环境监视与测量控制程序ISO14001-2015
ISO14001：2015 环境管理体系标准
ISO14001:2015环境管理体系标准引言0.1.背景达到一个平衡的环境,社会和经济被认为是基本满足现代人的需求又不损害后代人满足其需求的能力。
可持续发展作为一个目标是通过平衡可持续发展的三大支柱。
社会对可持续发展、透明度和问责的期望已经从环境污染、资源利用效率低下、废物管理不当、气候变化、生态系统退化和生物多样性丧失等方面发展了越来越严格的立法，对环境造成了越来越大的压力。
这使得环境管理组织采用一种系统化的方法通过实施环境管理体系,目的是促进环境可持续发展的支柱。
0.2.环境管理体系的目的本标准的目的是为组织提供一个框架，来保护环境和应对不断变化的环境条件与社会经济平衡的需要。
它指定要求,使一个组织能够实现预期的结果集的环境管理体系。
一个系统的环境管理方法，可以为高层管理人员提供信息，来建立长期的成功和创建选有助于可持续发展的:——保护环境预防或减轻不良环境影响;——减轻潜在的不利环境条件对组织的影响;——协助组织实现合规义务;——提高环境绩效;——控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、分布式、消费和处理，通过使用生命周期的角度来看,可以防止环境影响生命周期内无意中被转移到别的地方;——实现财务和运营效益的同时,还实现环保的替代品,加强组织的市场地位;——环境信息交流有关利害关系方。
本国际标准,就像其他国际标准,并不打算增加或改变一个组织的法律要求。
0.3.成功因素环境管理体系的成功取决于承诺所有级别和功能的组织,由最高管理层组织利用机会来预防或减轻不良环境影响,提高有益的环境影响,尤其是那些具有战略和竞争的影响。
高层管理可以有效地解决其风险和机遇,将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策,使他们与其他业务优先级,将环境管理融入其整体管理系统。
示范的成功实现本国际标准可以用来向利害关系方保证一个有效的环境管理体系。
采用本标准本身并不能保证最优环境的结果。
本国际标准的应用可以不同，从一个组织到另一个组织的关联。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解一、环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b）确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。
组织应将这些信息形成文件并及时更新。
组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
ISO14001环境管理体系环境因素是一个组织的产品、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素，或者说是组织与环境之间相互作用的界面。
环境因素是环境管理体系的控制对象，主体和核心。
ISO14001环境管理体系中环境方针、目标和环境管理方案的制定，组织结构、职责、权限的确立，资源的配置，人员能力和环境意识的培训，运行控制，监视和测量控制，对事故的预防和应急准备措施等都是围绕环境因素来展开的，最终的目的是为了达到所制定的环境方针和目标，实现组织环境表现的持续改进。
ISO14001标准要求组织建立有一个或多个程序，作用是识别、评价、更新环境因素，特别是重要环境因素。
这一条强调的是程序要求，而不是对环境因素本身的要求。
程序应能够识别环境因素及判断其重要性，并在生产和经营等客观条件发生变化时及时更新体系的要求。
ISO14001标准中提到的能够“控制”的环境指的是一个组织的辖区范围内的活动、产品和服务间排放的电镀废水，组织即可以通过加强管理、更新工艺、修建处理设施等方法实现对污水的整体控制。
而施加影响的环境因素指的是组织的供应商、合约商在组织提供产品和服务的过程中带来的一些环境问题。
例如供应商的包装物（纸箱、薄膜、泡沫等）的废弃，运输单位在组织运输酸、碱等化学品时发生的泄漏等。
这类环境因素，组织不能用行政、财力等手段加以解决，而只能通过相关方施加影响的方式来减少这些环境因素所带来的影响。
ISO14001：2015环境运行控制程序
※※修订履历※※1 目的对公司已确定、需采取控制措施的重要环境因素有关的运行与活动，给以识别和控制，以确保公司环境方针、目标的实现、管理体系有效运作和持续改进。
2 范围适用于公司手册规定范围内的任何一项生产活动或与之相关的其它活动时对环境的控制。
3 职责3.1 各相关部门主管负责按照本部门建立的管理档进行合理的运行控制。
3.2 管理者代表负责程序档的审核和管理办法或作业指导书的批准。
3.3 各部门制定本部门的环境因素控制措施报品保部汇总。
3.4 总经理负责程序档的批准。
4 工作程序4.1环境体系运行控制要求4.1.1管理部根据《重要环境因素清单》，确定与公司重要环境因素有关的运行与活动。
4.1.2 重要环境因素的运行与活动应制定相应的作业指导书或管理制度。
4.1.2.1 重要环境因素的作业指导书或管理制度，应由其重要环境因素的责任部门编制，报品保部汇总，管理者代表批准后实施。
4.1.2.2 运行与活动的作业内容包括：a 依据执行的法律法规与其它要求和公司的管理方针、目标、指标，确定运行或活动的控制指标与目标；b 有关人员的职责、具体的操作方法；c 监视和测量的方式和频次；d 应保持的记录。
