质量安全管理流程

质量安全管理流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

质量管理程序

一、质量策划

1、建立项目质量管理目标

根据公司的质量管理目标，结合具体项目的特点将质量目标分解到各个部门，并提出具体控制措施，层层签订目标管理责任状。公司质量管理目标：安全0事故，质量百分百合格。

2、建立质量保证体系

（1）成立质量管理领导小组

项目部成立以项目经理为组长，技术负责人、监理工程师为副组长，技术员、施工

员、测量员为组员的质量管理领导小组。

（2）建立从上至下的直接领导，从下至上逐级保证，横向相互支持和监督的质量保证体系。

（3）明确全员质量责任：见公司岗位责任书

3、进行开工前施工调查

为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经理组织，工程部相关人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告，报告内容应包括施工的区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、材料库房设置、重难点工程施工方法等。

4、设计文件审核与复查

项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件进行全

面审核。审核的内容：清理设计文件和图纸是否齐全、完备，了解和掌握设计标准、设计意图、主要技术条件，审核相关工程的联系、各专业的配套衔接关系，审核施工过度方案，工程设计和施工组织设计方案，审核工程数量（重点：列出合同数量和施工图数量清单，找出存在的差异）以及工程造价工程造价的各项费用、费率等。

5、编制质量计划

由项目总工根据合同和施工调查情况组织编写《质量计划》，明确质量目标、岗位职责、控制程序、施工总体计划和质量记录的收集整理归档。

6、编制实施性施工组织设计

施工组织设计是指导工程项目施工的综合性经济技术文件，是项目施工管理的总体规划，是组织施工的行动纲领，是检查和监督工程实施的主要依据。由项目经理编制，编制依据包括：工程承包合同、协议、纪要、施工调查报告、项目成本分析、公司相关管理规定、施工规范、验收标准、技术管理标准等，经公司总工批准后实施。

7、整章建制

在项目经理的主持下，我们制定了质量管理制度12项，具体如下：（安全质量奖惩制度、例会制度、工程施工质量管理办法、质量保证体系、工程质量试验制度、隐蔽工程检查制度、样板引路制度、工程质量检查、申报、签认制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、项目质量回访保修制度、质量数据资料管理）

8、培训教育

由综合部牵头，工程部、安质部组织全体参建人员进行质量管理的培训教育，培训教育的主要内容有：施工规范、技术标准和工艺标准、验收评定标准、

作业指导书、专项施工方案、各工序质量卡控要点、进行技术交底。目的是提高作业人员的质量意识，使员工明确个人工作职责和岗位工作技能

二、过程质量控制

1、原材料的质量控制

材料人员在专业技术人员的配合下必须对进场的原材料进行验收、检验和检测。资料验收：专业管库员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。数量验收：专业管库员应通过适用的计量器具，采取点件、称重、检尺换算等方法进行数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。

2、质量验收：

包括外观质量和内在质量。外观质量验收系指物资人员凭观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量须通过有资质的检测部门按规定抽样所作的检验来获得，检验报告由项目料库保存并填写验收记录。验收合格后由材料人员填写物资报验单向监理单位进行物资报验并及时作好标识。对不合格的原材料必须隔离存放或退厂，严防不合格品用于施工现场。对到场的设备，由集成商、监理工程师、工程技术人员、安质人员及物资管理人员参加进行开箱检查，并填写开箱单，《开箱单》包括箱号、箱数、产品名称、规格型号、数量、检查情况及处理意见，参加开箱人员应在《开箱单》上签字确认。无包装的设备检验：应检查有无安装使用说明书、合格证、出厂试验单、产品铭牌、外型尺寸、备品清单等及外观良好情况

3、样板引路

每道工序的第一版块施工，由项目经理组织，项目专业技术负责人、安全质量检查人员和负责此道工序施工的所有技术负责人、安全员、质量员、技术员、

材料员、领工员、班组长进行现场安全、质量、环保、进度、文明施工技术交底，所有参加交底和被交底的人员必须到现场对第一版块进行见证施工，指导、督促、检查并验收，验收合格后作为整道工序的样板，后续的施工严格按样板进行。

