建府西路、府后路。
2019年度部门预算公开情况说明.doc
漯河经济技术开发区城市管理执法大队2019年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2019年度部门预算情况说明（一）部门收入支出预算总体情况说明（二）部门收入预算总体情况说明（三）部门支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）“三公”经费支出预算情况说明（八）政府性基金预算情况说明（九）国有资本经营预算情况说明（十）社会保险基金预算情况说明（十一）其他重要事项的情况说明三、名词解释附件： 2019 年度部门预算公开表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、国有资本经营预算支出情况表10、社会保险基金预算支出情况表11、政府采购项目预算表一、部门基本情况（一）主要职能：漯河经济技术开发区城市管理执法大队属于事业单位，下设4个市容管理中队、1个违法建设监察中队、1保卫科及1个办公室；其主要职能为：依法对区内的建设行为、道路施工、占用挖掘以及损坏桥涵、排水设施等行为进行监察；负责对区内环境卫生、园林绿化管理等方面违法行为的监察；协助有关部门查处违章建筑及开展相关规划监察工作；负责区内市容市貌的监察，以及城区门面房商户经营秩序的维护和占道经营查处；与公安部门一起负责辖区良好施工环境的创建和维护。
（二）部门预算单位构成：漯河经济技术开发区城市管理执法大队属于一级预算单位，无二级预算单位。
（三）人员构成情况：截至2018年12月，漯河经济技术开发区城市管理执法大队工资花名册实有51人。
其中：在职人员51人，退休人员1人。
二、2019年度部门预算情况说明（一）部门收入支出预算总体情况说明2019年收入总计1151.7526万元，支出总计1151.7526万元，与2018年相比，收、支总计各减少21.9974万元，减少0.98%。
2019年度住建局部门预算.doc
2019年度住建局部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、收支预算总表（功能科目）二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）五、财政拨款收支预算总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金支出预算表九、政府采购预算表十、三公预算表第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明二、重要事项说明1、机关运行经费支出情况2、政府采购支出情况说明3、国有资产占用情况说明4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能及机构设置情况主要职能：（一）拟订住房和城乡规划建设发展规划政策计划并组织实施。
（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
拟订保障性住房建设规划、政策并组织实施；会同有关部门做好住房保障资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；承担推进住房制度改革的责任，指导住房建设和住房制度改革工作。
（三）指导全县城乡规划工作，负责县城市规划区内的规划管理工作。
依法组织编制、审查、报批、实施和监督检查城乡规划；负责城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责城市地下空间开发利用的规划管理工作；负责城市雕塑工作；参与编制区域规划、国土规划和重大建设项目的选址；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）保护规划和监督管理工作；承担县城市规划委员会的日常工作。
（四）综合管理基本建设工程项目报建和实施阶段的工作。
参与大型项目可行性研究等工程建设工作，会同有关部门研究编制年度重点工程项目计划；综合管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防，指导城市民用建筑结合修建人防工程和城市地下空间的开发利用工作。
（五）指导全县城市供排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生等城市公用事业行业管理工作。
2019年建设局部门预算.doc
2019年建设局部门预算目录第一部分部门概况9969、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、2019年收支预算总表（功能分类科目）二、2019年收支预算总表（经济分类科目）三、2019年收入预算表四、2019年支出预算表五、2019年财政拨款收支预算表六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2019年政府性基金支出预算表八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表九、2019年政府采购预算表十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况9969、主要职能（一）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。
贯彻执行国家和省市关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，制定本县远中近期发展规划和计划，并组织与指导实施。
（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房责任。
参与拟定全县住房保障相关政策和廉租住房政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金的安排。
（三）承担推进全县住房制度改革的责任。
拟定适合县情的住房政策，组织实施全县住房建设和住房制度改革，参与全县住房补贴资金和其它住房资金的管理。
（四）承担规范建筑市场各方主体行为的责任。
指导和管理全县建筑业，承担全县建筑市场的准入清出以及建筑施工、建设监理、工程质量、建筑安全生产管理，依法管理全县工程勘察、设计、施工、建筑内外装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、招标投标、质量监督、市政行业和相关社会中介组织。
