原辅料及包装材料入厂验收程序
食品原辅料及包装材料验收规范
编 号：WI01-1.0状 态：■受控 □非受控分发号：持有者：原辅料及包装材料验收规范编制：食品安全小组审核：批准：2021年5月19日发布 2021年5月19日实施湖南食品有限公司 发布1、目的为了规范本公司原料、辅料、包装材料验收作业，加强原料、辅料的质量控制，特制订本作业标准。
2、范围本标准适用于湖南食品有限公司的所有原料、辅料、包装材料验收作业，故本公司所有的相关人员和相关供应商需共同遵守和执行。
3、职责3.1 仓库管理人员：负责原料、辅料、包装材料的入库和状态标识。
3.2 品管部：负责原料、辅料、包装材料的检验工作及质量判定。
3.3 采购部：负责索取供应商的资质证明文件和产品合格证明文件，以及当原料、辅料、包装材料被判定不合格时与供应商的沟通。
4、检验作业流程图5、程序5.1 采购部在采购《合格供应商名录》之外的供应商原料、辅料、包装材料的时候，需要索取该供应商的营业执照、食品生产许可证和/或食品流通许可证、组织机构代码证，以及每单项原料、辅料每年一次的第三方检验合格报告。
5.2 采购部要求供应商在每次到货时随附该批次原料、辅料、包装材料的出厂检验报告。
5.3 原料、辅料、包装材料到货后，仓库管理人员需查验数量，与供应商提供的送货单保持一致。
同时检查送货车辆卫生状况，以及是否与有害食品安全的物质（如农药、化学药品、肥料、饲料、煤炭、生制肉等）混装，如检查发现送货车辆卫生状况差，以及与有害食品安全的物质混装时，仓库管理人员有权利拒收该批次货品。
5.5 仓库管理人员在检查无误后，将原料、辅料、包装材料放置在仓库，贴上“待检品”标识单，同时通知品管部原料检验员对原料、辅料、包装材料进行质量检验。
5.5 品管部原料检验员在接到仓库管理人员通知后，按照相应的作业标准进行抽样、检验，检验产品各项指标是否符合原料、辅料、包装材料验收标准，并记录在《原辅材料采购验证通知单》上。
5.6 检验结果合格的，品管部原材料检验员将《原辅料采购验证通知单》交予仓库管理人员，并将“待检品”标识单更换为“合格品”标识单。
物料入库验收管理规程
物料入库验收管理规程1．目的：建立物料接收的管理规程，使物料接收工作标准化、规范化。
2．范围：进厂生产用原料、中药材、辅料、包装材料的进厂入库验收的管理。
3．责任：供销部各原辅料库保管员、过程监控员、供销部部长。
4．内容：4.1 初验4.1.1 原辅料4.1.1.1 进厂的原辅料必须有包装，每个外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、数量、批号、生产日期、有效期、生产单位，并贴有合格证。
中药材应标明品名、规格、数量、产地、来源及采收（初加工）日期。
4.1.1.2 进厂的原辅料应与随货同行单一致，票、物相符。
仓库保管员核对品名、件数、每一包件重量并抽检重量。
供货方必须是经批准的供货商。
4.1.1.3 外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬、混杂。
4.1.1.4 固体原辅料封口应严密。
4.1.1.5 液体辅料的容器封口要严，无浸出或漏液。
4.1.1.6 过程控制员复核上述项目。
4.1.2 包装材料4.1.2.1 进厂包装材料应与随货同行单一致，票、物相符。
4.1.2.2 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。
内包装材料应采用双层包装。
4.1.3 初验后填写《物料入库初验记录》。
4.2 清洁：4.2.1 物料在入库前需清洁外包装。
4.2.2 清洁后的物料应置于洁净的货垫上。
4.3 编码：所有初检合格的原辅料及包装材料应根据《物料编号管理规程》进行编号，填写进厂编号号，挂黄色待检标志。
4.4 请验、取样：经过初验、清洁、编码的物料要及时填写请验单，交质量管理部抽取样品。
4.5 入库：4.5.1 仓库保管员依据合格的“物料检验报告单”，将原辅料、包装材料分库分类分别码放。
4.5.2 入库后挂上绿色合格标志。
4.5.3 建立《物料货位卡》和《物料分类帐》。
4.5.4 货物的码放按《物料定置管理规程》执行。
4.6 拒收4.6.1 物料与随货同行单项目不符的应拒收。
4.6.2 物料的外包装无明显标记，难于区分的应拒收。
SOP-QC-003原辅料的检验操作规程
目的：建立一个原辅料检验、复验操作程序，规范操作行为的文件。
范围：适用于原辅料检、复验操作。
责任：检验员。
内容：1、仓库送请验单。
1.1 原辅料进公司后入原辅料库中转区（黄色区域）。
1.2 中转库保管员验收后填写请验单（应包括品名、批号、规格、数量、产地、时间等）。
1.3 如为进口原料应附有卫生部授权的药品检验所的检验合格报告书，原厂家的报告书。
