安全环保部内部审核检查内容及记录表
公司安全、环保检查制度模版（三篇）
公司安全、环保检查制度模版一、适用范围本制度适用于公司全体员工，旨在规范和加强对公司的安全、环保工作进行检查和监督。
二、检查目的1. 确保公司的安全、环保工作符合相关法律法规和规范要求。
2. 发现和排除潜在的安全、环保隐患，减少事故和环境污染的风险。
3. 提高员工的安全、环保意识和技能，促进公司的可持续发展。
三、检查内容1. 安全检查内容（1）设备安全：对公司的生产设备、办公设备等进行检查，确保设备的正常运转和安全使用。
（2）消防安全：对公司的消防设施、消防通道、消防器材等进行检查，确保消防安全的有效性。
（3）电气安全：对公司的用电设备、开关电源等进行检查，确保电气设备的正常运行和用电的安全性。
（4）人员安全：对公司的员工进行安全教育和培训，确保员工掌握相关安全知识和技能。
（5）交通安全：对公司的交通安全管理制度和交通工具进行检查，确保员工的交通安全。
2. 环保检查内容（1）废水排放：对公司的废水排放管道和处理设施进行检查，确保废水的合理处理和排放达标。
（2）废气排放：对公司的废气排放设备和排放管道进行检查，确保废气排放符合相关标准和规定。
（3）危险废物处理：对公司的危险废物的收集、贮存和处置设施进行检查，确保危险废物处理符合相关法规要求。
（4）噪音污染：对公司的噪音源和噪音控制设备进行检查，确保噪音污染控制在合理范围内。
（5）固体废物管理：对公司的固体废物收集、分类和处置设施进行检查，确保固体废物管理达到标准要求。
四、检查频率和方式1. 安全检查频率：根据实际情况，每月进行一次全面的安全检查，每季度进行一次重点区域的安全检查。
2. 环保检查频率：每月进行一次全面的环保检查，每季度进行一次重点区域的环保检查。
3. 检查方式：由公司的安全、环保管理人员组织开展，可采用随机抽查，现场检查和文件审核相结合的方式进行。
五、检查记录和处理1. 检查记录：对每次检查的情况进行详细记录，包括检查的时间、地点、内容、发现的问题、整改情况等。
质量安全环保部检查表
内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表（续页）HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001；有关法律法规及其他文件；公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。
标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告；2、查阅事故处理“四不放过”登记表；3、查阅（年）月事故统计表是否建立；4、查阅出现事故如何开展事故调查。
1、已经建立了事故快报和事故报告；2、无事故发生3、（年）月事故统计表建立；4、出现事故按国家规定开展事故调查。
合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划；2、查阅HSE内审实施计划；3、查阅HSE内审检查表；4、查阅HSE内审不符合项报告；5、查阅内审首（末）次会议签到表；6、查阅HSE内部审核报告。
1\已经制定HSE年度内审计划；2、制定了HSE内审实施计划；3、编制了HSE内审检查表；4、尚未发现HSE内审不符合项报告；5、有内审首（末）次会议签到表；6、经查有HSE内部审核报告。
合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重要环境因素清单，是否有评价不准确的现象。
2、查阅危害因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重大危害因素清单，是否有评价不准确的现象。
1、经过查阅环境因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。
重要环境因素清单评价准确。
2、经过查阅危害因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。
重大危害因素清单评价准确。
合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐？2、是否组织隐患评估小组进行自评，填写隐患评估记录？3、是否建立重大隐患治理方案？4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位（部门）所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管，定期进行复查？1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。
质量、环境和职业健康安全人力资源部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全行政部内部审核检查表检查部门：质量、环境和职业健康安全人力资源部检查对象：部门内部审核检查时间：年月检查人员：李明、张军、杨华、刘峰一、审核情况1.部门内部审核是否按照公司的规定和流程进行？2.审核人员是否具备相关资质和经验？3.审核记录是否准确详细，是否有签字确认？4.审核结果是否及时有效地进行整改？二、文件管理1.文件是否实现归档、备份、防丢失和保密等功能？2.文件是否更新和修订及时，是否流程符合要求？3.文件制定和修订是否经过审批，文件内容是否明确、准确？4.文件的印刷和传播是否有控制，是否审计？三、职业健康安全1.职业病防治措施是否有落实，是否有相应的检测和报告？2.现场职业健康安全管理是否有效执行？3.