4.1.2.3 运行与活动的作业指导书的评审，按《文件控制程序》执行。
4.2 环境运行控制4.2.1 对公司环境产生影响的因素有：废水、噪声、固体废弃物。
4.2.1.1 办公垃圾的管理a各职能部门办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
b 管理部负责本公司办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
4.2.1.2 固体废弃物的管理制造部负责生产中产生固体废弃物的处理：生产包装或搬运过程中产生的包装物等固体废弃物，出售给废品回收公司处置。
4.2.1.3 废水的管理公司无生产废水,主要是生活废水, 生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活废水经化粪池分解达标排入工业园区市政污水管网，制定《废水、废气、噪声管理程序》确保污水排放符合DB50/457－2012《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》的排放标准。
ISO14001-2015监测和测量程序
环境监测和测量程序（ISO14001-2015）1.0目的:对可能具有重大环境影响的运行与活动进行例行监控与管理，以实现对环境影响的有效控制。
2.0适用范围:适用于对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。
3.0定义:（无）4.0职责:4.1相关部门负责对废弃物进行区分，并分类放置。
4.2财务部门负责统计水、电的使用。
4.3行政部负责统计废弃物的处置情况，并负责对废弃物进行处置,目标和指标的统计。
4.4管理者代表负责联系法定监测单位，对公司的污染物排放进行定期监测与测量,并负责对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查。
4.5仓库负责原材料消耗统计。
5.0作业程序:5.1监测与测量的项目及计划公司确定对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测，由行政部负责制定《环境监测与测量计划》（附件一），管理者代表负责确定监测与测量的项目及监测计划并经总经理审核。
监测与测量的项目和频次可按以下方式进行：5.1.1噪声的污染（1次/年）5.1.2一般废弃物处理（一般1次/季度）5.1.3危险废弃物处理（一般1次/12个月）5.2监测、测量项目的实施5.2.1噪声的监测和测量委托由管理者代表与外部法定监测机构联系，并确定其具有足够资格和能力实施测量项目，待监测和测量后，管理者代表要求其提供书面报告，同时对其监测报告进行评估，对超标项目提出纠正措施并进行整改；5.2.2公司内废弃物的处理情况由行政部负责每月进行分类统计，并安排特定的位置统一存放废弃物，集中后定期联络有资质的专业处理机构进行处理，并将其处理结果用《废弃物处理记录表》进行记录；普通生活垃圾依据厂房租赁合同，由工业区统一处理；5.2.3公司生活污水按工业区规划由工业区统一处理达标排放，本公司对工业区作为相关方处理，对其环境施加影响。
5.2.4仓库负责对供应商回收的一般废弃物进行登记，由采购部对供应方施加环境影响。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境监测和测量程序
环境监测和测量程序（ISO14001：2015）1、目的本标准规定了环境管理监测、测量的内容和实施步骤。
2、范围本标准适用于环境管理体系中监测与测量的控制管理。
3、术语本标准无需要特别定义的术语。
4、职责4.1各部门负责对涉及本部门目标、指标的完成情况以及有关运行控制程序、作业指导书执行情况进行监控。
4.2后勤部负责对环境法律法规和其他要求符合情况进行定期监测、评审，验证符合性，并报告环境管理者代表。
4.3后勤部负责对环境管理体系的总体运行控制情况、绩效进行检查，对各级的监测、测量结果记录进行汇总、评价，并报告环境管理者代表。
4.4环境管理者代表负责对本公司环境管理体系的总体运行情况、绩效进行监督。
4.5质检部负责各类仪器、仪表的管理、校准。
4.6后勤部负责法律、法规的适用性定期评审。
5、控制程序5.1监测、监控内容5.1.1法律、法规及其他要求的遵守情况：a）公司的废水、废气、噪声的排放是否符合所适用的排放标准；b）公司的环保设施的运行与管理是否符合有关规定；c）公司的各项活动是否遵守有关环境法律法规要求；d）集团、上级或相关方对公司提出的环境方面的要求是否得到执行。
5.1.2目标、指标与管理方案的完成情况：a）对目标、指标中设置测量的参数进行监测，并对其完成情况进行监控; b）对于管理方案确定的目标进度及方案实施情况进行监控。
5.1.3监测设备、监测系统的常规校准和抽样检查的控制情况。
5.1.4对运行控制程序和作业指导书执行情况进行监控。
5.2实施监测测量的步骤5.2.1后勤部负责法律法规遵循情况的监控和定期评审，验证法律法规及其他要求的符合性，并向管理者代表报告：a）根据法律法规确定需要监测的污染因子，并观察其营运情况，确定其监测周期。
公司的污染因子的监测频率见“污染因子监测表”（附录A）；b）根据监测周期委托浦东新区环境监测站进行监测，并对监测报告进行评价；当出现异常或紧急情况时，经处理后，委托金山区环境监测站进行动态跟踪直到情况恢复正常为止。