4、过程质量的“三检”

作业班组的质量“三检”指自检（指班组检查）、互检（工序交接检查）、专业检（检验批、分项工程完工后项目相关部门组织的检查）。在施工过程中严格按施工设计文件、施工规范、作业指导书、工法、作业要点卡片、技术交底、验收评定标准进行质量检查，经检查合格后才能转入下道工序。专业检查合格后及时报请监理工程师进行检查签认。对查出的质量问题（含观感质量）立即进行整改，对重复出现的质量问题采取纠整预防措施进行整改验证，杜绝同类质量问题再度发生。

5、隐蔽工程检查

隐蔽工程完工后，施工人员应记录隐蔽工程原始数据，由施工班组负责人组织自检，经技术安质人员、项目部安质人员检查合格后，及时报请监理工程师检查、签认，方可进行覆盖及转入下道工序施工。发现问题按《不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序》及时处理。

6、工程质量日常检查和定期检查

项目部及架子队管理人员到现场必须把安全质量检查工作放在首位，严格按施工设计文件、施工规范、作业指导书、工法、作业要点卡片及技术交底进行质量检查，每月不低于4次。填写安全质量巡检记录，履行检查与被检查的双方签认手续，对查出的问题定人定措施定时间进行整改，对整改的结果及时进行验证。巡查记录月底必须报安质部保存。每月25号进行联合大检查，除了依据相关

制度进行现场质量检查外，还要进行内业资料的检查，对检查的结果形联检报告由项目经理签发后上报。

三、评比总结、持续改进

每月底召开质量例会，对质量管理情况进行评比总结，找出在质量管理方面取得的成绩和存在的问题，对质量管理方面做出成绩的部门、班组进行奖励；对存在的问题找出原因进行持续改进。

四、质量事故的报告与调查

发生质量事故后，项目部必须在12小时内将事故的简要情况向分公司、公司安质部报告。并通报业主、设计、监理和当地质量监督部门。

简要情况包括：

1、工程项目名称、事故发生的时间、地点、

2、事故发生的原因初步分析、判断

3、事故发生后采取的应急措施及事故控制情况

4、处理方案及工作计划

5、事故单位

事故调查报告

1、事故发生单位概况

2、事故发生经过

3、事故造成的直接经济损失

4、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

5、事故防范及整改措施

现场人员必须无条件配合调查组调查，不得隐瞒事实真像。

调查报告应附调查记录、图纸、照片、技术鉴定和试验报告、事故责任者自述材

料、直接经济损失材料、发生事故的工艺条件、操作情况及设计文件等附件资

料。调查组人员必须在调查报告上签字。

安全管理程序

一、组织机构

安全领导小组组长：公司法定代表人

副组长：董伟、各项目部项目经理、安全员

组员：各项目部技术负责人、技术员、施工员等

二、危险源识别程序

1、辨识范围：设备、采购、安装、使用、维护、报废活动包括相关方使用的设备、设施

人员活动：包括进入施工现场人员活动、工程施工活动、办公场所、食堂、施工

现场周边环境已存在的。

2、危害辨识应包括：三种状态：正常、异常、紧急。

正常：正常的施工和维修活动。

异常：非正常但可预见的活动，如施工机具开、停、检修等。

紧急：不可预见，一旦发生可能造成严重后果的，如火灾、爆炸等。

3、辨识方式、方法：

1）现场观察。2）查询文件资料。3）面谈。4）集中讨论。5）过程分析。

4、风险评价原则：以控制和降低事故发生为主要原则。

1)根据企业发生事故的概率统计及相关文献予以判定。

2)有可能造成群死群伤。

3)有可能对本企业造成重大负面影响。

4)可相互比较原则。

5)内容应能考察和衡量原则。

6)真实原则。

7)跟踪工程发展变化原则。

5、风险控制措施原则：消除，转移、降低、监控，个体防护。

6、辨识、评价和控制

项目部组织对工程危险源进行辨识、评价，形成记录作为编制专项控制方案基础。

项目部制定危险源控制措施，报质量安全部备案后执行，项目部对风险控制措施实施定期检查。风险控制措施由项目部总工审核、项目经理批准。质量安全部对项目部确认、补充上报的危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行确认，对控制措施的实施监督、检查。