事故逃生预案是否及时与熟练度，是否有演练和复核？4.员工职业健康体检是否按时进行，并记录及时？四、环境管理1.公司环保政策和要求是否落地，员工是否了解职责有迹可循？2.环保工程和应急预案是否符合法规的审批和执行，随时出示？3.环境污染控制措施是否落实，超标情况是否存在？4.废弃物处理流程是否规范并记录，其变化是否符合要求？五、人力资源1.员工档案管理是否达标，是否注重保密，是否有记录和审核？2.招工和培训是否规范，是否有记录和反馈？3.员工福利待遇、劳动合同、薪资及奖励等方面是否按照政策要求执行？4.员工考勤管理是否规范，是否有记录和审核？六、改进和落实情况1.审核是否做到了全面，检查人员是否具备公正、客观的态度？2.发现的问题是否有及时整改的迹象？3.是否对该部门开展培训、指导，提高部门内部审核质量？4.对于检查部门的表现和落实情况给予评价和建议。
以上是本次质量、环境和职业健康安全人力资源部内部审核检查表，希望可以对该部门的相关工作有所帮助。
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策，以及履行监管要求。
2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动，包括但不限于以下方面：- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求；- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求；- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。
3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查：3.1. 质量管理体系- 确定管理责任，包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作；- 制定质量手册和程序文件，以确保标准化管理和文件控制；- 制定质量档案，记录关键步骤、变更规定和测试结果，以及往来信函和复盘记录；- 实施质量培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求；- 确保客户满意度，包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访，确保超过客户期望值。
3.2. 环境管理体系- 实施环保方案，指定环保目标和目标指标、进行环保评估，制定监测和保障措施，在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案；- 如实披露环境信息，制定环保技术文件、环保应急预案，开展环境意识教育和培训，建立环境数据监控系统；- 管理必要的环境许可和认证，对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查；- 制定环保管理责任体系文件，包括技术管理和行政管理两个方面，分别制定相关程序文件和档案。
3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任，包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作；- 设定职业健康安全方案，包括制定目标和控制措施，进行评价和监测，汇总数据以便有效管理；- 实施职业健康安全培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 制定职业健康安全文件，保证管理措施标准化；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。
环境保护专项检查记录表
环境保护专项检查记录表检查时间：[日期]
检查地点：[地点]
检查人员：[人员]
---
1. 检查背景
[简要介绍本次环境保护专项检查的目的和背景] 2. 检查内容
[列出本次检查的具体内容和范围]
3. 检查结果
3.1 环境污染排放
[详细描述对被检查单位的环境污染排放情况，包括废气、废水、废固体等方面的检查结果]
3.2 废物处理情况
[详细描述对被检查单位的废物处理情况的检查结果，包括危险废物和非危险废物的处理情况]
3.3 环保设施运行情况
[详细描述对被检查单位的环保设施运行情况的检查结果，包括污水处理设施、废气处理设施等的运行情况]
3.4 环境监测数据
[详细列出对被检查单位的环境监测数据进行分析后得出的结论，包括大气、水和土壤环境的监测数据]
4. 检查意见和建议
4.1 检查意见
[根据本次检查结果，给出针对被检查单位的环境保护方面的意见]
4.2 建议
[结合实际情况，给出对被检查单位改进环境保护工作的建议] ---
签字
检查人员：
[签名]
[日期]
负责人：
[签名]
[日期]
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以上是本次环境保护专项检查记录表，请相关人员认真审核和
落实检查意见和建议。
如有问题，请及时反馈和整改。
感谢合作！
备注：此文档仅为检查记录，对外部门可保密，仅供内部参考。
某国内知名认证机构三体系审核检查表
编号：现场审核记录审核区域: 安环部审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。
ОISMS 现场情况与适用性说明的一致性。