国产原料附生产厂家的检验报告书。
2、取样:按原辅料取样操作程序。
3、检验3.1检验内容及方法A类原料（重要物料）：液体类原料目测应澄清无沉淀物，PH值和纯度符合使用要求，检查包装和标签是否完整；固体类原料颜色和受潮程度应符合要求，质量（规格）与包装上的一致，包装和标签完整清晰。
B类原料（一般物料）：软桶等原料颜色应均匀，直接接触产品的包装材料的成分对产品质量影响小，外观清洁、无污渍，密封性符合使用要求。
C类原料（辅助物料）：目测标签、包装完整，包装材料外观整洁、印刷文字清晰、粘接牢固，纸质符合要求。
3.2检验人员收到请验单及样品，应及时核对（样品、检验目的）无误后再进行检验。
3.3 按检验品种的编号或品名选定检验方法。
准备好检验需要的仪器、试液、标准药液及其它必需品。
如果规定了检验周期，就应在规定期限内完成检验。
3.4严格按规定的检验标准进行操作，不得修改检验方法。
如果检验方法有问题，应通知QC主管，但未经QC主管允许，不得对检验方法做任何更改。
检验方法有问题时，应通知QC 主管使其得以解决。
3.5在需较长时间使用仪器时，可将一签有姓名的“仪器正在使用”的标签挂在仪器上。
待仪器使用完毕后，及时取下，并填写使用记录。
应按相应的 SOP检查并校核仪器。
定期校核记录装置，只有在其正常运行时才能使用仪器。
如果仪器不正常，使用人应及时挂上“请勿使用”的标签，直到问题解决为止。
3.6除含量一项需做两份平行检验外，其它检测项目通常做一份即可。
如果平行检验数据超出方法中规定的误差要求（但在合格限内），应通知质量部负责人。
原、辅料验收标准
原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。
内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。
供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。
(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。
)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。
检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。
首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。
第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。
4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。
二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。
2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。
如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。
3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。
4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。
检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。
外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。
进口产品应有中文标识。
外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。
原料验收标准
编号：TC-QHC-01XXXX食物TC-QHC-01原辅料验收标准及查验方式批准人：编制人：受控状态/发放号：版次：A 版发布日期：2013年9月1 日生效日期：2013年9月1日地址：中国.XXXX 邮政编码：原辅料验收操作规程一、原料回厂后，送货员将《原料收割记录表》直接交到品质部原料验收处。
二、辅料供给商的送货员入厂后，将送货单及查验报告单交于供销部，供销部填写《辅料收货记录表》，并将查验报告单转至品质部原料验收。
3、品管部原料验收处接到通知后，在供销部采购员和库房管理人员的协同下，对到厂原辅料依据《原辅料验收标准及查验方式》进行抽样，同时库房管理人员对货物进行数量的确认。
4、原辅料验收员抽好样后，依据《原辅料验收标准和查验方式》的具体内容对样品进行查验。