7、危险源更新情况

1）作业活动发生变化。

2）法律、法规及相关要求发生变化。

3）审核、管理评审结果的要求。

4）事故、事件、不符合出现后的评价结果。

5）主要原材料发生较大变化或采用“四新”技术。

6）施工作业地理位置、环境发生较大变化。

7）员工存在普遍抱怨。

8）设备、设施发生较大变化。

9）施工工艺、操作方法发生变化。

10）业主、监理公司规定要求时。

11）其他情况需要时。

8、风险控制策划

（1）项目部负责本项目风险控制措施编制，归类、上报。不能确认的报主管部门确认。

（2）质量安全部对上报确认的控制措施，进行初审、报批。项目部组织实施。9、名词解释

（1）危险源：是指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

（2）重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于超过临界量的单元（包括场所和设施）。

（3）建筑施工现场的重大危险源主要是指：

A.施工现场开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m，但地质条件和周围环境及地下管线及其复杂的的基坑、沟（槽）工程。

B.地下暗挖工程：

C.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于1510kN/m的高大模板工程以及各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等。

级以上高空作业。

E.建筑起重设备等。

另附危险源识别与风险评价表

三、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证

1、范围：项中

2、程序：由项目部总工组织编制，经项目部负责人（项目经理）组织讨论优化，在项目部负责人（项目经理）签字批准后，报企业技术负责人审批签字，并加盖单位公章，监理批准后，施工总承包单位组织专家进行论证。

3、专家组成员：

.建设单位项目负责人或技术负责人；监理单位项目及相关人员；施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案、项目专职安全生产管理人员；勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

4、论证内容：

专项方案内容是否完整、可行；

专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；

安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。

专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

四、动火作业程序

1、一级动火划分

1）禁火区域内。

2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。3）各种受压设备。

4）危险性较大的登高焊、割作业。

5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。

6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

2、凡属下列情况之一的动火，均为二级动火。

1）在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。

2）小型油箱等容器。

3）登高焊、割等用火作业。

3、在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业

4、动火审批程序

（1）一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。

（2）二级动火作业由项目负责工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。

（3）三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目负责工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。

5、动火证当日生效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。

动火作业审批实施流程图

B.项目部级教育(二级)，由安全员负责，培训教育内容：项目部生产特点、工艺流程、主要设备安全性能、岗位操作安全规程和制度、事故教训、防尘、防爆、防毒设施的使用及安全注意事项等，并经考试合格，方可分配到班组。

C.班组教育(三级)，由班组长负责，培训教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要操作注意事项，岗位责任制、岗位操作安全规程，事故案例及预防措施、安全装置和工(器)具，个人防护用品，防护器具和消防器材的使用方法等，由老工人负责新工人岗位培训7一l0天，然后现场考核、考试合格，取得公司安全作业证，方可上岗独立操作。

D.教育时间：一级教育不少于24小时；二级教育不少于24时：三级教育不少于24小时。

E.新工人入厂经三级安全教育和岗位培训后，对其进行考核、考试，不合格者不予聘用。

F.公司内调动及脱岗半年以上的员工，必须对其再进行二级或三级安全教育、进行岗位培训，考试合格，成绩记入“安全作业证”内，方准上岗作业。

G.进入公司参观、学习人员，公司办负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。参观学习人数不宜过多（每次15人以内），公司职能部门人员参加车间劳动亦应经过公司的安全教育。

4、日常教育

公司各级管理人员和各职能部门要对员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强员工的安全意识和法制观念，并定期分析研究员工安全教育中的有关问题，制定应对之策。