О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认О现场文件审查 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制О监视和测量 О不合格处置О分析和持续改进 监督审核提示О认证证书/标志使用情况.使用场所及范围 .使用内容及方式 .标志是否得到认可 .有无违规现象 О重大变化/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .纠正/纠正措施实施情况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查情况 .有无不合格 О分析和持续改进 检 查 表审核记录标准号条款号评估组织结构及管理职责 管理目标及完成情况环境因素识别、评价 危险源辩识经理姓名： 经理口述部门职责：(核对与文件规定是否相符) 主管要素：Q： 7.1.4,8.5.3 E/O：6.1.1,6.1.2，6.1.3，6.1.4,6.2,8.1，8.2，9.1，9.2，9.3，10.2，10.3 部门管理目标取证期内完成公司环境因素、危险源识别、评价的组织方式、方法公司《环境因素清单》充分性评价 公司重要环境因素：合理性评价检验活动中的环境因素： 公司《危险源清单》充分性评价 风险评价方法 重大危险源：高危作业（风险不可接受，需增加特定控制措施降低风险，实行作业许可制度）：重要(较高风险)危险源： 检验活动中的危险源：Q/E/O 5.36.2E/O 6.1.2审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估安全责任查法律法规和其他要求查公司安、环目标、指标和实现策划：重要环境因素控制策划 安委会--组成人员--定期会议记录收集的渠道查《法律法规和其他要求清单》（适用性、有效性、齐全性判断）是否确定适用条款：重要排放限量标准、安全技术规范是否定期查新公司安、环目标、指标：（适宜性、科学性、合理性判断）OHS技术改造：EMS技术改造：实施及有效性(需各组现场验证)废水：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果废气：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果固体废弃物---程序文件O5.3E/O6.1.16.1.26.1.36.2E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估重要危险源及其风险控制措施确定 ---主要的危险废物---处理方法噪声：---程序文件---主要噪声源---是否环境影响敏感区---执行排放标准及限值---治理方法---监测结果节能降耗：---程序文件---行业先进水平---是否淘汰、落后生产工艺---管理方式、方法---目前消耗指标重大危险源--单元：--责任人：--安全现状评价高危作业（风险不可接受）--所确定的高危作业--作业许可管理制度--新增控制措施及审批--新增控制措施实施监督重要危险源（风险相对较高、可接受）控制措施及程序：--安全生产操作--电气安全--起重搬运--危险化学品--机械E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检 查 表审核记录标准号条款号评估应急准备和响应 环境绩效监测 OHS 绩效监测 不符合、事故、事件处理 合规性评价测量设备控制 --特种设备 --等应急预案 应急演练污染物排放监测新改扩基建项目环评及验收能耗、材耗统计、考核(可能在生产、财务) 产品(采购、成品) 环保特性检验(见前)危化品生产单位基本建设及定期安评、验收特种设备定期检验工作场所有害物质监测及员工职业病体检 消防验收放射性核素使用许可、环评及验收、辐射剂量监测(如有) 重大危险源(如有)定期安检、隐患整改报告等 防雷、防静电监测日常安/环监督检查 策划：频次、方法发现的违章、隐患、不符合记录、处理程序： OHS：事故调查处理及纠正措施违章纠正、隐患整改及纠正措施EMS：污染事故、违法受罚、不符合(目标指标未达成、违规等)纠正和纠正措施 程序： 评价方法 评价记录 评价结论查测量设备台帐，确认配置的充分性，含安/环方面所需测量设备E/O 9.1.19.1.2 10.2E/O 9.1.2E/O 7.1.5审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估变更管理采购管理员工参与和协商 查程序文件、自校规程查校准计划查检定/校准证据检验用软件确认失准追查变更管理---产品、工艺、设备设施变更前自我环评、安评---新增环/安控制措施---《环境因素清单》《危险源清单》修改分包方进入作业--安全协议（责任、要求、罚则）--安全教育--开工许可--过程监督工会--集体合同--员工代表--职代会议案回复--事故处理E/O8.15.4编号：现场审核记录审核区域: 车间审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
环境管理内审检查表
环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。
2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。
3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。
4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。
5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。