如需作理化指标的原辅料，由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
五、原辅料在查验时，如有一项不合格允许进行一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品质部出据《不合格品通知单》通知供销部或原料部，该批原辅料作退货处置。
六、查验后如各项指标均符合标准，则判定合格，品质部填写《原辅料验收记录》并准予入库。
7、送于化验室化验的原辅料，出结果后，各项指标都符合标准，品质部填写《原辅料验收记录》并准予入库。
如有一项不合格允许进行一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品质部出据《不合格品通知单》通知供销部或原料部，该批原辅料作退货处置。
8、本公司由于查验设备能力有限，采购的辅料的主要查验方式是：以供方提供的质量证明书或供方提供的产品说明书与公司制定的验收标准实行对比。
应按以下程序进行：a. 供方提供的质量证明书或产品说明书中技术质量指标（应包括出厂日期、保质期）与公司制定的验收标准中的技术质量指标要求相符，且产品包装完整无损，产品标识清楚易于识别，应经验收员验收合格，方准予入库。
b.供方提供的质量证明书或产品说明书中技术质量指标（应包括出厂日期、保质期）与公司制定的验收标准中的技术质量指标要求相符，但产品包装破损，可能受到污染，应经品质部判定，进行化验或要求供方复验合格后，方可准予进货。
材料进场验收流程及注意点
材料进场验收流程及注意点
标题：材料进场验收流程及注意事项
一、材料进场验收流程：
1. 预先通知：当供应商通知材料即将到达现场时，项目管理人员应提前做好准备，确保验收团队就位。
2. 到货检查：材料到场后，首先检查包装是否完好，有无破损、湿损或其他明显的质量问题。
3. 数量核对：对照采购订单或送货单，详细清点到场的材料数量，确保与预定的数量相符。
4. 质量检验：根据材料的性质和用途，进行必要的质量检验。
这可能包括尺寸、颜色、材质、性能等各项指标的检测。
5. 填写验收报告：在完成以上步骤后，验收人员需要填写验收报告，详细记录验收结果，包括合格品和不合格品的情况。
6. 签字确认：验收报告经项目经理或指定负责人审核无误后，由相关人员签字确认。
7. 存储与入库：对于验收合格的材料，按照规定进行妥善存储，并办理入库手续。
二、材料进场验收注意事项：
1. 严格依据合同和设计要求进行验收，任何偏离都可能导致后续工程的质量问题。
2. 验收过程中要公正、公平、公开，确保所有参与方的权益。
3. 对于大型或重型材料，需注意安全操作，防止因搬运不当造成损坏或伤害。
4. 验收不合格的材料，应及时与供应商沟通，要求退换货或赔偿。
5. 验收记录要详细、准确，以便日后查证。
同时，应妥善保存相关凭证，如送货单、验收报告等。
6. 定期对库存材料进行盘点，以确保账实相符，防止材料丢失或浪费。
总的来说，材料进场验收是保证工程质量的重要环节，必须严谨对待，确保所有材料都符合项目需求，从而保障工程的顺利进行。
原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程
原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。
4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。
二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。
不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。
物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。
不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。
5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。
三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。
5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。
四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。
原辅料检验及验收标准
原辅料检验及验收标准
L目的
为了更清楚、明确和有效指导原料质检的验收工作，结合公司的实际，特制定本操作规程。
2.范围
适用于品控部、采购部。
1.信息核对
原材料到厂后，由库管首先核对到货信息，并及时通知原料质检对材料进行进货验收。
2.资质核查