公司要创造条件，举办安全生产技术和职业健康卫生知识学习，安全培训教育等多种形式，开展对员工的安全知识和职业卫生教育。

公司各生产单位应定期开展安全活动，班组安全活动每周一次(即安全活动日，l～2小时／次)。

5、特种教育

公司特种作业人员[包括电工、电焊(氧割)、电动葫芦（起重机械）操作工、叉车驾驶员、压力容器操作工、司炉工、化验人员、乙炔充装及检查工和危险化学品作业人员]，分别取得特种作业证，方可从事特种作业。

公司特种作业人员按上级各业务主管部门的有关规定定期参加新取证和复审培训。特种作业人员其它培训教育，按公司一般员工的培训教育进行。

在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前，按照新的岗位操作安全规程对岗位作业人员和有关人员进行专门培训教育，并考试合格，方准进行独立操作。

发生伤亡事故、重大险肇事故后，公司安环部门应组织各相关部门及人员进行现场教育，吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

6、安全考核

公司主要负责人及安全管理人员的安全知识考核，由上级有关主管部门组织进行，并取得资质证书。

公司其它管理人员的安全知识考核，由公司安全管理部门负责组织进行，考核内容：

A.国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、制度和标准。

B.公司各项安全生产规章制度。

C.公司产品生产工艺和特点。

D.公司易燃、易爆、有毒、有害、有腐蚀物质的理化性质及对人体的危害，应采取的预防措施和急救处理方法。

E.公司生产要害岗位安全管理措施及注意事项。

F.各种安全装置类型和作用以及维护保养方法。

G.公司劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法。

7、在上述安全培训中，还必须遵守《安全生产法》、《生产经营单位培训规定》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《特种设备作业人员监督管理办法》等规定提出的要求。

六、应急预案演练与评估

1、总则

为提高应对风险和防范事故的能力，评估项目部应急准备状态、应急能力，发现并及时修改应急预案和执行程序中的缺陷和不足，识别资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调问题，检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，制定本制度。

2、细则

单位主要负责人应根据相关组织相关单位（部门）按照规定编写本单位应急预案。当应急救援相关法律法规、部门职责或应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况时，应及时修订完善应急预案。

应急预案编制完成或修订完善后，应进行评审。评审由本单位主要负责人组织有关部门和人员进行。外部评审由上级主管部门或地方政府负责安全管理的部门组织审查。评审修订后，

经生产经营单位主要负责人签署发布并按规定报有关部门备案。发布实施的应急预案应每年评审一次。

预案评审的主要内容应包括：总则、危险性分析、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩、附则等。预案评审的主要效果应包括：评估预案描述的应急准备状态是否满足要求，提出应急预案执行程序中的缺陷和不足；评估预案确定的重大事故应急能力是否满足要求，识别资源需求，澄清相关机构、组织和人员的职责，改善不同机构、组织和人员之间的协调问题；评估预案规定的应急响应人员对应急预案、执行程序的可操作性是否可行可靠，进一步提高应急响应人员的业务素质和操作能力。最终达到确保应急预案的充分性，确保应急设备的保障能力。

针对已批准的应急预案，各单位应编制对各类专业应急人员、企业职工的年度培训计划，并组织实施。职工应熟悉避灾路线，掌握危险自救和互救知识。特殊作业人员（如救护人员、特殊环境、关键岗位人员等）在学习和考试后，应进行相应的训练和演习。应急预案如有修改补充，要组织职工重新学习。应急响应中心会同有关部门，通过各种宣传手段，对公司周边公众广泛宣传应急法律法规和应急意识。

