物资采购管理办法试行资料
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
采购业务内控制度(试行)【精选文档】
公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。
公司办公用品的采购由行政部负责。
采购业务分为常备采购(预算内)、非常备采购(预算外)、政策性采购(公司战略需要)。
公司各单位(分、子公司及各部门)每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。
该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。
该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。
财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。
：(1)、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具，作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。
(2)、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3)、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于，作为评审供应商业绩的资料。
(4)、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。
供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
供应商调查表应每月报一份给财务部存档。
(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。
在下列情况下，采购人员应填写，提请主管领导审批： A 、原有供应商被撤点； B 、开辟新产品和新项目投资需引进新的供应商； C 、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商； D 、新供应商的物资 更适合公司的需求。
(1)、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行 各项指标的检验和检测。
(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资 料。
(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
物资集中采购管理办法
附件 1：
物资招标采购请示
集团公司设备运输物资部：
我部承担
项目施工，需要采购下列物资，
请审定。
序号 物资名称
预算价 总金额 采购
规 格 单位 数量
（元） （元） 时间
备注
分公司、项目经理部负责人意见：
集团公司设备运输物资部意见：
集团公司领导审批意见：
单位盖章 年月 日
附件 2：
招标邀请书
：
经研究，我公司决定对
中铁十五局集团有限公司
物资集中采购管理办法
（试行） 第一章 总 则 第一条 为规范集团公司物资采购行为，充分发挥中国铁建品牌效应 和集团优势，以量换价降低采购成本，保证物资质量，提高集团公司整体 盈利能力。根据《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目货物招标投 标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等国家相关法规和股份公司 《物资集中采购管理办法》，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 物资集中采购的目的，是以最低的成本投入获得质量合格的 产品和满意的服务，满足施工质量和进度要求，最大限度地保护企业利益， 降低工程成本。 第三条 本办法适用于集团所属各工程项目。 第二章 组织机构与职责 第四条 根据股份公司“统一领导、两级集中”的原则和“建立股份 公司、集团公司两级集中采购管理体系”的要求： 1、集团公司成立物资集中采购领导小组。组长由主管领导担任，副 组长由分管及相关领导担任，成员由集团公司相关部门负责人、子（分） 公司、直属项目物资采购领导小组负责人组成，负责物资集中采购的领导 和重大事项的决策，集团公司物资管理部负责日常工作。各子（分）公司、 直属项目部相应成立物资采购领导小组。
2、集团公司设立物资采购中心，负责物资集中采购具体工作，物资 管理部负责物资采购中心日常工作。
【制度范例】电力公司物资管理办法(WORD21页)
公司物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和国家电网公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。
公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。
第三条本办法所称物资是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、大宗消耗性物资等。
第四条为加强物资集约化管理，公司建立统一的物资管理体系，实行统一归口管理。
第五条物资管理遵循“统一标准、统一平台、统一采购、统一监造、统一配送、统一结算”的原则，为生产、基建、经营提供物资保障。
第六条物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、监造管理、资金管理、配送管理、仓储管理、应急物资管理、废旧物资处置管理、物资标准化管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。