ISO14001：2015版过程运行环境控制程序
2.适用范围
本程序适用于环境管理体系运行过程的控制。
3.职责
3.1行政部负责环境运控制的归口管理，并负责编写有关环境管理文件。环境影响的第三方检测申请和及检查结果的不符合的纠正跟进。
3.2各相关部门负责在各自的职责范围内实运行控制。7.引用文件：
7.1《人力资源控制程序》
7.2《应急准备和响应控制程序》
7.3《相关方施加影响管理制度》
7.4《废弃物管理制度》
7.5《废水、废气及噪声管理制度》
7.6《化学品管理制度》
7.7《能源管理制度》
7.8《消防安全管理制度》
8.相关记录
8.1《环境安全运行检查表》
8.2《能源使用统计表》
8.3《消防设施点检记录》
b.对可能造成重大环境影响的设备，应采取相应措施，如排放的废气进行收集，防止废气排放超标；对于
漏、滴油或水的现场采用导油槽进行收集。
c.设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张。防止油滴漏到地面上。
d.各种设备和仪器不得超负荷或带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的
陈旧的设备，应有计划地更新和改造。
6.3对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素和危险源的相关方，公司依据《对相关方施加影响管理
制度》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。
雇请施工单位、外单位人员在公司的场地进行施工作业时，生产部和行政部应加强管理，对违反作业规定
并造成财产损失、环境污染事故者，须严加处理。
6.4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》
6.1.9为尽量减少火灾隐患，避免火灾事故的发生，杜绝重大环境污染和安全事故，执行《消防安全管理
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*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件
文件修订记录
1.目的
对公司环境管理体系的运行情况和有重大环境影响的活动进行例行监视和测量，确保环境管理体系的有效运行。
2.范围
适用于对公司环境管理体系的日常监视和测量、目标的跟踪检查和法律法规遵循情况的评价。
3. 定义
无
4. 职责
4.1行政部
4.1.1 定期联络环境监测站对公司生产、生活活动中排放的污染物进行监视和测量。
4.1.2定期跟踪检查环境管理体系运行情况和目标，并保存相关记录。
4.2 品质部:对适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价。
4.3 各相关部门：对本部门环境管理体系运行实施情况进行自查。
5.程序
5.1 环境污染物的监视和测量
行政部每年一次联系当地的环境监测站对本公司生产、生活活动中排放的环境污染物（污水、废气、噪声）进行监视和测量；并向管理者代表和总经理报告监测结果，保存监测相关记录。
5.2 环境管理体系运行情况的日常监视和测量
5.2.1 行政部每月一次对公司的水电使用情况按《节水节电控制程序》进行检查。
5.2.2 行政部每月一次对全厂消防安全检查、废弃物处理、化学品使用及保管的相关管理
进行全面检查，以便及时发现/处置事故潜在隐患，将检查结果记录在《环境管理方案检查表》并保存。
5.3 对目标完成情况的检查
行政部每月底对公司相关部门的环境目标的完成情况进行检查，并记录
《环境目标达成情况统计表》结果，交管理者代表审核、总经理批准后，通报各部门。
5.4 法律法规及其它相关要求遵循情况的评价
5.4.1 行政部应对各部门遵守环境法律法规及其他相关要求情况进行评价，并在每年的管
理评审中报告评价结果。
5.4.2 文控应对本公司适用的法律法规和其它要求相关的变更进行检查和修订，并在每年
的管理评审中报告评审结果。
5.5不符合的纠正
行政部在环境污染物监视和测量、体系的日常监督检查、环境目标的完成情况检查和法律法规遵循情况评价时发现的不符合，按《纠正和预防措施控制程序》执行，由行政部向相关责任部门提出《纠正和预防措施报告》
5.6行政部依据《文件化信息控制程序》保存环境监视和测量的相关记录。
5.7整个活动过程所产生的相关废弃物依据《废弃物处置控制程序》处置。
6. 相关文件
《文件化信息控制程序》
《节水节电控制程序》
《合规义务识别评价控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《废弃物处置控制程序》
7.表单
《环境目标达成情况统计表》
《环境管理方案检查表》
《纠正和预防措施报告》
生效日期
2017-06-23
页 次
4/4
8.流程图
工作流程
主导部门 相关文件及记录
行政部
行政部
相关部门
行政部 环保机构
行政部 相关部门
节水节电控制程序 法律法规和其他要求控制程序
环境检查表 环境监测记录
环境检查表
纠正和预防措施控制程序
监视和测量的准备
资料保存
责任部门整改
OK
NG
监视和测量的分类
环境污染物
管理体系
目标 完成 状况
合规义务遵循情况
监视和测量的实施。