（五）承担依法对全县建筑活动实施统一管理的责任。
承担县城区内所有建设项目及全县级次与额度建设项目的工程报建、资质审查、施工图审查、招标投标、质量监督、工程监理、施工许可证核发等工程建设管理工作，规范建筑业市场。
（六）负责全县建设项目的经济参数、建设标准和工程造价管理工作。
组织实施省市制定的有关工程建设标准定额和工程造价管理制度、办法；参照市局有关规定对本县建设工程材料费用系数进行调整，调解处理有关建筑经济纠纷。
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2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。
主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。
（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。
（四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。
（五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。
（六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。
新密市房地产管理服务中心2019年度部门预算.doc
新密市房地产管理服务中心2019年度部门预算一、部门基本情况（一）部门机构主要职责1、贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的方针、政策和法律、法规研究；拟定全市有关房地产管理和住房制度改革方面的政策。
2、负责拟定全市房地产发展战略和相关政策。
3、负责全市住房制度改革工作。
4、负责编制全市房地产中、长期发展规划；编制全市住宅建设的发展规划和年度计划并指导实施；负责全市房地产开发企业资质管理；负责全市危旧房改造；负责对全市住房困难户的调查，认定工作，制定“解困”方案；负责全市廉租住户资格认定，指导廉租房的建设与管理。
5、会同有关部门管理全市房地产市场；依照规定的职权划分负责全市房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换、和商品房预（销）售工作；负责全市房地产中介行业及中介机构资质管理；参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工作。
6、负责全市房屋权属管理；核发房屋所有权证及他项权证；负责房产测绘管理工作；统一管理全市房产产籍档案；负责城市个人建房和异产毗连房屋管理。
7、负责全市物业管理的行业管理；研究制定全市物业管理的发展规划；负责全市物业管理企业资质管理、企业等级评定和住宅小区达标验收工作；负责房屋共用部位、共用设施设备维修基金的归集、管理和使用；指导、协调、监督业主委员会的组建和运作；负责城市房屋修缮管理工作；负责直管公房的管理工作。
8、负责全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；负责城市危房监测和直管公房防汛工作。
9、负责全市房地产信息化建设工作，做好全市个人住房信息系统建设工作，负责房地产信息发布工作。
10、负责全市城中村改造及旧城改造工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构以及下属单位内设机构：办公室、财务科、党建办公室、物业管理科、市场管理科、权属管理科、租赁管理科、房改科。
无下属单位。
（三）人员构成情况新密市房地产管理服务中心共有在职118人，其中事业人员106人，经费自理人员12人，退休人员9人。
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新郑市住房保障和房地产管理中心2019年度部门预算
二〇一九年
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
十一、附表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
新郑市住房保障和房地产管理中心部门主要职责有：
（一）负责编制全市房地产中长期发展规划；编制实施全市住宅建设规划和年度计划；
（二）负责全市住房保障工作；
（三）负责编制并组织实施全市保障性住房发展规划和年度计划工作；
（四）负责全市限价商品住房、经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房、棚户区（旧城）改造等保障性住房的建设与管理工作；
（五）负责全市房地产市场管理工作；
（六）负责全市房地产开发企业资质管理和项目管理工作；会同有关部门推进全市住宅产业化工作；
（七）负责全市房地产中介机构资质核准和经纪机构资质备案工作；参与国有土地使用权出让和划拨前置条件的认定工作；
（八）负责全市房屋权属管理工作；
（九）负责全市房产产籍管理工作；
（十）负责全市物业管理的行业管理工作；
（十一）负责全市物业管理企业的资质管理和物业管理小区达标验收工作；
（十二）负责全市房屋专项维修资金的监管工作；指导、协调、监督业主委员会的组建和运作工作；
（十三）负责全市房屋安全鉴定工作；负责全市异产毗连房屋管理工作；
（十四）负责全市住房制度改革工作；负责制定和组织实施住房制度改革的政策工作；负责房改资金的归集、管理和使用工作；组织协调房地产业对外交流与合作工作；编制全市房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。
（二）内设机构及下属单位
根据上述职责，我单位设22个内设科室：办公室人事科财务科法制科信访科信息中心党办公房办交易办产权办物业科维修资金租赁办安检办监察大队开发科保障办督查科乡镇科档案室综合科政研室
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25 人，其中：行政编制0 人，事业编制25 人；在职职工25 人，离退休人员4 人等。
（四）车辆构成情况
共有车辆3辆：一辆翻斗人力车（因年代久远待报废）、一辆五
菱之光面包车（年代久远需要报废）、一辆现代轿车（已封存）。
二、收入预算说明
2019年收入预算13416.67 万元，其中：一般公共预算13416.67万元（财政拨款13336.67 万元、纳入预算管理的行政事
业性收费收入0 万元、专项收入0 万元、国有资产资源有偿使