第二章组织机构与职责第七条按照建立统一的物资管理体系，实现物资归口管理、分级实施、专业高效服务，构建公司物资管理组织体系。
（一）公司成立物资管理领导小组，主要职责是：负责贯彻执行国家有关物资管理法律、法规政策和国家电网公司物资管理规定，决定物资管理重大事项，处理协调物资管理重大问题。
公司本部设立物资部（招投标管理中心），负责物资归口管理。
公司成立物流服务中心，接受公司物资部业务管理，提供相应职责范围内物资供应服务工作；（二）地市公司成立物资协调小组，主要职责是：负责贯彻执行公司物资管理相关制度和办法，负责地市及以下公司物资供应协调工作。
地市公司不设物资管理职能部门，成立隶属主业的物流服务分中心，作为省公司物资管理的一部分，提供地市公司建设管理项目的物资供应服务工作；（三）公司所属其它单位，按照加强物资集约化管理要求，根据工作需要设立相应物资部门或在业务部门设立物资管理专职，接受公司物资部业务管理，组织开展本单位物资供应工作；（四）县公司在统一的物资管理体系框架下，设立隶属主业的物资服务站，开展本单位物资供应工作。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
医疗设备及物资采购招投标管理办法
医疗设备及物资采购招投标管理办法XXX医疗设备及物资采购招投标管理办法（试行）目录第一章总则第二章招标范围及方式第三章招标第四章投标第五章评审专家第六章开标、评标和定标第七章罚则第八章附则第一章总则第一条为了规范医院医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购，保护国家利益、社会公共利益和买卖双方当事人的合法权益，提高经济效益和资金使用率，保证采购质量和产品质量，保证医院医疗设备及物资采购工作的规范化、制度化和公开化，根据《中华人民共和国招标投标法》（以下称《招标投标法》）、《湖南省实施办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委2005第27号令）、《机电产品国际招投标实施办法》（13号令）等法律法规，根据医院的实际情况及以往设备及物资采购的相关程序，制定本管理办法。
第二条本办法适用于XXX医疗设备（含耗材、试剂）及物资的采购。
医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购项目符合本办法划定的规模和标准的，必须通过招标体式格局确定中标人。
任何单位和个人不得将依照本办法必须招标的项目化整为零或以其他任何体式格局躲避招标。
第三条XXX是医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购的行政主管部门；纪委（监察）办、审计办、财务部等部门是采购活动的监督协管机构；资产装备办和后勤办是采购活动执行机构，负责具体采购程序的实施；招标代理机构是受医院委托，全程代理组织招标投标活动的中介服务机构。
第四条医疗设备（含耗材、试剂）及物资采购招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
应当进行国际招标投标活动的，必须委托具备国际招标资质的招标代理机构进行。
第六条任何部门和个人不得非法阻挠和限制投标人自由参加设备及物资招标投标活动，不得指定采购设备及物资的品牌、服务，以及采用其他方式非法干涉招标投标活动。
在设备（含耗材、试剂）及物资招标投标活动中，医院各级部门、评标委员会成员及其他相关人员与投标人有利害关系的，必须主动回避。
投标人认为上述人员与其他投标人有利害关系的，可以申请其回避。
物资采购质量管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）实现降本增效，维护公司利益；（四）实施全面管理，确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；（六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务；（七）负责公司供应商及供应服务网络的管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用；（九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以下简称一级物资）、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资）的集中采购和供应保障任务，接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新资料,Word版，可自由编辑！】
大庆油田飞马有限公司
物资采购管理办法（试行）
第一章总则
第一条为规范全公司物资采购管理，有效控制物资采购成本，提高企业盈利水平，结合本公司生产建设实际，特制定本办法。
第二条本办法所涉及的物资是指公司及所属单位使用的各种材料、设备和资产装备。
第三条公司对机关及各单位的物资采购价格实行统一审核及备案管理。
物资价格作为物资采购合同的组成部分，价格管理部门与合同其他相关管理部门进行会签。
第四条采购申报部门及单位的物资采购人员是物资采购的主体，对报审价格负主要责任，对备案价格负全部责任。
物资价格审核人员对所审核的价格负审核责任。
第五条本办法适用于公司机关及所属单位在工程项目建设、技改技措项目实施以及生产经营中所需物资的采购定价活动。
第二章物资采购的原则、依据及方式
第六条物资采购的原则：
1、掌握物价变动趋势，努力降低采购成本，合理控制物资库存，保证正常生产需要；
2、所采购的物资要具有适当的品质、合理的价格、合适的交货期和良好的服务；
3、要做到“货比多家、价比多家”。
能招标采购的，必须采取招标方式进行采购，不宜招标采购的，必须采取多种渠道广泛进行市场询价确定价格，同一品种相同规格、相同质量的前提下，采购价格不得高于市场价格。
特殊物资不能货比三家的要书面说明情况。
4、原材料等重要物资的采购，要以直接从生产厂家采购为主要方式。
