TARGET质量验厂最新的要求及详细解释
TARGET质量验厂最新的要求及详细解释
5020
供货商管理
工厂是否有一个程序文件规定在检验产品颜色和零售包装颜色时，必须在装配了
Target规定的光源的灯箱中进行，以确保颜色的一致性？
核对工厂的相关颜色检查程序。
程序文件必须解释了如何评估颜色，检查的数量和怎样使用灯箱等等。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
TARGET质量验厂最新的要求及详细解释
QREF#
问题类别
问题
资源指南
5001
文件管理
工厂是否有如何控制内部文件的程序？
核实工厂是否有至少一份书面程序文件，其上规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的
。这些控制程序包括但不仅限于：文件的更新，授权和确认，过期文件的控制，存放保管年限，存放位置。
5002
5009
质量管理
工厂是否有可衡量的质量目标并收集实际的执行结果？
随机核对工厂的质量目标及执行结果。文件、记录必须包括每种产品的质量目标和通过率。记录完整的文件应可以随时提供以便于查阅。
5010
质量管理
工厂是否举行持续的、生产部门一同参加的质量控制会议，是否有会议记录？
核实工厂是否至少每周举行一次质量会议，以便讨论生产中的问题,，产品疵点等。会议记录必须包括生产中遇到的问题和整改措施。生产经理或生产主管应该出席质量会议。在质量会议记录中必须显示上述内容及出席人员名单。
5016
供货商管理
工厂是否保存供应商审核记录？
核对供应商审核记录是否在生产结束后，至少保存了5年。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5017
供货商管理
工厂是否根据确定的评审条件及绩效标准来评判供应商？
核对工厂的供货商审核记录，证实工厂是否按照既定的评审条件及绩效标准来评估供应商。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
target质量验厂准则
Target质量验厂准则一、背景介绍1.1 Target公司简介1.2 质量验厂的重要性二、质量验厂准则的意义2.1 提高产品质量2.2 保障产品安全2.3 建立良好的供应链关系2.4 提升企业形象与竞争力三、Target质量验厂准则的要求3.1 供应商注册要求3.2 劳动条件要求3.3 生产环境要求3.4 产品质量要求3.5 品质控制要求3.6 社会责任要求四、质量验厂准则的执行与监督4.1 验厂流程4.2 验厂评分体系4.3 监督与改进措施五、质量验厂准则的影响与挑战5.1 提高产能与降低成本的压力5.2 不同国家和地区的法律法规差异5.3 文化差异导致的沟通障碍六、结论6.1 质量验厂准则的积极作用6.2 推动全球供应链的可持续发展一、背景介绍1.1 Target公司简介Target是一家总部位于美国的零售公司，成立于1902年。
该公司经营各种消费品，包括家居用品、服装、食品、电子产品等。
在国际市场上，Target作为一家全球采购商，从各地的供应商采购商品，因此对供应商的质量验厂非常重视。
1.2 质量验厂的重要性质量验厂是Target确保产品质量的重要手段，它有助于验证供应商是否符合Target的质量标准和要求。
通过进行验厂，可以及时发现和解决潜在的质量问题，确保所采购的商品具备高质量和安全性。
同时，通过与供应商建立良好的合作关系，可以提高产品供应的稳定性和可靠性，增强企业的竞争力。
二、质量验厂准则的意义2.1 提高产品质量通过对供应商进行严格的质量验厂，可以确保所采购的商品符合Target的质量标准。
合格的供应商能够提供持久耐用、工艺精湛的产品，从而提高产品的质量和寿命。
这将有助于减少产品缺陷率，提升消费者对Target产品的满意度。
2.2 保障产品安全质量验厂准则还涵盖了产品的安全标准。
通过要求供应商遵守相关安全规范和法律法规，可以确保产品在设计、生产和运输过程中不会对消费者造成伤害。
Target商业行为守则检查细节解释
Target商业行为守则检查细节解释Target 行为守则供应商合约规范安全与健康的工作环境健康与安全的工作环境对于你们工厂的雇员来说是必不可少的. 为确保您的雇员在紧急情况下能够迅速作出反应, 工厂需要提供以下便利/措施:1. 相对于工厂规模足够的灭火器和/或消防栓(带水管), 且符合当地法律规定.2. 整个工厂需安装有足够的紧急照明系统(带有备用电池).3. 充足的紧急出口. 最佳做法是确保每名雇员都可以享用两个紧急出口.紧急出口需保持畅通, 不得有任何阻挡/阻塞, 且明显标示. 紧急出口门必须是"推"开, 而不是"拉"开.4. 所有雇员需接受以下基本培训: 如何使用灭火器/消防栓, 紧急出口位置及急救培训.5. 当情况需要时, 需提供个人防护设备如:眼罩, 耳塞, 面具等.***需要对雇员如何正确使用个人防护设备进行培训, 以及为什么他们需要使用个人防护设备.6. 如果工厂提供住宿(宿舍), 必须符合与消防/安全, 房间面积及每间人数等所有适用的法律要求.不使用强迫/强制劳动力对于强迫/强制劳动力的使用采取"零容忍"政策.1.雇员必须可以不受任何惩罚的(财务或其它形式的)拒绝加班.2. 不得对雇员收取入厂押金或雇佣押金.3. 不得使用监狱劳动力. 根据美国海关与边防局,进口监狱劳动力生产的产品进入美国是违法的.公平惩戒措施工人不得对如以下行为受到任何惩罚: 拒绝加班, 迟到, 做出次品或较差的生产. 所有工厂对于惩戒措施/程序需要书面规则/政策, 且这些规则/政策需传达于工人.1. 惩戒措施必须符合所适用的当地法律.2.Target对于雇员体罚采取"零容忍"政策.3. "体罚"定义为"对一个人的身体采取的惩罚".无歧视***工人的雇用需根据其资格, 而不是性别, 种族, 个人特征或信仰.1. 对于所有雇员都需要尊重以待. 包括他国雇员.2. 除非有当地法律规定, 雇用时不得进行怀孕/艾滋病毒检测.合理的工作时间与加班时间***工作时间不得超过当地法律的规定1. Target接受的每周最长工作时间为60小时(包括加班时间在内). 如果当地法律规定的周最长工作时间(包括加班时间在内)小于60小时, 以当地法律为准.2. 雇员每周需有至少一天休息(一周七天至少休息一天).3. 雇员必须能够不受任何惩罚的拒绝加班(财务的或其他任何惩罚).4. 供应商必须知道且遵守进行生产的每个国家当地的法律.公平工资1. 必须支付雇员所有工作时数. 必须使用考勤钟或刷卡考勤系统来记录雇员工作时数(正常工作时数和加班时数)---***Target不接受手工考勤表.2. 必须遵守当地法律关于工资或加班补偿的规定.3. 即使某个国家未有加班工资的法律, 雇员也应当得到加班的额外补偿.4. 雇员工资需按时支付.5. 任何工资中扣除项目需符合当地法律规定.6. 雇员不该对毁损货物负有责任.不得雇佣童工***Target对童工的定义: 14岁以下或当地法律规定的最小年龄以下-二者哪个大适用哪个.1. Target对于雇用童工采取"零容忍"政策. Target政策规定不接受童工生产的产品.2. 学徒工计划必须有书面的实施制度和程序, 且符合当地法律规定.3. 工厂必须保存完整且准确的所有雇员人事纪录, 包括"临时工"与"季节工".4. 供应商必须知道且遵守进行生产的每个国家当地的法律.原产国1. 根据美国海关与边防局, Target不接受任何通过非法转运进入美国的货物.2.对于虚假的原产国的声明采取"零容忍"政策.3. 根据美国海关与边防局, 非法转运是出于规避现有美国法律关于配额,禁运或禁令或获取关税优惠待遇而进行的虚假原产地信息声明.4. 根据美国海关与边防局要求, 供应商/工厂应该对所有生产及进/出口记录保存五年.***这些记录应该在工厂至少保留一年, 而且, 如果要求提供应该在72小时内拿出.零容忍政策/严重违犯***任何时间对于以下四条标准中的任何一条的违犯, 工厂必须被定为"不遵约", 且3年内不得生产Target自有品牌产品:***如果工厂在做Target产品, Target将不接受这些商品1. 不得雇用/使用童工2. 不得使用强迫/强制劳动力3. 公平惩戒措施且不得使用体罚4. 原产国/不得进行非法转运货物Target 全球遵约(人权)验厂程序Target Global Compliance Audit ProcessTarget 全球遵约(人权)验厂程序Compliance audits are conducted to ensure all vendors and their factories meet the requirements of local laws, federal regulations, U.S Customs requirements and Target's policies.全球遵约(人权)验厂程序被执行以确保所有供应商及其工厂符合以下标准: 当地法律的要求, 美国联邦政府规章, 美国海关要求及Target公司政策.***Compliance Audits are:***全球遵约(人权)验厂是:1. Mandatory-All registered vendors and factories are required to participate and are subject to compliance audits.强制性的-所有Target已注册供应商及其工厂必须参与且必须接受全球遵约验厂.2. Unannounced-No notification is given to weither the vendor or factory in advance of the compliance audit. This allows us to see the factory on a typical day.不事先通知的(突击)-无论是供应商还是工厂在全球遵约验厂前都不会得到事先通知. 这样可以使我们在一个具有代表性一天来了解工厂.3. Verification of Global Compliance registration informatin-Information in BPM, including address information and contact information must be accurate and up-to-date. U.S. Customs and Border Protection required Target to know where our products are being produced.对于全球遵约注册信息的查证-对于供应商在Target"生意伙伴管理系统"注册的信息, 包括工厂地址及联系信息必须准确且最新. 美国海关与边防局要求Target了解我们的产品是在哪里生产的.4. Factory has up to three chances to become compliant with local laws and Target Standards of Vendor Engagement. Vendor will be required to pay for the third audit if a third audit is necessary.