RBA内部审核和管理评审(全套资料)
2023年最新版安全环境体系内部审核、管理评审全套资料
2023年最新版安全环境体系内部审核、
管理评审全套资料
概述
本文档是2023年最新版安全环境体系内部审核和管理评审的全套资料。
它包括以下内容：
内部审核程序
1. 审核目的：确定安全环境体系的合规性和有效性。
2. 审核范围：包括安全政策、程序、指导文件和相关记录。
3. 审核计划：确定审核的时间表和资源分配。
4. 审核实施：执行审核计划，收集证据，核查合规性。
5. 审核报告：总结审核结果，提出改进建议。
管理评审程序
1. 评审目的：审查安全环境体系的运行情况和性能。
2. 评审范围：包括安全目标、绩效指标和管理功能。
3. 评审计划：确定评审的时间表和参与者。
4. 评审实施：审查运营数据、进展报告和管理报告。
5. 评审报告：总结评审结果，提出决策建议。
其他资料
本文档还包括以下附加资料，以支持内部审核和管理评审工作：
1. 安全环境体系文件清单：列出所有相关文件和记录。
2. 表格和模板：提供内部审核和管理评审所需的表格和模板。
3. 审核员指南：指导审核员执行内部审核工作。
4. 评审员指南：指导评审员执行管理评审工作。
以上就是2023年最新版安全环境体系内部审核和管理评审全
套资料的概述。
如有需要，可随时查阅本文档中的详细内容以进行
操作。
祝您审核和评审工作顺利！。
最新RBA审核所需文件资料清单
B.16
确保（应急预案）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
B.17
消防、消防探测系统、灭火和报警系统的消防计划、维护和测试记录
B.18
消防探测系统、灭火和报警系统的月度检查报告
B.19
消防检查程序
B.20
应急报告程序Bຫໍສະໝຸດ 21恢复营业程序B.22
风险评估和应急反应计划
B.23
应急备用设施的月度检验记录
A.62
工人代表选举管理程序和记录
RBA审核所需文件（B.健康与安全）
No.
项目与内容
备注
B.01
许可证/执照/证书（职业安全）（如有）
B.02
用电系统安全检查报告
B.03
压力容器和锅炉操作工上岗证
B.04
电工、焊锡工的特种作业操作上岗证
B.05
压力容器和锅炉注册登记和年检证
B.06
热力工作许可证
B.07
B.39
新员工培训记录/年度培训记录（救伤和治疗）
B.40
许可证/执照/证书（工业卫生）
B.41
工业卫生定性和定量的监测报告（噪音、化学性和物理性）
B.42
确保（工业卫生）许可证/执照/证书及时更新的程序和记录
B.43
鉴别、评估和控制工人暴露于有害的化学、物理和生物因素的程序（包括风险评估项目和年度计划）
B.24
新入职员工有关风险评估、应急反应和恢复营业培训记录
B.25
消防/疏散演习计划和记录
B.26
改进紧急疏散的纠正行动计划
B.27
不同工作所需的个人防护装备清单
B.28
危险物料的控制、清理和处置或其它应急反应过程控制
RBA内部审核计划 (模板)
CCCCC电子股份有限公司RBA内部审核计划1.审核目的：评估公司在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA准则、法律法规和客户的要求。
2.审核频次：每年一次3.审核时间：每年5月4.内部审核依据：4.1 RBA行为守则及相关解释4.2本公司适用的法律法规的要求4.3客户关于CSR和EHS方面的要求4.4RBA程序文件5.审核资源5.1审核员资质要求：对RBA准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了解。
建议参加专业的RBA内审员培训，取得相关的资质证书。
5.2审核员人数要求：至少3名。
5.3场地要求：审核期间配置一间专用会议室。
5.4配备足够的办公用品。
6.审核方式6.1自我审核（自查），不邀请第二方和第三方人员参与。
6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。