6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。
7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。
8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。
检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。
2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。
3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。
4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。
检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。
2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。
检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。
2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。
以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。
一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。
二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。
三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
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查发放记录、宣传和指导等相关资料
在项目合同签订后，本部门是否对项目职业健康安全管理目标进行策划
查进行策划的相关记录
对项目危险源的识别、重大危险源的评价是否给予指导，是否进行审批；项目因施工进程、施工容的变化及其他环境变化，对项目危险源、重大危险源清单是否及时评审与更新，本部门进行了监控吗
部审核检查表
受审核单位： 安全环保部
序号
标准条款
审核容
审核方法
审核记录
Y/N
1
GB/T19001
5.5.1
GB/T50430-2007
4.1、4.2、4.3
GB/T24001
4.4.1 GB/T28001
4.4.1
a.本部门在管理体系中的主要管理职责有哪些、相关管理职责有哪些；部门部职责是否分解、落实
9
GB/T28001
4.5.2
4.5.4
在部门定期和不定期检查和部审核检查时有无发现安全管理方面的不符合项；对不符合项的纠正措施是否组织评审；对纠正结果是否进行验证
1.查定期组织安全生产大检查的计划、实施检查的记录、检查情况的记录、检查报告等；2.查开具的不符合整改通知、制定的纠正措施、对纠正情况的验证检查记录
查制定的控制目标和措施；相应的证明资料
26
GB/T19001
4.2.4
GB/T50430-2007
3.5.3
GB/T24001
4.5.3GB/T28001
4.5.3
本部门的记录的保存、填写是否符合程序规定；是否有本部门的记录控制清单
1.抽查记录、查检填写是否规；
2.查本部门的记录控制清单
审核员：受检人员：日期：
10
GB/T28001
4.5.2a)b)
有无发生职业健康安全方面的事故、事件，如何处理
1.询问及通过查看《安全月报》，了解职业健康和安全事故、事件情况；2.查看纠正和处理的记录
在安全管理方面是否收集有关不符合信息、分析潜在不合格原因、评审采取预防措施的必要性，制定并下发预防措施；并检查预防措施实施情况及效果
查发放记录、宣传和指导的相关资料
对项目环境因素的识别、重要环境因素的评价是否给予指导，是否进行审批；项目因施工进程、施工容的变化及其他环境变化，对环境因素和重要环境因素清单是否及时评审与更新，本部门进行了监控吗
查对项目环境因素和重要环境因素清单的审批情况；对项目环境因素和重要环境因素清单及时更新的监控记录
7
GB/T28001
4.4.3
本部门涉及安全管理方面的信息交流有哪些；职工在安全管理方面反馈的信息如何处理
1.查有无规定安全管理方面信息交流的渠道、责任人、处理方法；2.查收集的职工在安全管理方面反馈的信息的记录、处理记录
8
GB/T28001
4.4.6
对项目安全管理控制措施/管理方案/作业指导书的实施情况是否实施了监控；项目安全技术交底做得如何；如何督促项目对分包单位和操作层控制危险源和重大危险源
公司项目都有哪些特种设备，是否制定了特种设备管理办法或操作规程
1.查全公司与重大危险源有关的岗位台帐；2.查全公司在与重大危险源有关岗位上工作的人员台帐；3.抽查4-5名特种作业人员的上岗证书；4. 查对项目在重大危险源场所工作的职工进行适当的培训、教育情况进行监控的记录5.查公司特种设备台帐及相关的管理办法等
4.4.7
是否组织机关和各项目建立应急准备机制、配备的针对应急事件做出应急准备与响应所需的设施
1.查公司应急领导小组的组成、项目应急领导小组的组成情况；2.机关和项目配备的针对应急事件所需的设施的台帐
是否督促基地管理处针对基地办公和生活区的可能发生的突发环境、职业健康、安全事件制定应急措施并组织演习和培训，如火灾、触电、食物中毒等突发事件
全公司管理活动和过程中危险源识别是否充分、重大危险源的确定是否合理