每个工厂至多有三次机会通过全球遵约验厂(遵从当地法律规定与Target供应商合约准则). 如果必须进行第三次(最后一次机会)验厂, 工厂或供应商需支付第三次验厂费用.Unannouced Factory Audit consists of 7 parts:突击验厂包含以下7项内容:1. Opening Meeting-Auditor will expain the intent of visit and the audit process.开始会议-审验员解释验厂目的及验厂程序2. Factory tour-General Walkthrough of the factory and dorms(if applicable)工厂走览-对于厂区及宿舍等进行一般性走查3. Employee interviews-Confidential, conducted one-to-one of in small groups.雇员面谈-秘密的, 一对一或分小组进行面谈4. Factory management interview-Review hiring process, factory rules, work schedules, and other procedures used by factory management.工厂管理层面谈-评估雇佣程序, 工厂规章制度, 工作计划, 以及工厂管理的其它程序.5. Country of Origina review-Review production records and shipping records.原产国审验-检查生产记录和运输记录.6. Closing meeting-Review any findings found during the audit with factory management. This includes detailing how to correct the issue(s) and negotiate the "correct by" date. The audit recap is signed by both the auditor and factory management and a copy is left with the factory. 结束会议-与工厂管理层评论审验期间发现的问题. 包括详细的如何改正发现的问题以及协议改正日期. 然后一份"验厂概要"需要验厂员和工厂管理人员共同签署, 且留一份拷贝于工厂.Types of Audits:验厂类型First Round Audit:首轮验厂1. This is Target initial audit of a factory to determine if the factory is acceptable.这是Target进行的首次验厂,以决定该工厂是否可以接受.2. Target pays for the first and second audits. After the second audit, if a follow-up audit is required the vendor will be charged per additional audit.Target支付第一次和第二次验厂费用. 第二次以后, 如果需要进行跟踪验厂, 工厂或供应商需支付本次额外验厂费用.3. There are a maximum of three audits验厂最多有三次机会.Examples of Findings found during an audit验厂结果举例Most common issues found in a factory during a compliance audit验厂过程中发现的最常见的问题:1. Fire Safety, Exits and Equipment消防安全, 紧急出口及设备2. First Aid equipment not properly supplied未合理提供急救设备3. Missing or incomplete personnel records缺少或不完整的人事记录4. Payroll and time keeping system not being properly used未合理使用工资帐及工时记录系统5. Lack of proper Country of Origin documentation-records must be maintained for 5 years per U.S. Customs and Border Protection缺少合理的原产国记录档案-根据美国海关与边防局, 记录档案需保存5年6. Wages-regular and overtime not being properly paid工资-未合理支付正常工资以及加班工资Audit finds are reviewed with factory management at the end of the audit 验厂结束, 验厂结果与工厂管理层评阅Factory agrees to a specified time frame as to when issues will be corrected工厂同意改正发现的问题的具体时间.Note: A factory will be unregistered and assigned Non-compliant status if one or more of the following is found during the audit:注: 如果审验期间发现以下一个或多个问题, 该工厂将被解除注册且认定为"不合约(不合格)"状态.The following are considred Severe Violations and will result innon-compliance factory status at any point in time not just after a 3rd audit. The factory would then not be able to be used for up to 3 years. 以下被认为是"严重违犯"并且在任何时间内(不只是第三次验厂之后)会使该工厂被认定为"不合约(不合格)"状态. 且三年内不得用该工厂.1. Child Labor 使用童工2. Forced Labor 强迫劳动力3. Corporal Punishment 体罚4. Illegal Transshipment 非法转运or 或1. Two denied audit两次拒绝验厂2. 3rd audit of the first round of audits第一轮验厂的第三次验厂未通过3. 2nd sustainability audit后续验厂的第二次未通过Global Compliance will assess financial penalties for the following: 全球遵约(人权)验厂会对以下行为进行评定财务惩罚:1. Denied Audits-Auditor arrives to the factory and is declinded access to conduct a factory audit.拒绝验厂-验厂员到达工厂但被拒绝进入工厂执行验厂2. Inaccurate Audits-The factory name/address information is not correct or up-to-date in BPM不准确信息-工厂名称/地址等信息不准确或未及时更新3. Unregistered Factory-Failure to register subcontractor/factories that are producing Target owned brand product(including subcontractors)未注册工厂-未注册生产Target自有品牌产品的分包商/工厂.Target供应商合约规范Standards of Vendor EngagementTarget供应商合约规范Safe and Healthy Workplace安全与健康的工作环境A safe and Healthy workplace is essential for the employees working in your factories. The factory needs to provide the following to ensure the employees can quickly react in case of emergency:健康与安全的工作环境对于你们工厂的雇员来说是必不可少的. 为确保您的雇员在紧急情况下能够迅速作出反应, 工厂需要提供以下便利/措施:1. Enough fire extinguishers and/or hydrants(with hoses) for the size of the factory and in accordance with local laws.相对于工厂规模足够的灭火器和/或消防栓(带水管), 且符合当地法律规定.2. Adequate emergency lighting(with a battery back-up) should be installed throughout the factory.整个工厂需安装有足够的紧急照明系统(带有备用电池).3. Adequate emergency exits. Best practice is to ensure every employee had access to at least two exits.充足的紧急出口. 最佳做法是确保每名雇员都可以享用两个紧急出口.***Exits should be unblocked(from the inside), unobstructed and well marked. The exit door should push to open, not pull to open.***紧急出口需保持畅通, 不得有任何阻挡/阻塞, 且明显标示. 紧急出口门必须是"推"开, 而不是"拉"开.4. All employees should have basic training on how to use the fire extinguishers/hydrants, location of the emergency exits and first-aid training.所有雇员需接受以下基本培训: 如何使用灭火器/消防栓, 紧急出口位置及急救培训.5. Personal Protective Equipment such as eyewear, ear-plugs and face masks should be made available to employees when applicable.