6.3审核方法：1)审查文件及相关记录2)到现场查看3)与相关管理者和/或工人面谈6.4被审核部门必须安排陪审人员7.审核范围7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项（即，RBA所有条款）。
7.2公司内所有部门8.审核流程：8.1从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长；8.2制定具体的审核任务和日程；8.3审核员进行审核准备8.4受审核部门进行审核准备8.5首次会议8.6审核实施8.7末次会议8.8编制和发放审核报告8.9针对审核中发现的不符合事项开出《CSR改善报告》，并跟进改进措施的落实情况。
8.10审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA管理代表审核。
9.相关记录9.1《RBA内部审核检查表》9.2《CSR改善报告》核准： BBB 审核： VVV 制定：CCC。
资料清单RBA
33
员工代表选举程序
34
反贩卖人口政策
35
新生妈妈和孕妇风险评估管理程序
36
EHS管理程序
37
危险源辨识和评价控制程序
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
环境 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 商业道德 72 73 74 75 76
危险源识别评价表
12
重大危险源清单
13 风险的评估与控制管理程序
安全健康风险综合评估表
14
传染病风险评估
15
孕妇、新员工、未成年健康安全风险评估表
16
社会责任管理体系运行风险评估表
17 劳保用品的检验报告
18 废弃物处理处置及工业服务合同
19
福建省固体（危险）废物省内转移报批表 危险废物转移联单
20 电器安全检查表
健康安全
危险化学品管理程序 安全生产运行控制程序 消防应急准备管理程序 消防安全管理程序 职业病防治控制程序 劳动保护用品控制程序 突发事故应急预案 紧急医疗求助管理程序 事故调查与处理管理程序 人体工程学先关因素识别、评价与更新控制 程序 密闭空间作业管理程序 有害能源控制程序 五新危害评估程序 防（体）血液传播病院控制程序 业务连续性管理程序 风险管理控制程序 生产异常及工作时间接近限值情况应急预案 恢复营业程序 职业健康及安全管理评审程序 机械设备使用与保险管理程序 环境因素识别和评价控制程序 环境运行控制程序 能源消耗和温室气体排放控制程序 产品中环境有害物质控制程序 废弃物管理程序 雨水污染排放控制程序 ROHS管理程序 危废供应商管理程序 商业道德诚信程序 信息公开控制程序 知识产权保护控制程序 广告、公平交易和竞争控制程序 隐私与保密控制程序 禁止共谋勾结程序 防止不正当利益管理程序 利益冲突申报控制程序 投诉及举报管理程序 保护拒绝违反商业道德员工与预防打击报复 程序 反腐反贿赂控制程序
2020 RBA验厂审核文件清单(6.0版全套)
2020 RBA验厂审核文件清单（6.0版全套)【要准备200多个文件】RBA验厂审核手册.附录8:RBA验厂审核所需文件清单：下表列出了审核人员在审核期间可能审查的记录和文件。
要知道这些是最基本的文件清单并不包括所有可能需要的文件，审核人员可以在现场审核之前或审核期间要求其他相关文件和记录进行审核。
◎关键文档清单的项目应提前准备，如果主审核员(审核组长)预先要求任何这些项目副本；◎第二张表列出了审核人员到达现场时必须提供的最低限度的文件和记录。
