安全管理评审表

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安全管理制度汇编评审

安全管理制度汇编评审1. 评审范围：本次安全管理制度汇编评审的范围包括但不限于以下几个方面： - 安全管理制度的建立与完善过程- 安全责任制度和相关流程- 安全教育和培训制度- 安全生产监管制度- 事故隐患排查和整改制度- 安全应急预案制定与实施- 安全管理绩效评价和考核- 安全设施和设备管理制度- 相关法律法规的遵守情况2. 评审方法：评审过程中可以采用以下方法进行：- 通过查阅相关文件资料，了解安全管理制度的建立与完善过程；- 通过实地走访和访谈，了解安全责任制度和相关流程的实施情况；- 通过组织安全教育和培训，检查其覆盖范围和效果；- 通过审查事故隐患排查和整改记录，评估其处理情况；- 通过模拟演练或实际应急事件触发，检验应急预案的可行性；- 通过对安全设施和设备的检查和维护情况，评估其有效性。

3. 评审内容和重点：评审过程中需要重点检查和评估以下内容：- 安全管理制度的完整性和可操作性- 安全责任制度的明确性和执行情况- 安全教育和培训的全面性和有效性- 事故隐患排查和整改的及时性和彻底性- 应急预案的完备性和实用性- 安全管理绩效的评价标准和考核方式- 安全设施和设备的完好性和有效性- 法律法规的遵守情况和相关证照的合规性4. 评审结果和建议：根据评审的情况，撰写详实的评审报告，明确安全管理制度存在的问题和不足，提出改进建议和完善措施。

同时，还可以就前一次评审提出的改进建议的执行情况进行跟踪追踪，评估改进建议的有效性和实施情况。

5. 评审总结和复审计划：评审完成后，需要进行总结和复审计划的制定。

总结评审过程中的经验和教训，及时总结改进建议的实施情况，制定完善措施和计划。

同时，制定下一次安全管理制度汇编评审的具体时间和计划，确保安全管理制度不断完善和提升。

通过本次安全管理制度汇编评审，不仅可以及时发现问题和不足，还能够为企业提供改进建议和完善措施，帮助企业建立更加完善和有效的安全管理制度，保障员工和企业的安全，实现企业的可持续发展。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001

信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及相
2 关方需求和期
4.2
4.2
望
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4
管理体系及其过程
5
领导作用和承诺
6
以顾客为关注焦点
7
方针
8
组织的岗位、职责和权限
9
员工协商和参与
10
应对风险和机遇的措施总则
4.4 5.1.1 5.1.2
5.2 5.3
6.1.1
4.4 5.1 5.2 5.3
供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危
险源控制的效果如何？
产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？
顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？对产品的防护措施有哪些？防护是否有效？
检查结果
受审核部门：
序号
内容
37 交付后的活动 38 格输出的控制
7.2
立员工绩效考核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员的能力是否满足
需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是
7.3
否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时
的后果？
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信
7.4
外部提供过程 32 、产品和服务
的控制
生产和服务提 33 供的控制
标识和可追溯
34
性
35
顾客或外部供方的财产
36
防护
GB/T90012016 8.2 8.3
8.4
8.5.1

信息安全管理制度评审记录

信息安全管理制度评审记录
1. 评审信息
- 评审对象: 信息安全管理制度文件
- 评审日期: [填写评审日期]
- 评审人员: [填写评审人员姓名]
2. 评审内容
- 评审目的: 确认信息安全管理制度的合规性和有效性- 评审标准: 参考相关法规、行业标准以及公司内部要求
3. 评审结果
3.1. 发现问题
3.2. 评审结论
根据评审结果，综合考虑对信息安全管理制度的合规性和有效性的评估，评审团队一致达成如下结论：
- 信息安全管理制度符合相关法规和行业标准的要求。

- 存在少数问题需要修订和改进，以提高信息安全管理制度的完善程度。

- 建议相关部门按照评审结果中提出的建议解决方案进行相应修订和改进。

4. 评审记录存档
评审记录将会归档于公司的文件存档系统，并定期备份。

日期：[填写日期]
评审人员：[填写评审人员姓名]。

承包商安全业绩评价、续用评审表

10
7
管理层对安全生产的重视
管理层未保证足够的安全投入、施工资源投入，未认真组织安全技术培训、定期进行安全检查、及时解决项目责任单位反映的问题的，每发生一次扣2—5分。发生其他不重视安全生产的事项，酌情扣1—5分
10
8
管理人员履职
施工单位管理人员未认真履行职责、有效组织施工作业的，每发生一次酌情扣1—5分。
15
14
内部安全技术交底
作业前未进行“施工方案”、“三措”学习和现场安全交底的，每发生一次酌情扣1—5分。
10
15
作业人员执行规章制度的依从性
员工执行作业文件不到位的，每发生一次酌情扣1—3分。违反“八条禁令”扣5分/次，发生A类违章扣4分/次，发生B类违章扣3分/次，发生C类违章扣2分/次。
20
4
安全管理制度
安全管理制度不健全或落实不到位的，每发生一次酌情扣1—3分。
10
5
人身、设备风险控制
发生人身轻伤扣5分/次，人身重伤扣5—20分/次，人身死亡扣20—40分/次。发生有责任的一类障碍扣10分/次，一般事故扣20分/次，重大及以上事故扣20—40/次。
40
6
作业管理能力
作业管理能力不符合要求的，每发生一次酌情扣1—3分。
11
施工ห้องสมุดไป่ตู้源投入
未根据工作需要配置足够的人力资源、施工设备、工器具等资源的，每发生一次扣2—5分。发生其他施工资源投入不足的事项，酌情扣1—5分。
15
12
施工组织
未认真进行施工组织，施工准备不充分、现场勘查不到位、作业文件编制不结合实际的，每发生一次酌情扣2—5分。
10
13
现场安全设施的符合性

职业健康安全管理方案评审表

材料存放事故为零
防晒并保持安全距离
项目材料部门
03.9.1
6
起重吊装倾翻
距基坑边缘过近或地耐力不符合要求
起重吊装事故为零
与基坑边缘保持安全距离
项目施工部门
随吊装随进行
填写人：审核人：批准人：日期：保存部门：保存期：
架空必须用绝缘子，埋设必须穿管
项目电工班
项目施工部门
03.10.15
3
电气焊施工
触电火灾或爆炸
电器焊施工安全事故为零
穿戴齐全防护用品并保护安全距离
项目安技部门
项目材料部门
03.9.15
4
测为零
临边防护或安全带
项目施工部门
项目安技部门
随进度进行
5
气瓶存放
气瓶存放必须保持安全距离、防火防晒
职业健康安全管理方案评审表
Q/TUCG3A(04)5.3.4.03
序号
重要职业健康安全风险
现状描述
目标/指标
方法措施
计划
经费预算(元)
完成日期
主管部门
责任人
配合部门
1
施工用电
现场用电整体布设
施工用电事故为零
用标准电箱，做到一机一闸一漏保
项目安技部门
项目材料部门
03.9.27
2
电缆布设
电缆架空或埋设
施工用电事故为零

安全生产管理制度评审记录

安全生产管理制度评审记录
NO 1
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NO 2
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NO 3
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NO 18
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NO 19
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NO 20
安全生产管理制度评审记录
NO 3
安全生产管理制度评审记录
NO 3
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NO 3
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NO 3
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NO 3
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NO 3
安全生产管理制度评审记录
NO 3
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NO 3
安全生产管理制度评审记录
NO 3
安全生产管理制度评审记录
NO 3。

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表