收银员管理制度流程
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
收银员管理规章制度(3篇)
收银员管理规章制度收银工作管理制度一、收银工作主要内容收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过____岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条(编)码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。
８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。
５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
收银员管理规章制度模板
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
商场收银收款管理制度
商场收银收款管理制度第一章总则第一条为规范商场收银收款管理工作，提高工作效率，防止各类风险，保障商场收款安全，特制定本制度。
第二条商场收银收款管理制度适用于商场内所有收银员及与收款相关的所有员工。
第三条商场收银收款管理制度必须严格遵守，违规行为将受到相应的处罚。
第二章收银工作流程第四条商场收银工作应按照以下流程进行：1. 收银员接待顾客，确认购物商品。
2. 收银员核对商品价格及数量，确保准确无误。
3. 顾客支付购物款项，收银员确认金额并开具发票。
4. 将收银凭据及付款记录归档并妥善保存。
第五条收银员在进行收银工作时应保持高度的注意力集中，确保每一笔交易都准确无误。
第三章收款安全措施第六条商场收款过程中应加强保安措施，确保收款设备及收款现金安全。
第七条收银员应对自己的收银设备负有保管责任，不得随意更换设备或私自留用现金。
第八条商场应定期对收款设备进行维护保养，确保设备正常运作。
第九条收银员应加强账目核对工作，确保每笔交易都有明确的记录并及时汇总。
第四章异常处理第十条商场收银员在发现异常情况时应及时向主管汇报，并按照规定的程序处理。
第十一条异常情况包括但不限于收款数量不符、收银凭证损坏、收款设备故障等。
第五章处罚规定第十二条对违反商场收银收款管理制度的员工，将按照管理规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条处罚措施包括但不限于口头警告、书面警告、责令停职、辞退、法律诉讼等。
第六章附则第十四条商场收银收款管理制度自发布之日起正式实施，如有需要对本制度进行修改，须经商场管理部门批准。
第十五条商场员工应严格遵守本制度，任何违规行为都将受到相应的处理。
第十六条本制度解释权归商场管理部门所有。
以上为商场收银收款管理制度，希望所有员工能够认真遵守，共同维护商场的正常运营。
超市收银员管理制度及工作流程
超市收银员管理制度及工作流程收银员是超市中至关重要的岗位之一，管理制度和工作流程对于确保收银员的工作效率和准确性至关重要。
下面将介绍超市收银员管理制度及其工作流程。
首先，超市收银员管理制度包括以下几个方面：1. 岗位职责明确：超市应制定明确的收银员岗位职责，包括收银操作、钱款管理、账单核对等。
收银员应熟悉并遵守相关规章制度。
2. 培训与考核：超市应为新员工提供专业的培训，使其掌握收银操作技能和产品知识。
定期进行绩效考核，以确保收银员的工作质量。
3. 钱款管理制度：超市应建立完善的钱款管理制度，包括每日对账、现金库存管理、货币防伪等。
收银员应妥善保存钱款，确保准确无误。
4. 安全防范措施: 超市应为收银员提供安全感，加强防范措施，如安装摄像监控、设立安全门等。
同时，要求收银员保持警惕，并加强对假币和欺诈行为的识别能力。
其次，超市收银员的工作流程如下：1. 接待顾客：收银员应对顾客进行礼貌接待，询问是否需要发票等附加服务。
顾客提供商品后，收银员应逐一扫描或输入商品条码。
2. 商品检查与计算：收银员在结账过程中应检查商品的完整性和数量，并准确计算商品的价格。
确保没有漏扫或漏计。
3. 支付与找零：收银员应妥善处理顾客的支付方式，包括现金、刷卡、移动支付等。
确保找零准确并迅速完成交易。
4. 账单核对：收银员应在打印账单后核对商品的清单和金额，确保无误后递交给顾客。
5. 清点钱款：每天收银结束后，收银员应清点钱款并核对账目，与销售系统进行对账以保证账目的准确性。
6. 日结与报表填写：收银员每日结束工作后，需要进行日结，填写日报表，包括当日销售额、现金库存、异常情况等，以备将来查询。
总结来说，超市收银员管理制度及工作流程的规范性和高效性直接关系到超市的日常运营和顾客的满意度。
超市应不断完善制度和流程，提供培训和支持，确保收银员能够高效准确地完成工作，并与顾客保持良好的沟通和服务。
收银员财务管理制度
第一章总则第一条为加强我单位财务管理，规范收银员工作流程，确保财务安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有收银员及其相关工作岗位。
第三条收银员应严格遵守国家财务法规和单位财务管理制度，保证财务数据的真实、准确、完整。
第二章财务职责第四条收银员的主要职责如下：1. 负责现金收付工作，确保现金的准确、安全；2. 及时、准确地记录每笔交易的金额、时间、物品名称等信息；3. 严格执行现金管理制度，确保现金收支平衡；4. 定期核对库存现金，确保库存现金与账面相符；5. 配合财务部门进行财务报表的编制和审核；6. 协助处理其他与财务相关的工作。