RBA验厂审核关键文档清单◎营业执照◎工厂布局和平面图◎生产流程图/过程描述◎工厂在过去12个月内的变化◎过去12个月的产品/服务、数量、新设备概况◎组织结构图◎集体谈判协议(现行有效的)◎员工手册◎新工人培训材料(培训教材)◎空白劳动合同◎工人登记包括尽可能多的信息(工人分类:按职位、国籍、雇用条件(直接雇用，通过劳动中介机构、学生工、实习.....所提供的住宿◎所有合法许可证、许可证、授权◎政府机构的豁免(如:综合计时批文)◎有效管理体系证书(如: ISO14001，OHSAS18001)◎最近的政府提交的报告(劳动、商业道德、健康与安全、环境)◎风险管理流程(劳动、商业道德、健康与安全、环境)◎应急响应(所有紧急情况)和业务连续性和恢复计划◎危险材料清单◎危险废物清单◎纠正行动计划(在过去12个月内完成或正在进行中)RBA验厂审核人员可在现场获得的最低限度文件和记录审核部分-审核工厂一般信息需提供的文件清单◎工厂布局和图纸◎工厂内工艺和建筑物的描述◎工厂在过去12个月内的变化◎过去12个月产品服务概述、数量、新设备、新许可证◎与工人就RBA最低要求的沟通◎与供应商就RBA行为守则符合性进行的沟通◎与供应商签署关于RBA行为守则符合性的合同要求◎验证供应商实施RBA行为守则要求的证据RBA验厂审核部分-劳动规定A1-自由选择就业◎与劳动代理、劳动中介、劳动服务商签订的服务合同◎工人(劳动)合同的例子●永久员工●领薪员工●按小时支付的员工●临时员工/工人●季节性(如使用)工人●青少年工人●学徒工●外籍工人●职业工人(如使用的话)◎雇佣记录，包括年龄证明、身份和政府颁发的工作许可证明◎招聘/雇佣的流程/程序◎工人贷款和信贷计划文件A2-避免使用童工◎公司有关青年工人保护及适当的工时/轮班的政策◎最低雇用年龄政策◎获得和验证年龄文档证明的程序.◎培训和学徒计划的记录◎学校出勤记录和公司支付的学费或书籍◎青少年工人保护程序A3-工作时间◎政府机构颁发的非传统工作时间许可证或加班豁免(例如:综合计时工作制、不定时工作制)◎向工人提供的信息，描述有关工作时间和加班的法律规定◎工作时间政策◎分配和控制加班时间的流程◎工作时间登记流程/程序(打.....◎工人考勤表或时间表(最近12个月)◎工人同意加班(超时工作的证据(例如，签字声明)◎传达加班的证据A4-工资和福利◎向工人提供的信息，描述工资、扣除、计算和福利◎处罚性的工资扣除和奖金的做法/惯例◎津贴清单，例如:食物、住宿和程序◎计件工资的确定和计算程序◎工人的缴款清单和程序◎当地最低工资的定义(标准)◎工人过去12个月的工资记录和工资条，显示了所有扣除、缴款、收入和汇款情况◎为工人购买所有适用保险的证据◎工人产假证据(母亲产假、父亲陪产假)A5-人道待遇◎关于可接受的工人惯例和处罚措施的工厂“规则和条例◎处罚流程/程序A6-非歧视◎雇佣前、入职前的体检要求◎医疗保密程序与惯例◎关于工人分布的资料(类型(永久合同)、性别、职能、民族(籍贯)、年龄、....◎目前的招聘广告和职位要求◎职能和职位描述A7-结社自由◎向工人提供的信息，描述有关结社自由和工会的地方法规◎过去12个月关于申诉机制和统计的政策和程序、采取(并向工人通报)的行动◎工人会议及/或工会管理会议的会议记录◎与员工定期沟通和反馈的证据◎有关工人投诉和采取(并传达给工人)行动的记录RBA验厂审核部分-健康与安全条款B1-职业安全◎安全程序(如:封锁/加标、密闭空间、热工许可证)◎操作机械(叉车等)的许可证/认证◎个人防护装备(PPE)计划和各种任务所需的个人防护装备(PPE)清单◎风险评估记录◎医疗人员证书，现场诊所(医务室)，.◎关于采取措施保护孕妇和哺乳期妇女的记录B2-应急准备◎消防计划、消防系统和火灾报警系统维护记录◎消防/疏散演习记录◎化学泄漏响应演习记录◎应急、业务连续性和恢复计划◎应急团队(ERT)组织B3-工伤和职业病◎事故/职业病的调查及跟进报告◎当年度伤害/疾病的日志◎"侥幸避免"日志、分析和跟踪◎旷工记录B4-工业卫生◎工业卫生监测结果(噪音，化学和物理制剂)◎对从事危险工作的工人进行医疗监测的结果◎听力保护和呼吸保护计划◎对有(职业危害)暴露风险的工人进行工业卫生数据的沟通记录B5-体力劳动◎对从事重体力劳动的工人的评估记录◎为减轻工人体力压力而对工作区或设备装置的改装纪录◎对频繁重复操作的工人工进行人体工程学风险评估/手动操作风险评估B6-机器安全防护◎预防性维护记录◎机器安全风险评估记录◎评估员工暴露在人工操作、重复工作、尴尬姿势等危险中的过程和程序B7-公共卫生、食物和住房◎食堂经营许可证与食品操作人员健康检查记录◎食品样品记录◎在宿舍进行疏散演习的纪录B8-健康与安全沟通◎H&S培训需求分析◎H&S培训计划、培训材料(教材)和培训记