当情况需要时, 需提供个人防护设备如:眼罩, 耳塞, 面具等.***The employees should also be trained in the correct use and educated on why they should use personal protective equipment.***需要对雇员如何正确使用个人防护设备进行培训, 以及为什么他们需要使用个人防护设备.6. If dormitories are provided, they must be in cmpliance with all applicable laws in regards to fire&safety, room size and number of occipants per room.如果工厂提供住宿(宿舍), 必须符合与消防/安全, 房间面积及每间人数等所有适用的法律要求.No Forced or Compulsory Labor不使用强迫/强制劳动力***Target has a "zero tolerence" policy towards the use of forced or compulsory labor.***Target对于强迫/强制劳动力的使用采取"零容忍"政策.1. Employees must be able to decline overtime without penalty (financial or other).雇员必须可以不受任何惩罚的(财务或其它形式的)拒绝加班.2. Employees should not be subject to large financial emplyment deposits to begin or retain employment.不得对雇员收取入厂押金或雇佣押金.3. No prison labor may be used. Is is illegal to import products produced by prison labor in the the United States per U.S. Customs and Border Protection.不得使用监狱劳动力. 根据美国海关与边防局,进口监狱劳动力生产的产品进入美国是违法的.Fair Disciplinary Practices公平惩戒措施Workers should not be unfairly punished for things such as declining overtime, being tardy, producing defective goods, or poor production. All factories shold have written rules regarding disclipnary procedures and those policies should be communicated to the workers.工人不得对如以下行为受到任何惩罚: 拒绝加班, 迟到, 做出次品或较差的生产. 所有工厂对于惩戒措施/程序需要书面规则/政策, 且这些规则/政策需传达于工人.1. Disciplinary practices must be in accordance to applicable local laws. 惩戒措施必须符合所适用的当地法律.2. Target ha a "zero tolerence" policy towards corporal punishment. ***Target对于雇员体罚采取"零容忍"政策.3. Corporal punishment is defined as "punishment inflicted on a person's body""体罚"定义为"对一个人的身体采取的惩罚".No Discrimination无歧视***Workers should be hired based on qualifications, not gender, race, personal characteristics or beliefss.***工人的雇用需根据其资格, 而不是性别, 种族, 个人特征或信仰.1. All employees should be treated with respect. This includes workers imported from another country.对于所有雇员都需要尊重以待. 包括他国雇员.2. Pregnacy/HIV testing should not be conducted at time of hire unless required by local law.除非有当地法律规定, 雇用时不得进行怀孕/艾滋病毒检测.Reasonable Working Hours and Overtime合理的工作时间与加班时间***Working hours should not exceed local laws***工作时间不得超过当地法律的规定1. Target establishes a maximum work week(including overtime) of 60 hours. If local law specifies a work week(including overtime) of less than 60 hours, local law should be followed.Target接受的每周最长工作时间为60小时(包括加班时间在内). 如果当地法律规定的周最长工作时间(包括加班时间在内)小于60小时, 以当地法律为准. 2. Employees should receive one day of rest per week(one day off in seven days).雇员每周需有至少一天休息(一周七天至少休息一天).3. Employees must be able to decline overtime without penalty(financial or other).雇员必须能够不受任何惩罚的拒绝加班(财务的或其他任何惩罚).4. Vendors should know and follow the local law for each country of production.供应商必须知道且遵守进行生产的每个国家当地的法律.Fair Wages公平工资1. Employees must be paid for all hours worked. Use of a time clock or scan-card system is required to tracking employee's hours(both regular hours and overtime).必须支付雇员所有工作时数. 必须使用考勤钟或刷卡考勤系统来记录雇员工作时数(正常工作时数和加班时数)---***Target不接受手工考勤表.2. Local laws regarding wages and overtime compensation must be followed. 必须遵守当地法律关于工资或加班补偿的规定.3. Employees should receive additional compensation for overtime even if the particular country does not have overtime wage laws.即使某个国家未有加班工资的法律, 雇员也应当得到加班的额外补偿.4. Employees shgould be paid in a timely manner.雇员工资需按时支付.5. Any payroll deductions must be in accordance with local laws.任何工资中扣除项目需符合当地法律规定.6. Employees should not be held respnsible for damaged goods.雇员不该对毁损货物负有责任.No Child Labor不得雇佣童工***Child is defined by Target as being below the local minimum age or 14, whichever is greater.***Target对童工的定义: 14岁以下或当地法律规定的最小年龄以下-二者哪个大适用哪个.1. Target has a "zero tolerence" policy towards the use if child labor. It is Target's Policy to not accept produced by child labor.Target对于雇用童工采取"零容忍"政策. Target政策规定不接受童工生产的产品.2. Apprenticeship programs must be fully documented and in compliance with applicable local laws.学徒工计划必须有书面的实施制度和程序, 且符合当地法律规定.3. The factory must maintain complete and accurate personnel records for all employees, including "temporary" or "seasonal" employees工厂必须保存完整且准确的所有雇员人事纪录, 包括"临时工"与"季节工".4. Vendors should know and follow the local law for each country of production.供应商必须知道且遵守进行生产的每个国家当地的法律.Country of Origin原产国1. Target will not accept any merchandise that was illegally tran-shipped into the United States per U.S. Customs and Border Protection.根据美国海关与边防局, Target不接受任何通过非法转运进入美国的货物.2. Target has a "zero telerence" policy towards the misrepresentation of Country of Origin.Target对于虚假的原产国的声明采取"零容忍"政策.3. Per U.S Customs and Border Protection, illegal transhipment is a false declarition if infirmation given to circumvent existing United States trade laws for the purpose of avoiding quotas, embargoes or prohibinitions, or to obtain preferential duty treatment.