从商家间接采购的要书面说明理由。
第七条物资采购的依据是根据生产经营计划而确定的物资采购计划。
第三章价格管理机构及职责
第八条公司企业管理部作为全公司物资价格管理部门，对全公司的物资采购价格实行统一监督与管理。
第九条公司企业管理部具有如下监督管理职责：
1、负责起草公司内部的物资价格管理实施办法，并报公司价格领导小组审批；
2、负责协调公司内部与价格管理有关的各种事项；
3、负责审核子公司大额合同物资采购价格，对小额合同物资的备案价格进行抽查审核；审核分公司所有申请采购物资的价格；
4、负责全公司物资采购价格管理系统的开发、维护以及物资采购价格的网上公示工作；
5、负责物资供应商档案归档工作。
对供应商的资信情况进行监督检查，对不合格供应商予以取缔。
6、负责对所属单位物资采购价格管理情况的审计与考核工作。
第十条公司生产经营部负责按照审定后的价格审核及签订分公司的物资采购合同，审核子公司的大额物资采购合同。
配合物资采购价格的审计与考核工作。
第十一条公司财务资产部负责审核合同资金来源、付款方式等条款，并依据物资采购合同支付款项。
配合物资采购价格的审计与考核工作。
第十二条子公司物资管理部门的职责：
1、贯彻执行公司的价格政策和规定，配合企业管理部做好物资价格管理工作；
2、本单位的大额物资采购合同，报企业管理部审核价格；小额合同，按时报企业管理部进行价格备案；
3、根据公司审定或备案价格签订物资采购合同；
4、按要求建立本单位物资采购价格数据库。
物资验收后，要及时将价格信息录入到价格数据库中。
未做入库的，可先录入暂估价，注明原因。
5、建立和及时更新供应商档案并上报公司企业管理部。
每年度对供应商进行一次综合评价，评价不合格的次年不允许采购；供应商评价内容见《供应商管理办法》。
6、及时向企业管理部反馈物资采购价格变化情况及存在的问题，提出合理建议。
第十三条分公司物资管理部门的职责：
1、贯彻执行公司的价格政策和规定，配合企业管理部做好物资价格管理工作；
2、负责将分公司所有的采购合同上报飞马公司审批；
3、按要求建立本单位物资采购价格数据库。
物资验收后，要及时将价格信息录入到价格数据库中。
未做入库的，可先录入暂估价，注明原因。
4、建立和及时更新供应商档案并上报公司企业管理部。
每年度对供应商进行一次综合评价，评价不合格的次年不允许采购；供应商评价内容见《供应商管理办法》。
5、及时向企业管理部反馈物资采购价格变化情况及存在的问题，提出合理建议。
第四章价格管理
第十四条公司建立基于互联网的内部物资采购管理系统。
实行物资采购价格的网上备案、申报与审核。
第十五条各单位在签订物资采购合同、物资出入库及网上报批或报备价格等物资管理工作中，要采用标准、规范、统
一的物资名称、规格及型号。
相同单位同一年度内的同一物资要使用同一标准申报。
第十六条各单位要依据各自的月采购计划拟定物资采购合同，并在公司物资采购管理系统网上申报及备案。
采购计划要在网上上报备案，特殊情况不能制定采购计划的要有书面说明。
第十七条根据公司《合同管理办法》，标的额5万元及以上的合同，报公司价格管理部门审核价格。
标的额2万元～5万元的合同，由子公司自行审核价格并报公司价格管理部门备案。
审核及备案的时间和程序依据公司《合同管理办法》执行。
子公司依据《合同管理办法》不需签订合同的采购物资可不备案；分公司所有采购合同均要报公司审批，零星采购物资要填写《采购申请单》报公司审批。
第十八条价格报审及报备的时间要求及程序。
按照公司《合同管理办法》中规定的时间和程序进行。
招标确定的物资采购价格应在合同中注明。
第十九条报审及报备时应提交三家以上比价资料。
比价资料应详细载明厂（商）家名称、地址、联系人及电话号码等信息。
第二十条公司及所属各单位物资采购价格经企业管理部审核后在公司内部网上进行公示。
第二十一条企业管理部通过询价并参考备案价格对所属单位上报的物资采购价格进行审核，确定其采购价格。
第二十二条为保证对物资采购工作监督的及时性，企业管理部每半年联合其他部门对各单位当年已实施的物资采购活动进行审计检查，审计检查结果报公司主要领导。
并根据审计检查结果，对物资价格管理工作好的单位和个人进行表扬及奖励，对发现的问题视情节轻重提出处罚意见。
第五章考核
第二十三条公司企业管理部对所属各单位物资价格管理工作进行监督和考核。
第二十四条有下列行为之一的，对责任人提出批评并进行适当经济处罚：
1、不按规定的时间报批和报备的；
2、报批或报备的物资采购合同中与价格相关部分（如名称、规格、型号、参数、计量单位、单价、数量、供应商等）信息缺项、不规范和填报不准确的；
3、相同规格、相同质量前提下报备合同物资价格明显高于当期市场价格的；
4、相同规格、相同质量前提下报审合同物资价格明显高于当期市场价格的；
5、擅自将合同变通变项或故意将大额合同拆分为小额合同执行的；
6、招标过程暗箱操作，与投标单位串通导致高价中标的。
第二十五条以半年为单位对第二十四条涉及内容进行考核。
1、两次以上出现上条第1款、第2款或第4款情况的，从第三次开始对责任人提出批评并进行经济处罚，视情节每次罚款50-100元；
2、出现上条第3款、第6款情况的，对责任人提出批评并进行经济处罚，情节严重的调离工作岗位。
罚款额按下式计算：
M=（x）2×违价金额
x为报备价格比照当期市场价格高出的百分比，x≥5%
违价金额即按照报备（或中标）价格采购的物资金额与按照市场价格采购的物资金额之差。
高出20%以上的，加罚责任单位1000-5000元，在年终兑现奖总额中扣罚，年终无兑现奖的下年执行。
3、出现上条第5款情况的，给予责任人每次罚款500元的处罚。
第二十六条公司财务资产部负责罚款的收缴和管理，罚款用于奖励各单位物价管理工作优秀人员。
第六章附则
第二十七条未经企业管理部审批价格的大额物资采购合同视为无效合同，不得签章，不得付款。
第二十八条由于计算机病毒、软硬件故障以及其他原因导致物资采购管理系统不能正常运行时，应积极采取应急措施，改用书面方式进行价格审批及报备，不得借故拖延或影响正常工作。
第二十九条本办法自下发之日起施行，由公司企业管理部负责解释。