根据公司在建项目施工容，检查全公司危险源是否充分识别出来，有无漏项、所确定的重大危险源是否合理
是否定期评审全公司施工容有无变化，从而评审全公司危险源、重大危险源有无变化，全公司危险源、重大危险源清单是否需要更新，完善、补充
检查组织评审的记录、需要更新时的更新清单
查对项目危险源、重大危险源清单的审批情况；对项目危险源、重大危险源清单及时更新的监控记录
4
、地方法律法规要求
GB/T28001
4.3.2
适用于公司安全管理方面有关的法律法规及其他要求有哪些；通过什么渠道获取这些方面的最新法律法规
1.查本部门建立的适用于公司安全管理方面的法律法规清单；2.对适用性进行评审的相关资料；3.定期了解和收集这些方面法律法规的相关记录及提供给纪察审计部相关情况的记录
对本部门工作场所、常规活动和非常规活动的所涉及的危险因素和职业健康有害因素是否进行了识别，并制定了注意事项
查部门危险源清单、制定的相应措施
25GΒιβλιοθήκη /T240014.4.6本部门在节能和废弃物管理等环境保护方面是否制定了目标和措施；做得怎么样，有毒有害废弃物的丢弃是否有登记，办公用纸是否有计划、有记录
查适用于公司的环境法律法规清单；对适用性进行评审的相关资料；定期了解和收集环境方面法律法规的相关记录
18
GB/T24001
4.4.6
公司项目与重大环境因素有关的管理活动有哪些，是否制订了环境管理方案、重点部位环保作业指导书
检查项目报备公司的环境管理方案及其他作业指导书
对项目环境管理方案是否进行审批；是否提出了指导性意见
查指导性资料、通知或备份的项目应急措施资料及审批情况
12
GB/T24001
4.3.3
本部门制定环境管理目标时是否考虑了重大环境因素、法律和其他要求
对照重大环境因素，检查制定的目标有无考虑对重大环境因素的控制和满足法律及其他要求
13
GB/T24001
4.3.3
与环境有关的其他部门和项目是否围绕总体目标制订了自己的环境管理目标和指标，本部门有无监控
根据全公司在建项目施工容，检查环境因素是否充分识别出来，有无漏项、所确定的重要环境因素是否合理
是否定期评审全公司施工容有无变化，从而评审环境因素、重要环境因素有无变化，环境因素和重要环境因素清单是否需要更新，完善、补充
检查组织评审的记录、需要更新时的更新清单
全公司环境因素、重要环境因素清单是否发放到位；相关部门、各项目部都清楚了解吗
查相应的督促与检查记录
是否督促党群工作部指导项目对潜在的环境污染事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习
查相应的督促与检查记录
是否督促人力资源管理部指导项目对可能发生的职业病事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习
查相应的督促与检查记录
是否督促和指导、检查项目对可能发生的（潜在的）安全事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习
查对项目检查、调查的记录或项目环境培训记录
本部门有什么培训需求
看部门培训计划
公司可能产生重大环境影响的岗位有哪些；重要岗位人员有哪些；分别进行了哪些培训
查重大环境影响岗位台帐、重要岗位人员台帐、重要岗位人员培训记录
17
GB/T24001
4.3.2
适用于公司与环境有关的法律法规及其他要求有哪些；通过什么渠道获取环境方面的最新法律法规
查收集的不符合信息登记台帐、制定和下发的环境管理预防措施、对实施情况和效果的检查记录
23
GB/T24001
4.6
是否规定了收集环境管理体系评审信息的责任人、收集信息的时机、收集哪些信息；是否给管理评审会议提供了有利环境
管理体系改进方面的信息
查收集的信息台帐、提供信息的报告
24
GB/T28001
4.3.1
15
GB/T24001
4.4.3
本部门涉及环境方面的信息交流有哪些；通过什么渠道获取环境信息
查环境信息交流记录
16
GB/T24001
4.4.2
本部门对全公司环境方面的培训需否统一规划，是否上报到人力资源管理部；是否收集项目在环境方面的培训需求信息
查环境培训计划、培训需求信息
对项目可能产生重大环境影响的岗位的职工是否全部进行了适当的培训、教育进行监控吗
5
GB/T28001
4.3.4
公司安全管理方面的制度、办法是否完善，能支持安全工作的顺利开展
询问和查安全管理方面的规章制度和管理办法
是否围绕所制定的公司安全管理控制目标，针对重大危险源制定了控制措施/管理方案/作业指导书及专项安全技术方案
1.查针对每种可能发生的重大危险源所制定的控制措施/方案/作业指导书；2.各项目针对项目可能发生的每种重大危险源所制定的控制措施/方案、专项安全技术方案
查收集的不符合信息登记台帐、制定和下发的安全管理方面的预防措施、对实施情况和效果的检查记录
本部门对项目安全管理的效果是否进行考核和评价，对安全生产情况是否进行总结；并将安全管理绩效、守法情况、改进意见等提交管理评审
1.查考核评价资料；2.查提交给管理评审会议的关于安全生产情况及建议的报告
11
GB/T28001
对项目制定的重大危险源控制措施/管理方案/作业指导书是否进行审批；是否提出了指导性意见
查对项目重大危险源控制措施/管理方案/作业指导书的审批情况
6
GB/T28001
4.4.2
对公司安全管理方面的教育、培训需否统一规划，是否收集项目在安全管理方面的培训需求信息
查培训计划、培训需求信息
各项目与重大危险源有关的岗位都有哪些；都是哪些人员；这些人员是否都经过了培训和教育，是否具备上岗资格
检查部门所定的目标和指标资料，并看部门目标能否支持公司总体目标的实现；检查职能人员按精细化管理要求所分解的目标和指标及考核标准的资料、并检查是否具有可操作性、是否细化