根据美国海关与边防局, 非法转运是出于规避现有美国法律关于配额,禁运或禁令或获取关税优惠待遇而进行的虚假原产地信息声明.4. The vendor/factory should maintain all production and import/export records for a period of five years as required by U.S. Customs and Border Protection.根据美国海关与边防局要求, 供应商/工厂应该对所有生产及进/出口记录保存五年.***These records should remain at the factory for a minimum of 1 year and be provided upon request within 72 hours.***这些记录应该在工厂至少保留一年, 而且, 如果要求提供应该在72小时内拿出.Zero Tolerence/Severe Violation零容忍政策/严重违犯***If any of the below listed 4 standards are violated at any point, the factory will be made non-compliant and will not be allowed to produce Target owned brand products for up to 3 years:***任何时间对于以下四条标准中的任何一条的违犯, 工厂必须被定为"不遵约", 且3年内不得生产Target自有品牌产品:***If the factory did produce Target products Target could not accept this merchandise.***如果工厂在做Target产品, Target将不接受这些商品1. No Child Labor不得雇用/使用童工2. No Forced or Compulsory Labor不得使用强迫/强制劳动力3. Fair Disciplinary Practices and No Corporal Punishment公平惩戒措施且不得使用体罚4. Country of Origin/Illegally Transshipped Goods原产国/不得进行非法转运货物2008年Target/AMC验厂文件清单Target/AMC验厂清单2008年Target/AMC验厂文件清单Target/AMC验厂清单文件资料1)品质手册和管理会议记录2)QA检验程序,检验标准及最近2个月的检验报告.(来料,制程,包装,成品)3)主要机器设备清单(请准备中英文复印件各一份)4)机器设备保养计划和记录:机器保养人员的专业证书5)产品规格书6)原料的来料和发料记录7)员工培训计划及培训记录8)产前会议程序及记录和质量会议记录9)供应商管理程序,记录,采购单及物料规格单10)实验室操作手册及测试报告11)缺陷统计报告及出货记录12)工厂组织架构图(请准备复印件一份)13)工厂营业执照(请准备复印件一份)14)当前的品质水准记录15)出货及时率的统计记录16)ISO证书及最近一次的审查报告(如有,请准备正本及复印件一份)17)纠正预防措施的记录C-TPAT证书保安制度装柜作业程序货柜检查程序及纪录封柜纪录封条管理程序则人权是随机抽查的.1. 工厂问卷调查工厂名称联系人: 电话: 传真: E-Mail:主要客户(最终客户) 工厂生产的主要产品名称工厂销售额的百分比工厂经营年数: 所有制形式: 全厂人数男女工厂总面积生产车间面积工厂生产能力生产线数量发电机功率/数量灭火器数量消防通道数量洗手间数量男女招聘工人最低年龄员工每月最低薪资每月工作时间每周工作时间Target供应商行为标准Target公司位于明尼苏达州明尼阿波利斯美市，在美国47州设有1，330家商店，为客户提供当今时尚前沿的零售服务，物美价廉。
Target质量体系验厂清单中英文
Target质量体系验厂清单中英文Target质量体系验厂清单Document (s)文件 SL SH HGISO CertificationISO 证书 x x xFormal documented system to control document revision, distribution and maintenance 控制文件的修订、分发及维护的正式文件系统， x x xDocumented system to define storage, protection and retention of quality records规定质检记录的存放、保护及归档的文件 x x xDocumented Production procedures/instructions for all processes各步骤的生产流程及操作指南 x x xDocumented Inspection procedures/instructions for all stages of production各生产步骤的检验流程及操作指南 x x xDocumented pre-production meeting process产前会议的文件 x x xPre-production meeting records产前会议记录 x x xDocumented Pilot/Test Run process试产流程 x x xDocumented Pilot/Test Run results试产结果 x x xDocumented factory delivery performance records工厂出货的绩效记录 x x xDocumented preventative maintenance process for allfactory equipment工厂所有设备的预防维护流程 x x xTraining培训Documented training program for QC Inspectors on QC ProcessesQC验货流程的培训计划 x x xDocumented training program for Maintenance Workers维修工人的培训计划 x x xDocumented training program for Production Workers生产工人的培训计划 x x xFactory Organizational Chart工厂组织架构图 x x xFactory QC Shift schedule工厂QC员轮班表 x x xDaily/Weekly quality goals and results每日或每周的质量目标及结果 x x xFactory Defect Classification List产品瑕疵分类清单 x x xQuality Control Meeting schedule质量控制会议安排 x x xQuality Control Meeting results质量控制会议记录 x x xMaintenance Workers personnel files维修工人个人档案 x x xQC Inspectors personnel filesQC员个人档案 x x xProduction workers personnel files生产工人个人档案 x x xMaterial/Supplier Management材料与供应商管理Documented inventory process for monitoring/documenting incoming/outgoing material 监控或记录进出材料的库存清单 x x xDocumented process for reviewing all incoming raw material, components, sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards and US safety requirements检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的安全要求的程序 x x xDocumented process for reviewing all incoming raw material, components, sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards and US regulatory requirements检查所有进厂原材料、零部件及半成品是否符合说明书、质量标准及美国的法规要求的程序 x x xDocumented process for reviewing all incoming packaging material under lightbox (UL3500 lightsource)在灯箱下（UL3500 光源）对所有进厂包装材料的检查程序 x x x Records of non-conforming packaging status and disposition不合格包装的状态及处理记录 x x xSupplier performance and reliability documentation供应商绩效和可靠性记录 x x xNon-conforming/rejected raw material, in process product, finished product disposition records不合格或拒绝的原材料、半成品及成品的处理记录 x x xDocumented process for fabric inspection面料的检验流程 x xIncoming fabric inspection results进厂面料的检验结果 x xIncoming fabric count, construction, weight records进厂面料的经纬密度、结构、及重量的记录 x xDocumented process for proper storage and handling of hazardous chemicals有害化学品的正确储存及使用流程 x x xDocumented process for proper storage and handling of dyes/inks染料或油墨的正确储存及使用流程 x x xDocumented process for proper packaging/handling of product going to a Sub-contractor 外加工产品的正确包装、处理流程 x x xDocumented process for inventorying, reconciling and inspecting product received from sub-contractor外加工产品回厂的库存、核对及检验流程 x x x。
Target 全球遵约(人权)验厂程序