第三章工作流程第五条收银员工作流程如下：1. 开业前，收银员需检查现金、找零、发票等物品是否齐全，确保正常营业；2. 接待顾客时，收银员需热情、礼貌，准确无误地收取顾客的款项；3. 在收银过程中，收银员需逐笔记录交易信息，确保信息的真实、完整；4. 交易完成后，收银员需向顾客提供购物小票或发票，并告知顾客相关售后政策；5. 收银结束后，收银员需将现金、找零、发票等物品整理归档，确保安全；6. 定期与财务部门核对库存现金，确保库存现金与账面相符。
第四章财务安全第七条收银员应严格执行以下财务安全规定：1. 不得私自挪用、侵占、贪污现金；2. 不得擅自更改交易信息，确保信息的真实、准确；3. 不得泄露顾客个人信息；4. 不得擅自离开工作岗位，确保现金和物品的安全；5. 不得擅自借出、转借或变卖单位物品。
第五章监督与考核第八条单位设立财务监督小组，负责对收银员的工作进行监督和考核。
第九条收银员的工作考核主要包括以下内容：1. 工作态度：是否认真负责、积极主动；2. 工作质量：是否准确无误地完成收银工作；3. 财务安全：是否严格遵守财务安全规定；4. 服务态度：是否热情、礼貌地对待顾客。
第六章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
收银员财务管理制度
收银员财务管理制度本文档旨在规范收银员的财务管理行为，保障公司财务安全。
一、收银操作流程1.开始收银前，核对收银台现金、刷卡支付设备余额是否充足。
2.按照商品的价格，正确输入销售金额，核对商品名称、数量和单价。
3.如果顾客使用信用卡付款，请核实信用卡的真实性，防止伪信用卡欺诈。
4.如果是现金支付，妥善处理找零和钞票分类放置。
5.在收银操作完成后，所有收银记录应及时上传至系统，核对收银台现金、刷卡支付设备余额是否符合实际销售额。
二、收银员个人账户管理1.收银员有一张个人账户，用于存放个人工资或其他奖励。
2.收银员有权利查询个人账户余额，但不能随意动用公司或他人的财务资源。
3.如果发现收银员个人账户资金异常，应及时核实原因并进行调查处理。
4.收银员应该对个人账户的操作记录进行备份，避免意外数据丢失或篡改。
5.当收银员离职时，公司应当帮助收银员结算个人账户，避免财务纠纷。
三、财务数据安全管理1.收银员应妥善保管收银记录、财务表格等财务数据资料，防止泄露或遗失。
2.当收银员需要查询财务数据时，应在授权的情况下，使用规定的账户、密码登录系统。
3.收银员不得将财务数据泄露给他人，以保障公司财务数据安全。
4.各部门应做好财务数据分类和备份工作，以保证数据的安全和完整性。
5.如果发现财务数据有异常，应及时报告上级领导或财务部门处理，确保公司财务安全。
四、加强培训和监督1.公司应定期对收银员进行财务管理知识培训、安全管理培训等，并考核其能力和知识。
2.收银员应定期接受上级领导或财务部门的财务管理监督和检查，以规范其工作行为。
3.上级领导或财务部门应及时提供帮助和解决方案，协助收银员规避风险和加强财务管理能力。
五、处罚制度1.如果收银员违反财务管理规定，造成公司经济损失，公司将按照规定采取相应的处罚措施。
2.建议初次违规情况，给予口头警告，并让收银员进行纠正和补救。
3.复发情况，可依据情节严重程度，给予口头警告、罚款、责令停职或开除等措施。
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收银管理制度
一、收银员工作内容：
1、收取营业款；
2、为顾客提供消费小票和发票；
3、对本收银台当班销售收入进行核算；
4、上级领导安排的其它事情。
二、收银员岗位职责
1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。
2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。
3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。
延迟期限最多不能超过三个月）。
4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。
5、做好当班结束后的相关工作：
①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。
②准确无误做好当天的发票登记。
③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。
④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。
6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。
7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。
三、收银员一日工作流程
1、上岗前准备
（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。
（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。
（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。
2、营业准备
（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。
(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。
（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。
（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。