录◎危害沟通的程序◎工人提出的安全问题记录RBA验厂审核部分-环境条款C1-环境许可证和报告◎工厂“运作许可证及检查或传唤的记录的副本◎政府机构针对许可证要求颁发的官方豁免资料(排污许可证)◎环境许可证要求的监测、检查和维护记录◎过去2年的环境排放登记册(水、空气、废物的数量)◎污染的预防和减少计划和成果◎温室气体(GHG)计划和成果◎节水计划C2-污染防治与资源减少◎对环境方面进行的实质性评估◎重大环境影响基线◎年度减少目标C3-危险物质◎化学品和其他危险材料清单◎泄漏控制计划和程序◎现场所有危险材料的MSDS◎危险物质许可证/登记◎储罐完整性检查和测试报告◎废物供应商审核报告C4-固体废物◎现场产生的固体废物(危险和非危险)清单◎处理票据/处置记录(清单、收据、发票)◎废物供应商许可证◎废物许可证或登记和监测/检查报告C5-空气排放◎空气监测报告◎提交个哦监管机构的空气排放许可证和报告◎减少空气污染设备的维护记录◎环境噪声监测报告C6-材料限制.◎采购和制造规范，描述工厂如何满足法律和客户对产品内容限制◎向供应商传达RoHS、REACH、WEEE和其他客户产品内容限制的记录◎分析测试结果C7-水管理◎设施地图，其中包括风暴水流域的概述;附近水体的位置;雨水收集和输送系统的位置;设施不透水区域的轮廓;暴露于降水中的材料的位置◎雨水排放的监测结果◎废水处理厂的维修记录和图纸◎供水或地下水监测、井水质分析C8-能源消耗和温室气体排放◎按类别分列的下列温室气体的年度消耗使用情况(范围1和2)RBA验厂审核部分-商业道德条款D1-诚信经营◎商业行为准则/商业道德守则◎对员工的商业道德规范分配或培训流程◎公司捐赠和赞助的政策◎商业道德、反腐败和贿赂的政策◎违反商业道德的调查程序◎商业登记D2-没有不正当的优势◎有关政策，确保来自供应商和客户的礼品或向供应商和客户提供的礼品在费用、频率和好客程度、支出或承诺上不过分◎对涉嫌作出或接受不正当支付或馈赠及企图进行一-切形式贿赂行为的工人或代理人提起诉讼的有效程序◎制定和采用调查程序和后续的制裁◎处罚程序/政策◎处罚记录D3-信息披露◎保密协议(非披露协议)模板/表格◎与供应商和客户达成的保密协议(非披露协议)◎与服务供应商达成的保密协议(非披露协议)D4-知识产权◎知识产权审查和保护政策D5-公平商业广告和竞争◎由财务审计公司独立审计的年度财务报告◎公平交易/反勾结政策◎广告政策/沟通政策◎广告/招聘广告D6-保护身份和不报复◎有关秘密举报的政策/程序◎向国人/员工清晰传达杜绝打击报复的政策◎对所有涉嫌打击报复的指控进行调查的程序D7-负责性的矿物采购◎负责性的矿物采购的政策/程序◎矿物采购的风险评估不包括3TG或(如果由冶炼厂“1精炼厂地采购)是无冲突◎关于信息收集的行动计划/行动以确保负责任的矿物采购D8-隐私◎有关保护隐私的正式政策和计划.◎有关隐私保护的培训材料(培训教材)和培训记录RBA验厂审核部分-管理体系条款E0-管理体系认证◎管理体系认证(例如: SA8000. ISO14001，OHSAS18001，.....）E1-公司/工厂的政策或承诺声明◎劳工、雇佣、商业道德、健康与安全和环境的政策◎公司社会责任政策◎有关公司工厂的商业道德或商业行为准则政策或手册E2-管理问责制和责任◎组织结构图◎管理体系代表、人力资源管理、商业道德、劳工、健康与安全和环境的经理的角色和责任◎管理体系评审记录E3-法律和客户要求◎客户要求(例如: RBA)的副本◎跟踪体系以监控有关设备和环境责任(SER)的法规及执行或分发日志◎适用法律的副本E4-风险评估和风险管理◎识别、评估SER风险及其排名的程序◎重大变更发生时的风险评估记录◎列出工厂存在的已识别SER风险和风险评估审查记录◎为最高已识别SER风险制定的行动计划E5-改善目标◎当年的阶段性执行目标和总目标，包括定期审查目标的实施情况及及是否实现目标的状态◎当前的改进计划和进展情况E6-培训◎培训分析◎培训日程(培训计划)◎培训记录◎培训评价E7-沟通◎工厂SER规则(例如: 工人手册)◎向工人、供应商和客户传达沟通公司业绩和期望的流程◎向工人和管理人员沟通的公告栏、通讯稿、内部网网站E8-员工反馈、参与和不满◎向工人和外部利益相关者提供的关于如何秘密举报所关主的商业道德问题的信息◎"秘密举报”的政策/程序◎保密调查程序及对“秘密举报”的行动◎举报的数据统计◎对工人参与计划制定和实施的正式方式(例如，委员会、负责小组，...