培训结束应编制应急培训总结，内容应包括：培训时间、培训内容、培训师资、培训人员、培训效果、培训考核记录等。

各单位每年至少要组织一次应急预案演习。

应急演习可采用包括桌面演习、功能演习和全面模拟演习在内的多种演习类型。

各单位应成立应急演习指挥策划小组，根据选定的演习类型制定应急预案演习方案，演习方案包括下列事项：确定演习时间、目标和演习范围，演习方式，确定演习现场规则，指定演习效果评价人员，安排相关的后勤工作，编写书面报告，演习人员进行自我评估，针对不足及时制定改正措施并确保实施。

应急演习结束后，应进行演习评价总结，并编制演习评价报告。应急预案的演习检验下列效果：人员配置的合理性、充分性，参与人员的反应能力与处理能力，应急预案的操作性，应急设备的充分性、可用性与有效性，应急预案的组织协调性，外部机构响应的及时性，应急预案的经济性及有效性。

应急演习结束后，演习指挥策划小组应对演习发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习发现中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

演习结束后，各单位要依据演习中暴露的问题及时对应急预案进行修订，保持应急预案的持续改进。

应急预案演练评估表评估记录人：演练记录时间：

应急预案评估报告样板

时间：

地点：

参加人员：

公司自质量、环境和安全管理体系于实施以来，在办公区区域内进行了火灾、电梯故障、地震、交通、危险品等应急演习，针对演习过程，评估如下：

一、应急救援组织机构：

1、应急小组组长、副组长及小组组员职责：职责分工明确，应急管理小组人员均明确自身的应急职责。

2、通过应急演习，各员工明确了应急职责。

二、演习的准备情况：

应急演习前，对员工进行了应急程序和应急技能的培训，应急物资和设施等均已到位。应急救援物资的供给：公司应急救援物资供应充足，摆放地点合理，员工均明确应急救援物资的具体位置，演习时能够准确无误地找到应急救援物资。

三、报警和通讯系统：

演习过程中的报警及时，报警系统正常完好，报警程序合理，员工能够按照报警程序进行报警。

通过演习，各员工熟知火警、医院、公司应急管理小组人员的电话等联系方式，模拟现场应急事情发生后，均能够很快联系到相关人员和部门，通讯系统畅通。

四、应急技能：

演习期间，员工基本能做到安全撤离，但是依然存在如下问题：

1、地震触电应急培训：培训时，员工清楚发生地震时应先逃还是躲，并知道应选择适合藏躲的地点；员工了解当发生触电时首先应该断电，并了解断电的方法。不足是现场模拟不强，增加现场模拟，比如说模拟发生地震了，大家选择哪些地方为藏躲的地点。

2、电梯应急演习：演习时顺利按照应急预案的要求进行，应急预案比较符合公司实际情况。不足是应该增加在使用电梯时应该注意脚下的电梯梯面与地面处于同一水平位置。

3、交通安全培训：培训时，员工对于生活常出现的违规行为进行了分析和提供了正确的行驶。

4、消防演习：演习时顺利按照应急预案的要求进行，应急预案比较符合公司实际情况，不足是应该多增加现场灭火器使用的演习。

5、危险品应急演习：演习时顺利按照演习方案的要求进行，不足是参与的员工没有调动紧张的情绪，使得活动出现懒散的现象。

五、演习情况的设置：

1、触电应急演习：设置了维修工在维修时突然触电、员工作业时突然触电等情况，现场反应及时，演习情况的设置合理；

2、火灾：设置了办公区因明火引起的火灾场景，办公区工作人员都能够严格按照应急预案的应急程序要求进行，设置合理。

3、电梯故障：设置在电梯中发生故障的场景，能够按照应急预案的要求进行，设置合理。

4、消防：设置了在办公区域中突发地震的场景，能够迅速做到自救，设置合理。

以上演习情况的设置，具有一定的代表性，但也具有一定的局限性，今后在每年的演习中尽量安排多个场景，多找出一些危险隐患点，这样可以增强员工的安全意识、紧急状态下的反应速度和承受能力。

六、总结：

1.加强对活动目的的宣贯，让每个员工都调动起来。

2.增加实际演练的次数与内容，让员工全身心的投入到活动中。

长宁公司安全检查整改通知单