Target Global Compliance Audit ProcessTarget 全球遵约(人权)验厂程序Compliance audits are conducted to ensure all vendors and their factories meet the requirements of local laws, federal regulations, U.S Customs requirements and Target's policies.全球遵约(人权)验厂程序被执行以确保所有供应商及其工厂符合以下标准: 当地法律的要求, 美国联邦政府规章, 美国海关要求及Target公司政策.***Compliance Audits are:***全球遵约(人权)验厂是:1. Mandatory-All registered vendors and factories are required to participate and are subject to compliance audits.强制性的-所有Target已注册供应商及其工厂必须参与且必须接受全球遵约验厂.2. Unannounced-No notification is given to weither the vendor or factory in advance of the compliance audit. This allows us to see the factory on a typical day.不事先通知的(突击)-无论是供应商还是工厂在全球遵约验厂前都不会得到事先通知. 这样可以使我们在一个具有代表性一天来了解工厂.3. Verification of Global Compliance registration informatin-Information in BPM, including address information and contact information must be accurate and up-to-date. U.S. Customs and Border Protection required Target to know where our products are being produced.对于全球遵约注册信息的查证-对于供应商在Target"生意伙伴管理系统"注册的信息, 包括工厂地址及联系信息必须准确且最新. 美国海关与边防局要求Target了解我们的产品是在哪里生产的.4. Factory has up to three chances to become compliant with local laws and Target Standards of Vendor Engagement. Vendor will be required to pay for the third audit if a third audit is necessary.每个工厂至多有三次机会通过全球遵约验厂(遵从当地法律规定与Target供应商合约准则). 如果必须进行第三次(最后一次机会)验厂, 工厂或供应商需支付第三次验厂费用.Unannouced Factory Audit consists of 7 parts:突击验厂包含以下7项内容:1. Opening Meeting-Auditor will expain the intent of visit and the audit process.开始会议-审验员解释验厂目的及验厂程序2. Factory tour-General Walkthrough of the factory and dorms(if applicable)工厂走览-对于厂区及宿舍等进行一般性走查3. Employee interviews-Confidential, conducted one-to-one of in small groups.雇员面谈-秘密的, 一对一或分小组进行面谈4. Factory management interview-Review hiring process, factory rules, work schedules, and other procedures used by factory management.工厂管理层面谈-评估雇佣程序, 工厂规章制度, 工作计划, 以及工厂管理的其它程序.5. Country of Origina review-Review production records and shipping records.原产国审验-检查生产记录和运输记录.6. Closing meeting-Review any findings found during the audit with factory management. This includes detailing how to correct the issue(s) and negotiate the "correct by" date. The audit recap is signed by both the auditor and factory management and a copy is left with the factory.结束会议-与工厂管理层评论审验期间发现的问题. 包括详细的如何改正发现的问题以及协议改正日期. 然后一份"验厂概要"需要验厂员和工厂管理人员共同签署, 且留一份拷贝于工厂.Types of Audits:验厂类型First Round Audit:首轮验厂1. This is Target initial audit of a factory to determine if the factory is acceptable.这是Target进行的首次验厂,以决定该工厂是否可以接受.2. Target pays for the first and second audits. After the second audit, if a follow-up audit is required the vendor will be charged per additional audit.Target支付第一次和第二次验厂费用. 第二次以后, 如果需要进行跟踪验厂, 工厂或供应商需支付本次额外验厂费用.3. There are a maximum of three audits验厂最多有三次机会.Examples of Findings found during an audit验厂结果举例Most common issues found in a factory during a compliance audit验厂过程中发现的最常见的问题:1. Fire Safety, Exits and Equipment消防安全, 紧急出口及设备2. First Aid equipment not properly supplied未合理提供急救设备3. Missing or incomplete personnel records缺少或不完整的人事记录4. Payroll and time keeping system not being properly used未合理使用工资帐及工时记录系统5. Lack of proper Country of Origin documentation-records must be maintained for 5 years per U.S. Customs and Border Protection缺少合理的原产国记录档案-根据美国海关与边防局, 记录档案需保存5年6. Wages-regular and overtime not being properly paid工资-未合理支付正常工资以及加班工资Audit finds are reviewed with factory management at the end of the audit验厂结束, 验厂结果与工厂管理层评阅Factory agrees to a specified time frame as to when issues will be corrected工厂同意改正发现的问题的具体时间.Note: A factory will be unregistered and assigned Non-compliant status if one or more of the following is found during the audit:注: 如果审验期间发现以下一个或多个问题, 该工厂将被解除注册且认定为"不合约(不合格)"状态. The following are considred Severe Violations and will result in non-compliance factory status at any point in time not just after a 3rd audit. The factory would then not be able to be used for up to 3 years.以下被认为是"严重违犯"并且在任何时间内(不只是第三次验厂之后)会使该工厂被认定为"不合约(不合格)"状态. 且三年内不得用该工厂.1. Child Labor 使用童工2. Forced Labor 强迫劳动力3. Corporal Punishment 体罚4. Illegal Transshipment 非法转运or 或1. Two denied audit两次拒绝验厂2. 3rd audit of the first round of audits第一轮验厂的第三次验厂未通过3. 2nd sustainability audit后续验厂的第二次未通过Global Compliance will assess financial penalties for the following:全球遵约(人权)验厂会对以下行为进行评定财务惩罚:1. Denied Audits-Auditor arrives to the factory and is declinded access to conduct a factory audit.拒绝验厂-验厂员到达工厂但被拒绝进入工厂执行验厂2. Inaccurate Audits-The factory name/address information is not correct or up-to-date in BPM不准确信息-工厂名称/地址等信息不准确或未及时更新3. Unregistered Factory-Failure to register subcontractor/factories that are producing Target owned brand product(including subcontractors)未注册工厂-未注册生产Target自有品牌产品的分包商/工厂.。
Target质量审核要求
52
次品是否做详细的记录,含流水线号,操作工人和设备的描述
53 工厂在生产过程中是否举行每周的质量会议并有记录?