用收入0 万元、其他收入80万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入0 万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算13416.67 万元，其中：基本支出340.95 万元，项目支出13075.72 万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 1.28万元、社会保障和就业支出93.82万元、医疗卫生与计划生育支出9.13万元、城乡社区支出13295.76万元、住房保障支出16.67万元（二）（二）按支出用途分类，包括基本支出340.95 万元，其中：工资福利支出311.48 万元，商品和服务支出20.07 万元，个人和家庭补助支出9.4 万元，资本性支出0 万元；项目支出13075.72 万元。
（三）主要项目：
1、保障性住房管理工作经费60万元
依据郑州市人民政府住房保障2018年目标责任书,主要用于保障性住房和棚改房工作经费支出.
2、税金80万元
主要用于交纳房租收入房产税、印花税、附加税等税金.
3、自筹人员工资及经费4440.0128万元。
事业自筹人员工资补贴支出941.10万元、事业自筹人员奖励性绩
效工资165.21万元、自筹津补贴工资261.42万元、自筹其他工资和福利支出112.66万元、借调人员工资支出32万元。
自筹人员社会保障缴费支出591.19万元、自筹人员商品和服务支出78万元等。
4、关于房管系统与不动产登记系统信息共享工作经费70万元
建立不动产与房管协同共享平台,实现一窗受理,并联办理。
5、政府购买服务8507.19万元。
（新郑市薛店镇解放北路棚户区
改造项目）
2019年纳入预算新郑市薛店镇解放北路社区保障房改造
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算13416.67 万元，政府性基金收支预算0 万元。
与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增
加9923.08 万元，2019增加了解放北路社区政府购买服务8507.19万元,补缴养老保险和职业年金1070万元等。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
（四）2019年一般公共预算支出预算13416.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.28万元,占0.00 %；社会保障和就业支出93.82 万元，占0.006 %；医疗卫生支出9.13 万元，占0.00 %城乡社区支出13295.76万元,占99 %；住房保障支出16.67万元占0.00 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算340。
95 万元，其中：人员经费331.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴311.48万元；公用经费20.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费
等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0 万元,未安排政府性基金预算支出.
，
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 1.2 万元。
其中，因公出国（境）
费元，公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费 1 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），
公务接待费0.2 万元。
比2018年减少 2.3万元,是因为自筹人员经费2019年调整入项目.
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排20.07万元，主要用于单位购买货物
和服务的各项资金，其中：办公费 2.5 万元，公务用车运行维护
费 1 万元、公务接待费0.2 万元印刷费 2.35万元、邮电费 1.7万元、差旅费0.4万元、等.比2018年减少65万元,是因为自筹人员经费2019年调整入项目.
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，2019年未安排政府采购.
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效目标
公开部门预算项目绩效目标5个：其中物业管理工作经费50万
元、保障性住房工作经费60万元、税金80万元，用于房租收入税金（增值税、房产税、附加税等）、
政府购买服务8507.19万元（新郑市薛店镇解放北路棚户区改造项目）、自筹人员工资及经费4440.0128（用于2019年自筹人员工资和人员经费支出等）。
（详见附表11）
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。
本年未安排政府基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。
本年未国有资本经营预算
支出.
3．政府采购预算表。
本年未安排政府采购预算。
十、名词解释
例如：1．机关运行经费。
为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货
物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是
指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行
维护费和因公出国（境）费。
其中，公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务
用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保
险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际
旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十一、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表。