每月工作环境检查表

项目项

次

检查内容

检查结果异常状况

说明

改善

对策

预计完

成日

复查

确认正常异常

环境卫生管理1 道路是否畅通无阻

2 是否按规定着装

3 室内通风照明是否良好，设施状

况良是否良好

4 作业埸所有无闲杂物品

5 设备有无检查，有无污染

地面、沟道干凈度

7 区域电路、水路布置是否合理

环境1

有害作业区是否有定期监测

是否有定期对噪音源监测

检查日期：年月曰月别：月

表单编号:

每月工作环境检查表

表单编号：JIS-003 检查日期：年月曰月别：月第二页（共二页）

环境、职业健康安全管理体系内审检查表格模板

环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表审核部门：陪同人员：标准条款/内容检查内容检查记录 4.4.1资源、作用、职责和权限（E/O）1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？ 2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？ 3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？ 4.4.3信息交流（E/O） 1.内部信息如何进行交流，并形成文件？ 2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？ 4.4.5文件控制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？ 2.必要时是否对文件进行评审和修订？ 3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？ 4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？ 5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？ 4.4.6运行控制（E/O） 1.危险源是否可识别，并进行监管？ 2.是否对生产现场设备进行控制？

3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？ 4.是否对生产现场污水进行监管？ 5.是否对生产现志噪声进行监管？ 6.是否对生产现场扬尘进行监管？ 7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？ 4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？ 2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？ 3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？ 4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？ 5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？ 4.4.7应急准备和响应（E/O）1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？ 2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？审核人员：审核日期：

环境内审检查表2017

常州XX 服装有限公司-环境内审检查表受审核部门管理层审核日期 2017年8月25日审核员审核准则环境管理体系文件、适用法律法规符合说明 “√”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现 1.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？ ◆外部环境有哪些？答：本公司目前所处的外部环境因素包含： a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含： a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺； b) 在节能减排方面仍需加大力度； c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。 1.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？ ◆需求又有哪些？答：外部相关方及要求与期望相关方要求与期望当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系

工作环境检查表格式

项目检查内容标准分实得分现场管理40分1、对厂区各类建筑、设施和生产现场的人、机、物实行了定置管理，并用统一规定的各种符号、颜色绘制了厂区定置平面图和生产现场定置平面图，明确标示各功能区相对位置，图物相符，统一编号，悬挂适当位置。 2 2、生产区域划分合理，生产场地、通道、检验区、合格区、待处理区、废品区、工具存放区、易燃易爆物品区、有毒有害物品区、消防器材存放区、工具箱、更衣箱存放区，吸烟点等区域界线分明，有符合标准的标识牌，并做到图物相符。 5 3、原、辅材料、燃料、设备、备品、备件、成品、半成品、废品待各种物品进入生产现场或仓库，按品种和规格，有序地按规定区域存放 4 4、各种物料不超高，做到堆放成型、成线，露天存放的物料应按规定做到上盖、下垫，对形态不稳定的物品，采取了支撑或止动措施。 5 5、对易燃、易爆、有毒生产辅料的堆放，应保持一定的温度、湿度，不污染环境，并有完善的安全预防措施。 2 6、生产过程中使用的危险物品（明火和可燃物、氧化瓶和乙炔瓶、氧气和油脂类、可燃性气体、碳化物和水管不能置于一起）应分地存放，使用后应按规定收检好。 2 7、现场流动的“物”已实行合理的定置，转移中做到不漏、不散、不混合和不相互碰撞、擦伤。5 8、各类物资的转移实行定点存量显示、做到账、卡、物相符。2 9、现场废旧物品和物料定点存放，定期清理，料筐、料架、料箱摆放整齐划一。5 10、办公室、休息室、更衣室、值班室等实行定置管理，有定置图和统一制作的门牌标示牌。1 11、工具箱、更衣箱、资料柜、办公桌、凳子等统一大小颜色规格，摆放整齐，有标示牌，内中物品分类存放，有定置图和标签。 2 12、生产现场无不用的闲置物品、紧急出口、消防栓、灭火器、电动机、配电盘等前面2米内和通道、出入口、楼梯、起重机上以及高处走廊等处不得放置物品。 2 13、作业终了后，进行现场清理，应按规定的方法处理废品、杂物、粉尘和油污等，把扫除用具正确存放在规定场所，经常保持生产和休息场所的清洁卫生。 3 安全管理20分1、安全通道畅通，标志线明显，各类阶梯完好，工作平台、阶梯的扶手、栏杆安全可靠，符合标准。2 2、重点区域和危险区域有醒目的安全警告标志牌，有责任人和安全消防管理制度及应急措施。1 3、各类安全装置和设施齐全、完好、可靠，设备转动部件有安全罩，电气开关装置有防护罩，压力容器、管道安全附件齐全。 2 4、消防设施齐全，按要求配备有足够有效适用的消防器材和消防栓，布局合理，使用方便，消防器材定期检验换药，并设置标示牌。 1 5、各类安全警示装置和标牌齐全、完好、可靠，各类警报器、天车滑线指示灯齐全有效，危险源点和事故发生点警示牌齐全、无污损。 2 6、厂房门口和生产车间内适当位置设置有统一标准的安全宣传标语、警示标志和弘扬企业文化理念的安全、生产、质量、服务等宣传标语。 1 7、对“三库”（易燃、易爆、毒品库）、“四气”（煤气、氮气、氢气及有毒有害气体）、“三车”（汽车、叉车、行车）和电气设备、起重设备、压力容器实行定期检查，并有完善的安全防范措施。 1 8、进入生产现场人员按规定穿戴好劳保用品，外来人员由接待单位负责提供安全帽，否则严禁进入。2 9、生产现场的安全专、兼职人员，应佩戴明显标志，特殊工种及其它所有工种必须持证上岗。1 10、作业人员遵守安全技术操作规程，设备使用维护规程、工艺技术规程，严格按作业指导书和安全质量标准化作业程序及动作标准操作，不违章指挥、不违章作业，不违反劳动纪律。 1 11、工作人员遵守劳动纪律，做到不迟到、不脱岗睡岗、不打闹闲聊，不干私活1 12、检修、施工作业现场，按规定设定作业区域，设立标志和围栏，夜间增设照明，道路施工和对生产环境有灰尘污染的施工作业必须封闭管理。 2 13、检修、施工作业急需，必须临时占用安全通道时，必须提出书面申请，经安全部门认可办证，采取安全措施后方可，遇紧急情况，立即无条件打通安全通道。 2 14、各项防汛设施安全可靠，雨排水系统通畅，重点部位措施落实，有应急预案。1 说明： 1、 2、 3、 4、检查人：工作环境检查表