54 在每周的质量会议上,质量检查记录是否被审查? 55 根据每周的质量会议结果,是否有整改计划及记录? 56 每周的质量会议是否有生产代表参加?
57
发生质量问题工厂的QC部门是否有权要求停止生产?
46
对一线的工人,是否有在生产流程,工作场所,所使用的设备方面的 培训计划和记录?
47 质量体系
48 工厂的QA和QC部门在是实际工作中是是否和生产部门分开?
49 工厂生产的所有班次是否都有质检人员?
50 工厂是否有每日/每周的质量完成目标和实际完成结果信息收集?
51 是否有次品的等级清单和类似的清单?
27
产品的测试要求和测试结果在产前会议上是否被审查? 并在产前会议笔记上有文件证明?
28
在生产前或者产前会议上有没有关于主质量的主要问题和检验的注意事项 阐明?要有记录.
29 产前会议笔记或问题讨论的内容是否告知生产线上的主管?
30 工厂在大货生产前是否做试产并且有文件证明?要有文件记录.
工厂目前是否有程序文件来说明工厂的QC将生产的首件大货和 31 客人的确认样和规格说明进行比较?必须要有文件记录.
237 材料管理 238 有没有专门区域区分通过金属探测的产品和没有通过金属探测的产品
239 文件和程序控制
240 有没有文件记录可以证明所有产品都已经通过了金属探测.
241
在生产区域有没有一个用当地语言来描述的关于如何使用和安装 检针装置的书面文件
242 金属探测装置是否有维修保养记录?
243 工厂是否有每个班次至少3次的金属探测装置的9点校正记录?
史上最详细的Target验厂清单
史上最详细的Target验厂清单???Target验厂清单序号清单列表1.健康与安全1.01灭火器和消防栓，数量要和工厂的规模符合。
1.02工厂需要安装紧急照明系统。
1.02足够数量的安全出口，安全出口在任何时间段必须要保持通畅。
1.03员工必须接受消防演习的培训。
1.04对员工身体有伤害的工作环境必须佩带防护设备（如眼罩，耳塞）。
1.05工厂的宿舍必须符合消防安全，房间的面积和每个房间的员工数量必须合理。
1.06 机器设备是否有适当的安全装置？1.07 工厂是否避免工人不必要地暴露在有害有工作环境下? 1.08 工厂是否有“三合一”或'二合一’厂房？1.09 工厂的消防应急灯和灭火器数量是否足够，灭火器是否可以正常使用？1.10 厂房结构是否安全并妥善保养？1.11 厂房及宿舍的安全出口数量是否足够？1.12 工厂是否保存工伤事故记录？1.13 人事部是否有队新入职员工进行岗前安全培训？1.14 工厂是否有任命专人负责工厂安全健康工作的落实？1.15 工厂是否建立事故调查、报告和处理程序？1.16 是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁？1.17 工厂是否为员工免费提供劳保用品？1.18 公司贴有紧急事故联系电话吗？1.19 是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？1.20 是否有足够受过训练的急救员？必要时能否得到紧急医疗救护？车间是否有足够的急救箱？1.21 工厂是否采取切实可行的措施控制职业危害？1.22 工厂是否为了工人提供干净并且数量足够的厕所1.23 工厂是否为了工人提供水质合格的饮用水? 1.24 工人使用厕所和饮水是否受到限制？1.25 公司是否提供足够的文件,记录和相关证据?1.26 公司管理层是了解并尊重法律法规要求？1.27 如果提供宿舍,宿舍是否干净、安全和卫生? 1.28 宿舍面积是否符合当的法规的规定，并满足基本的需要？1.29 男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私？1.30 工厂是否提供洗衣、晾衣设备？1.31 工厂是否提供足够的澡堂或沐浴设备？1.32 若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？1.33 饭堂设备及食物是否卫生、干净？2.童工/未成年工管理2.01 工厂是否有直接或间接地雇佣儿童（年龄小于16周岁或者某些国家规定的最低工作年龄）? 2.02 工厂规定的最低招工年龄是多少岁？2.03 工人的年龄证明资料（身份证件/出生证明/其他资料）是否过期？2.04 工厂在招聘过程中是否有核实员工的真实年龄？2.05 工厂是否制定拯救童工及保护未成年工的程序,并且有效的向员工及未成年员工宣传教育?2.06 工厂是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁? 2.07 工厂是否向学龄儿童提供教育支持? 2.08 工厂所雇佣的员工是否都超过了法律规定的最低工龄？2.09 工厂雇佣有多少名未成年工人？公司是否将未成年工安排在一些危险岗位或安排未成年上夜班？2.10 生产单位是否有办理未成年工登记手续，是否免费为未成年工提供入职前的体检以及入职后的定期体检？2.11 未成年工每天上班时间是否超过10小时？2.12 工厂是否存有所有在职员工的个人信息档案，附有相片及身份证复印件？3.禁止强迫和强制性劳动3.01 审核中是否发现工厂有直接或间接使用强迫性劳工的证据？3.02 是否所有工人都自愿受雇佣工作？3.03 工厂是否有与工人签定雇佣劳动合同？工人是否有一份合同副本？3.04 有否在工厂内发现如遭贩卖或受欺骗的无人身自由的工人？3.05 工厂是否有借款或垫款给工人？3.06 是否有証据显示，工人是受到非法惩罚或其它非法处分的威胁下工作呢? 3.07 是否使用监狱劳工或士兵？3.08 下班后,工人是否可以自由离开工厂?是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？3.09 工人是否可以根据法规规定自由辞工？3.10 是否采用工作时间锁住工厂,或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？3.11 通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等的保安目的? 4.工资报酬4.01 公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？4.02 员工薪资如何计算？工资表上是否分计时、计件与月薪？4.03 工厂是否有对员工采取罚款的处罚？4.04 工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入？4.05 工资和福利的组成是否清楚列明？包括基本工资、工作时间、奖金、扣减额、福利部分、津贴。