（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。
（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。
（7）认真搞好收银台的卫生工作。
3、营业接待
（1）接待标准：
①坐姿标准，精神饱满；
②表情自然，微笑亲切；
③唱收唱付，规范操作；
（2）接待要求：
①顾客临柜，起身迎接、面带微笑、使用敬语，为顾客提供周到的服务；
②在接待顾客时，不得边打私人电话边收款；
③遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必须耐心接待；
④不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱；
4、买单
（1）收到买单通知时，先凭点单卡核对买单桌台号，然后核对打折、赠送等项目是否正确并且符合规定，确认无误后，方可打印账单结账。
(2)买单方式：
1）现金：当收到楼面服务员或客人交来现金时，先辩别真伪，后当面点清现金数额，经双方核对无误后，按账单实际金额收款，并及时准确找补。
2）银联卡：按账单实收金额输入POS机，并做到账单金额与打印出的签约单金额一致，后持卡人签名，留下商务联。
3）个人签单、挂账：审核客人是否在本公司有签单、挂账权限，确认无误后签单、挂账人员须在账单上签名确认。
4）会员刷卡：当收到楼面服务员或客人交来会员储值卡时，先辩别真伪，后按帐单消费金额扣减卡内储值金额，结账完毕须检查卡内余额是否正确。
5）代金券：代金券分全额代金券与半额代金券，不同的券有不同的使用要求，需认真解读代金券背后的使用说明，防止结错帐。
代金券不兑换现金不找补，代金券部分不开具发票。
6）公司招待：
A、董事长张大勇、执行董事王欣民、陈佳董事、公司总监级管理人员均有公司招待的签单权，签单时需注明招待原由，事后所有公司帐单都须经执行董事王欣民复签。
（总监级管理人员须事前请示执行董事王欣民许可，楼面负责人不须向执行董事王欣民确认）。
B、按原价结算账单，经办人、楼面负责人须在消费单上签字确认。
7）消费券：因客人已事先通过其他渠道购买此券，故用此券结帐时不可再收取客人钱款。
8）临时挂账：
此结帐方式仅供因特殊情况无法正常结帐的时候使用，店面负责人须在消费挂账之日起两个月内收回此挂账款。
9）其它方式。
5、交接班：
（1）清点现金，核对银联卡、代金券、各种签单是否与收银交班单一致，盘点发票，并仔细填写报表；现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。
（2）遇接班人员未到岗，不得随意离岗，由上级领导安排妥当后方能离开。
四、收银管理制度
1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。
每天必须按时签到、签退。
不允许代签姓名。
2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。
皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。
3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。
4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。
5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。
严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。
6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。
7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。
即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。
收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。
8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。
9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。
需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。
10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。
每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。
事后须认真总结，以防后患。
12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。
13、严格收银财务手续，严禁套现，严禁对外找换零钱。
14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。
15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。
16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。
17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。
18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。