进行了描述◎工人投诉记录、纪律调查和所采取的行动(和沟通)◎管理层提供的工人调查、投诉和反馈E9-审核和评估◎审核流程和程序◎过去3年进行的审核的副本E10-纠正措施流程◎纠正措施管理程序◎过去3年进行的审核的纠正行动计划的副本和这些纠正行动计划的现状◎不符合项跟踪、关闭、状态和管理评审的记录◎守法记录，违反劳工/商业道德法律法规而导致的传唤或处罚◎守法记录，针对过去3年收到的EHS传唤或处罚E11-文件和记录◎记录保留政策和程序E12-供应商责任◎下一层主要供应商识别分析◎下一层主要供应商/劳工代理计划◎现场主要供应商准则符合性验证报告◎纠正行动计划，针对在现场主要供应商验证报告中识别的改进领域。
RBA内部审核和管理评审(全套资料)
深圳市***有限公司RBA(6.0)内部审核计划1、审核目的：评估在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA(6.0)准则、法律法规和客户的要求。
2、审核频次：每年一次3、审核时间：由于本公司刚开始实施RBA社会责任管理体系，现公司决定安排在2017年12月中旬进行第一次内审。
4、内部审核依据：4.1 RBA(6.0)行为守则及相关解释4.2 本公司适用的法律法规的要求4.3 客户关于CSR和EHS方面的要求4.4 RBA(6.0)程序文件5、审核资源5.1审核员资质要求：对RBA(6.0)准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了解。
需要参加专业的RBA(6.0)内审员培训，取得相关的资质证书。
5.2审核员人数要求：至少6名。
5.3每次审核至少安排8人天。
5.4场地要求：审核期间配置一间专用会议室。
5.5配备足够的办公用品。
6、审核方式6.1自我审核(自查)，不邀请第二方和第三方人员参与。
6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。
6.3审核方法：6.3.1审查文件及相关记录6.3.2到现场查看6.3.3与相关管理者和/或工人面谈6.3.4被审核部门必须安排陪审人员7、审核范围7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项(即，RBA(6.0)所有条款)。
7.2公司内所有部门(含人事、后勤、财务、物流)8、审核流程：8.1从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长；审核组编制《RBA(6.0)内部审核检查表》8.2制定具体的审核任务和日程；8.3审核员进行审核准备8.4受审核部门进行审核准备8.5首次会议8.6审核实施8.7末次会议8.8编制和发放审核报告8.9针对审核中发现的不符合事项开出《纠正预防措施报告》，并跟进改进措施的落实情况。
8.10审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA(6.0)管理代表审核。
深圳市***有限公司会议签到表RBA(6.0)内部审核检查表深圳市***有限公司会议签到表深圳市***有限公司年度RBA内审报告2017-12-15，本公司内部审核人员分成两组，在AAA的带领下，对本公司的社会责任管理系统所涉及的各方面工作进行了全面的内部审查。
最新的RBA审核文件资料清单
RBA审核所需文件（通用信息）
No.
项目与内容
备注
0.01
RBA电子行业公民联盟行为守则(最新版本)
0.02
公司的行为守则
0.03
RBA行为守则执行程序
0.04
RBA行为守则培训材料和记录
0.05
营业执照
0.06
公司组织架构图
0.07
公司简介—人员/产量/产值/客户/面积
A.62
工人代表选举管理程序和记录
RBA审核所需文件（B.健康与安全）
No.