Target验厂介绍(经典)
Target验厂介绍（经典）塔吉特公司英文全称：Target Corporation 是零售业大亨，公司成立时间1902年（as Dayton Dry Goods)1969年(as Dayton-Hudson)2000年(as Target 正式成立）公司业绩1999年营业收入33,702.0百万美元公司发展历程1961年，塔吉特成立。
1962年，第一个塔吉特商店在明尼苏达州成立。
该商店是美国第一家提出打折这一概念的商店。
70年代，塔吉特通过对店内的商品进行电子现金登记的方法来管理库存货物，提高了为客户服务的工作效率，同时，公司开始为老人和残疾人举办一年一度的购物节。
80年代塔吉特的规模不断壮大，又增开了很多家零售商店。
90年代，塔吉特成立了第一家Target Greatland store。
1995年，这家商店改为新婚礼品店，同年，塔吉特开办第一家塔吉特超级市场，同时，公司又推出信用卡服务项目。
Target验厂突击验厂包括哪些内容我们知道，每个工厂至多有三次机会通过全球遵约验厂（遵从当地法律规定与Target供应商合约准则）. 如果必须进行第三次（最后一次机会）验厂，工厂或供应商需支付第三次验厂费用。
Unannouced Factory Audit consists of 7 parts:突击验厂包含以下7项内容：1. Opening Meeting-Auditor will expain the intent of visit and the audit process.开始会议-审验员解释验厂目的及验厂程序2. Factory tour-General Walkthrough of the factory and dorms （if applicable）工厂走览-对于厂区及宿舍等进行一般性走查3. Employee interviews-Confidential, conducted one-to-one of in small groups.雇员面谈-秘密的，一对一或分小组进行面谈4. Factory management interview-Review hiring process, factory rules, work schedules, and other procedures used by factory management.工厂管理层面谈-评估雇佣程序，工厂规章制度，工作计划，以及工厂管理的其它程序。
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核对工厂的原材料和零部件是否有清晰的标识,以确保产品的可追溯性。包括：包装材料，生产助剂，中间产品/半成品，产品部件原料，成品，待检原料。这些物料包括从不同原料供货商采购的产品。
举例：根据清晰的标识追溯钮扣的供应商，螺丝钉的供应商
5044
生产管理
5011
质量管理
工厂的持续质量会议记录，是否显示工厂的产品质量水平是可
以衡量的、并且得到了持续性的改进？
核对工厂的质量会议记录，相关数据，同管理层面谈。核实质量方面是否有可衡量的持续改
进。
5012
质量管理
每天或每周质量目标和实际质量执行结果是否张贴在生产现场
？
在车间巡视的时候，核实工厂的质量目标和实际质检结果是否在生产车间明示。
5013
供货商管理
工厂是否有库存管理系统来控制和记录进出物料（存放地点， 数量，）
核对工厂的库存管理文件和记录，核实所有进出物料是否被库存管理系统有效监控。核对存放地，物料类型和数量与库存记录是否匹配。
5014
供货商管理
工厂是否有供应商审核程序，包括被核可的供货商清单，被认可的产品、物料和服务类别，被核可的供货商所提供产品，应符合安全、法律法规及质量的要求？
工厂的可追溯性系统是否贯穿从原材料和零部件的采购到成品出运？
在工厂随机抽取一个正在生产的产品,请工厂对其内部的追溯系统加以解释，证明根据原材料/ 零部件的标识，生产批次，可以追溯到成品的完成时间，出运批次等。
5045
生产管理
工厂是否有内部测试,以鉴别自己的追溯系统的有效性？
核对工厂的定期测试追溯系统的记录。工厂要提供报告或会议记录来证明工厂的追溯系统工作正常。
最终随机抽检记录是工厂内部的检验记录，而不是 Target 的检验报告。
5032
生产管理
工厂的最终随机抽检报告是否包括包装和纸箱的检验？
核对工厂的最终随机抽检记录。包装和纸箱的检验结果必须记录在工厂内部的最终随机抽检报告上。
如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5033
生产管理
工厂是否有内部产前会议的流程？
核查工厂的管理系统有聘用工人的程序文件其中包括雇佣机构办事处工厂等年龄核查程序以及包括临时工人在内的每一个工人的人事档5088社会责任评估工厂是否有可供正常使用的电子或机械式的考勤系统
TARGET质量验厂最新的要求及详细解释
QREF#
问题类别
问题
有如何控制内部文件的程序？
5018
供货商管理
工厂是否有一个程序文件来保证所有原材料，零配件及辅料必须符合产品规格和质量标准？
核对工厂的程序文件和记录。
记录必须包括标准样品和生产工艺单。
5019
供货商管理
工厂是否有一个程序文件来保证原材料，零配件及辅料符合美国的安全要求及法律法规的要求？
核实工厂是否有程序文件来保证所有进厂的原材料，零配件及辅料符合美国的安全要求及法律法规的要求。
文件管理
工厂正在使用的文件是最新版本及被授权的版本吗？
核对工厂的文件时（例如：质检流程，产品生产指导，标准操作程序文件，等等），先随机选择若干个要抽查的文件名称，然后在巡视车间时，根据受控文件总表或者工厂使用的其它跟踪文件，来对比抽查的文件是否使用了最新的被授权的版本。工厂的内部文件应显示这些文件在发放前是被授权的，如签名，发放日期等授权证据。
如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5027