辅料质检接到到货信息后，首先核对到货供应商是否在合格名录内，若不在合格供方名录内，则不予验货，并通知给采购部核实情况；若在合格名录内索取该批材料的《出厂检验报告单》，要求每个生产日期都要有《出厂检验报告单》；
进口原料按照生产批次索要含有到货批次的出入境检验检疫证明复印件；
农副产品不用提供出厂检验报告；
经核实若由于特殊原因来货没有及时提供的，由原料质检通知仓库办“暂存”；由采购部向供应商索要。
3.拉运车辆检查
由原辅料质检同库管共同对供应商的到货车辆的卫生情况进行检查，检查内容包括：车辆是否清洁、有无污染、有无防雨措施、运输时是否与有毒、有害物质、有异味、有腐蚀性的货物混放、混装、混同运输。
4.取样检验
以上内容检查无误后，由原辅料质检依据质量标准及检验频次要求对到货原辅料进行包装、标识等项目的检验，合格后进行感官及其他项目的取样检验，感官合格后即可通知库房卸货暂存，待其他指标合格后方可使用。
5.判定
检验时如有一项不符合，则判为不合格，最多给一次复检，复检时，抽取2倍样品进行检验，只要其中一次检验不合格，即可判定不合格，微生物指标不合格不予复检；
品控部依据不合格品处理程序出据《不合格品处理单》通知采购部，由采购部跟踪不合格品的处理情况。
6.记录
进货检验台帐。
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原辅料入厂验收程序发布
辅料入厂验收程序
1.目的
为了规范原辅料进厂验收的流程控制，特制定本制度。
2、范围
适用于晨光公司的所有原辅材料的进厂验收。
3、内容
3.1入库流程：
原辅料及包装材料到货
让步接收合格
特批入库退货
分类储存
3.2流程要点：
3.2.1采购原辅料及包装材料入厂后首先通知采购员验收，查看三证和随货检验
报告，包装标识是否完整，进货数量是否与订货数量相符，质量是否与原辅料采购标准相符。
3.2.2原辅料入厂后采购通知质检员进行检验，检验依据原辅料及包装材料验收
标准进行，合格后签字入库，不合格的协助采购作退货处理，特殊情况作让步接收的须有采购部人员向公司领导申请，获得特批后方可放行，紧急接收申请单交质检员保存。
3.2.3让步接收：当不合格项为一般不合格且该不合格在以后工序控制或消除时，
可让步接收，但必须做好记录。
3.2.4仓管须对接收产品的质量状况和数量（重量）情况进行检验，以保证入库
原辅料质量和数量的符合性，并将其按储存要求和条件分类存放。
仓库保管员负责标识，合格品、不合格品、待检品、化学品分别隔离存放并标识。
生
产前提前三天将纸盒送入恒温库保存。
质检员负责监督。
3.2.5判定为不合格的原辅材料禁止入库，有采购部人员负责退货。
3.2.6特批：采购人员持紧急接收申请单经公司领导签字后交与质检员，质检员
依据紧急接收单做放行处理，并保存单据。
3.3 分类验收要求
3.3.1 原辅料、化学品验收要求：
3.3.1.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。
3.3.1.2货物外包装完整、无破损、无污染；标识内容完整、清楚；在保质期以内；
有合格证明（合格证或检验合格报告）。
3.3.1.3对主要原料、辅料（浓缩果汁、果浆、白砂糖、柠檬酸、原果、苹果原醋、
果葡糖浆等），要进行理化指标检验，每批抽检1～2个包装单位，送化验室检测。
检测依据为《原辅材料验收标准》。
3.3.1.4判定规则：以上项目有一项不合格，即判该批为不合格。
3.3.2 包装材料验收规则：
3.3.2.1供应商必须为采购部备案的合格供应商，证照齐全。
3.3.2.2货物外包装完整、无破损、无污染；无变形；标识清楚。
3.3.2.3纸盒：每批随机抽查20个，检查图案、文字、色彩是否与样稿一致，合
格后做上机试验，染色检查密封性。
每个品种留样5个，记录生产日期、批次。
判定依据为厂家提供的产品标准。
3.3.2.4纸箱及隔板：每批随机抽查2个包装单位，每包装单位随机抽查2套。
检
查图案、文字、色彩是否与样稿一致，尺寸大小是否合适（实物装箱检查），隔板及纸箱强度是否合格（以受压50公斤不变形为合格）。
每个品种留样1个。
3.3.2.5PET瓶：每批随机抽查10个。
检查外观、卫生、重量、净含量是否符合
标准。
标准由供应商提供。
每个品种留样1个。
3.3.2.6玻璃瓶：每批随机抽查5包，每包抽20个，检查外观、卫生、净含量、
破损率、瓶与盖的符合性（实物装水拧盖试验）、次品率。
3.3.2.7瓶盖：每批随机抽查20个。
检查气味、重量、卫生、大小、色泽是否合
格。
3.3.2.8标签：每批随机抽查20个。
检查印刷图案、文字、色彩是否与样稿一致，
大小是否合适。
每个品种留样1个。
3.3.2.9判定规则：不合格数超过1个，加倍复查，复查仍不合格，判整批不合格。