项目与内容
备注
B.01
许可证/执照/证书（职业安全）（如有）
B.02
用电系统安全检查报告
B.03
压力容器和锅炉操作工上岗证
B.04
电工、焊锡工的特种作业操作上岗证
B.05
压力容器和锅炉注册登记和年检证
B.06
热力工作许可证
B.07
A.18
与劳务公司签订的合同
A.19
对劳务公司有关RBA守则劳工要求的核实系统
A.20
审核劳务代理商于员工自由选择职业情况的报告和相关的纠正措施
A.21
与客户和其他相关方沟通招聘的实施和绩效、劳务费的记录（过去12个月）
A.22
禁止使用童工政策
A.23
人事档案，员工花名册
A.24
禁止劳务代理商/承包商使用童工的程序
B.44
工人职业健康体检报告（包括定期跟进体检）
B.45
许可证/执照/证书（体力要求工作）
B.46
电梯/升降梯的注册和年检证书
B.47
电梯/叉车等特种设备操作证书
B.48
最新RBA(6
最新RBA(6.0)内部审核和管理评审全套资料(完整+全面)-23页XXX。
Ltd.RBA (6.0) Internal Audit Plan1.Audit Purpose:XXX (6.0) guidelines。
laws and ns。
and XXX labor。
health and safety。
environment。
and ethics.2.Audit Frequency:Once a year.3.Audit Time:As the company has already implemented the RBA (6.0) social responsibility management system。
the first internal audit will be conducted in mid-November 2018.4.Internal Audit Basis:4.1 RBA (6.0) Code of Conduct and related ns4.2 XXX4.3 XXX CSR and EHS4.4 RBA (6.0) ral documents5.Audit Resources:5.1 Auditor ns: Accurate and comprehensive understanding of RBA (6.0) guidelines。
XXX。
and customer requirements.5.2 Number of Auditors: XXX 4.5.3 Minimum of 4 person-days per audit.5.4 Meeting room on the first floor.5.5 Sufficient office supplies.6.Audit Method:6.1 Self-audit without inviting second or third-party personnel to participate.6.2 Cross-audit: Auditors cannot audit their own work.6.3 Audit Methods:6.3.1 Review of documents and related records6.3.2 On-site ns6.3.3 Interviews with XXX6.3.4 XXX.7.Audit Scope:7.1 All matters related to labor。
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深圳市***有限公司
RBA(6.0)内部审核计划
1、审核目的：
评估在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA(6.0)准则、法律法规和客户的要求。
2、审核频次：
每年一次
3、审核时间：
由于本公司刚开始实施RBA社会责任管理体系，现公司决定安排在2017年12月中旬进行第一次内审。
4、内部审核依据：
4.1 RBA(6.0)行为守则及相关解释
4.2 本公司适用的法律法规的要求
4.3 客户关于CSR和EHS方面的要求
4.4 RBA(6.0)程序文件
5、审核资源
5.1审核员资质要求：对RBA(
6.0)准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了
解。
需要参加专业的RBA(6.0)内审员培训，取得相关的资质证书。
5.2审核员人数要求：至少6名。
5.3每次审核至少安排8人天。
5.4场地要求：审核期间配置一间专用会议室。
5.5配备足够的办公用品。
6、审核方式
6.1自我审核(自查)，不邀请第二方和第三方人员参与。
6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。
6.3审核方法：
6.3.1审查文件及相关记录
6.3.2到现场查看
6.3.3与相关管理者和/或工人面谈
6.3.4被审核部门必须安排陪审人员
7、审核范围
7.1与劳工、健康安全、环境、道德方面相关的各类事项(即，RBA(6.0)所有条款)。
7.2公司内所有部门(含人事、后勤、财务、物流)
8、审核流程：
8.1从备选的审核员中选择合适的人员组建审核组，任命审核组长；审核组编制《RBA(6.0)内
部审核检查表》
8.2制定具体的审核任务和日程；
8.3审核员进行审核准备
8.4受审核部门进行审核准备
8.5首次会议
8.6审核实施
8.7末次会议
8.8编制和发放审核报告
8.9针对审核中发现的不符合事项开出《纠正预防措施报告》，并跟进改进措施的落实情况。
8.10审核发现的不符合事项的改善措施必须经RBA(6.0)管理代表审核。
深圳市***有限公司会议签到表
RBA(6.0)内部审核检查表。