生产管理
工厂是否保存中期随机抽检报告？
核对工厂是否有最近的中期检验报告。
如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5028
生产管理
工厂是否在生产区域展示常见瑕疵？
核实工厂是否将常见的瑕疵样品或者照片在生产现场展示。瑕疵样品必须能够明确展示疵点的类型，瑕疵必须使用生产工人可以理解的语言描述。
文件管理
工厂是否有程序文件规定了质量记录如何存放，保管，存档期限和如何销毁？
核对工厂的程序文件，了解工厂如何保存质量记录。程序文件应规定，自生产结束后，相关的质量记录必须被保存至少5年。工厂出具相关的文件存档来证实文件的存档期达到5年；或者自新的存档期限生效后，文件保存至今，虽少于5年，但将按照规定执行。
5038
生产管理
工厂是否在大货生产之前或在产前会上，查看产品测试要求和测试结果？会议记录中是否记录了相关内容？
核对工厂的产前会议记录中是否有讨论产品测试要求和产前测试结果的记录。
5039
生产管理
工厂是否在大货生产之前或在产前会上，查看、鉴别并记录产品的关键质量要求？
核对工厂的产前会议记录中是否有确认产品的关键质量要求的记录。
在生产车间，核实每个检验区域是否有质量检验指导书。检验指导书必须规定，不同的生产阶段，采用相应的检验频率。
5025
生产管理
工厂是否保存半成品质量检验记录？
核对工厂的现有的半成品质量记录，必须包括如下内容：生产班组，检验日期，款号，工序名称，检验频率，疵点，接受和不接受的数量以及检验员姓名。
5026
生产管理
5016
供货商管理
工厂是否保存供应商审核记录？
核对供应商审核记录是否在生产结束后，至少保存了5年。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5017
供货商管理
工厂是否根据确定的评审条件及绩效标准来评判供应商？
核对工厂的供货商审核记录，证实工厂是否按照既定的评审条件及绩效标准来评估供应商。如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
核对工厂的供货商审核程序文件是否包含：
—确认工厂有供应商审核程序。
—被核可的供货商生产的产品清单，这些产品、物料符合安全、法律法规及质量的要求。
如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5015
供货商管理
工厂的供应商审核程序是否包括清晰的评审指标及产品达标的相关绩效标准？
核实工厂的供货商评审程序，是否清楚地包含了持续的评估和所需绩效标准。持续评估可以采用表格通过内部检查，认证分析，法规认证，供应商评估，可追溯性检查等等的形式。 如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5021
供货商管理
工厂的所有物料是否都储存在一个被管控的区域以防止盗窃， 丢失，损坏和变质？
核实工厂的所有原/辅材料必须保存在厂内密闭条件良好的仓储区域，以避免遭受坏的天气， 地面的积水等影响。
原材料必须存放在托盘上或者货架上
5022
生产管理
工厂是否有明确的生产流程图表，其上标明产品的质量控制点
？
核实工厂的生产程序文件，察看生产流程图表是否符合工厂的实际生产流程。生产程序文件必须使用生产工人可以理解的语言。必须将各个部门的生产程序和操作工序分门别类列明。
核实工厂的AQL。必须有质检报告来证明工厂的最终随机抽检质量接受标准至少和Target的质量接受标准一致或者更加严格。质检报告必须至少记录了检验做工和度量尺寸的结果。
如果工厂不生产最终成品，不需要这个程序。
5031
生产管理
工厂是否保存最终随机抽检报告？
核对工厂的最终随机抽检记录。必须有截至当天的检验报告。
大货首件样检验记录必须包括确认尺寸、结构、做工以及整改方案（如适用）。
5042
生产管理
工厂的成品是否储放在一个被管控的区域以避免盗窃、丢失, 破损、变质？
核实工厂的所有成品是否保存在一个安全的，普通工人不能接触的区域。该区域密闭条件良好，必需有授权的员工监管。货物应该放置在托盘上或货架上。
5043
生产管理
核实工厂是否有至少一份书面程序文件，其上规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的
。这些控制程序包括但不仅限于：文件的更新，授权和确认，过期文件的控制，存放保管年限，存放位置。
5002
文件管理
工厂是否有受控文件的总表？
核实工厂的受控文件的总表，其上应该列明了工厂有哪些受控文件和受控文件的最新版本。
5003
工厂是否有中期随机抽检程序。
中期检验的接受标准是否按照国际通用的
AQL的标准设定？或者根据其它可接受的质量统计数据，其接
受标准等于或者严于 Target AQL标准？
核实工厂的AQL。必须有质检报告来证明工厂的中期随机抽检质量接受标准至少和Target的质量接受标准一致或者更加严格。质检报告必须至少包括检验做工和度量尺寸。
5040
生产管理
工厂是否将产前会中发现的问题及会议记录传达到相关的管理
人员？
核实工厂是否有程序文件要求将产前会的会议记录，相关解决方案及时传达到相关人员。
5041
生产管理
工厂是否有程序文件和相关记录,要求工厂的质检人员对大货首件产品与客户的确认样和工艺单进行对照确认？
核对工厂的程序文件及首件样检验记录，证明工厂的质检人员对生产线上产出的第一件大货样与客户的确认样和工艺单进行了比对确认。
核对工厂的产前会议的程序文件是否列明会议何时召开，参加会议的人员。
会议讨论的议题必须有样品的确认，生产工艺单的核对，包装，商标，测试的要求和生产计划。
5034
生产管理
工厂是否在大货生产开始之前召开产前会？
核对工厂的产前会议记录以鉴别产前会议是在大货生产之前召开的。
5035
生产管理
工厂是否有产前会议记录？
核实质量控制点是否也标注在生产流程图表上。
5023
生产管理
工厂是否在每个工作现场均有生产作业指导书？
核实工厂的生产现场是否有每个工序和每个设备的作业指导书。作业指导书必须使用工人可以理解的语言书写。
5024
生产管理
工厂在每个检验区域是否有半成品的质量检验指导书？
核实工厂的半成品检验流程，是否适用于正在生产的产品，生产流程和部门。该检验流程必须用工人可以理解的语言书写。