环境管理体系检查表
是否得到形成文件的环境目标、 指标，部门人员是否知晓？
同上
5
环境方针是否通过适当的方式传 达到相关方？
询问部分相关方
6
目标指标是否在部门层面上得到 分解？如何分解（分解的依据）？
查看部门形成文件的
目标指标
7
部门的目标指标有无责任人、实 现方法和时间表？
查看部门的目标、指 标、方案一览表
8
部门是否得到环境因素识别与评 价程序，部门的环境因素和重大 环境因素是什么？
询问部门在环境管理 体系中的职责。
15
部门是否获得了环境信息交流程 序，目前是否按照程序进行信息 交流？重要的外部环境信息交流 是否都有相关的记录？
查看外部环境信息交 流记录，询问对信息交 流的流程是否熟悉？
16
是否按照文件控制程序的的要求 对文件进行控制的？部门的体系 文件是否有专人保管？
17
重要环境岗位是否都得到了相关 文件的现行版本？
查看相关记录
环境管理体系检查表
序号
内容
方式
记录
25
各部门是否建立了本部门的环境 记录一览表，环境记录一览表是 否有对应的保存年限、保存的人 员和班组？
查看记录
26
部门的记录是否按照记录控制程 序执行的？记录的分类、归档、 保管情况是否符合要求？
现场查看记录的保存 地点和条件
27
部门是否已经列出与部门有关的 目标指标和环境管理方案清单？ 检查其实施情况，对于没有完成 的目标、指标有无进行原因分 析？采取了那些措施？
查看部门环境因素和 重大环境因素清单，询 问部门人员是否清楚
9
部门活动适用的法律、法规和标 准是否已经获取？是否为最新版 本？是否针对法规进行部门内部 的培训？
询问部门人员对法规 的了解程度，查看培训 记录。
10
部门是否得到法律法规获取与评 价程序，部门是否建立获取的方 式和渠道？这种方式和渠道能否 保证及时有效的获取适用的法律 法规？
18
失效的文件是否全部从现场收 回？需要保留的文件是否进行了 标识？
19
文件的写和 修改情况
20
检查部门适用的运行控制文件
（编号为4.6—RR和相关的作业 指导书、规章制度）在部门内的 实施情况，检查实施记录。
询问相关人员是否了 解这些文件，是否正在 执行这些文件，查看相 关的记录以证明正在 执行文件的要求。
查看相关记录
23
各部门是否得到监测与测量控制 程序？是否按照程序的要求进行 监测？列出与部门有关的监测项 目清单？监测结果是否符合要 求？不符合要求的如何处理？
查看相关的记录
24
部门是否已获得纠正和预防控制 程序，对与部门在其活动中存在 的实际和潜在的不符合是否发出 了不符合报告，是否进行了原因 分析，是否采取了有效的纠正和 预防措施，是否对所采取的纠正 和预防措施进行了跟踪和验证？
21
各部门是否得到应急准备与响应 程序文件和相关的应急文件？部 门可能有那些紧急情况？是否针 对其进行了培训？
询问部门人员在相应 的紧急情况下采取那 些应急措施和准备措 施？查看培训记录。
22
是否发生过类似的紧急情况？米 取了那些措施？这些措施对紧急 情况的发生是否能够有效的控 制？是否进行了原因分析？
查看相关的程序文件， 询冋有关人员获取的 方式、渠道和频次是什 么？
11
环境方针、目标、指标在部门内 部有无进行培训？有无培训记 录？
抽查部门人员是否了 解，查看培训记录。
12
各部门是否得到与本部门活动有 关的程序文件、作业指导书、法 律、法规、规章制度？这些文件 是否能全面有效控制本部门的重 要环境因素？
环境管理体系检查表
■骨口. 序号
内容
方式
记录
1
是否得到环境管理体系文件的现 行有效版本？
查看部门的环境管理 体系文件
2
有无部门环境管理体系适用文件 清单（包括手册、程序文件、法 规、相关制度）、适用文件是否都 已经受控？
查看文件清单、查看受 控情况
3
环境方针是否在部门内得到学习 和传达？
抽查部分员工对环境 方针的理解情况
查方案清单，查记录， 与部门人员交谈。
查看文件清单、查看重 要环境因素都有相应 的控制文件
13
重要环境因素对应的岗位是否都 经过培训（包括环境方针、目标、 法规、相关文件）
询冋重要环境因素对 应的岗位是否清楚环 境方针、目标、法规及 相关文件的要求，查看 培训记录
环境管理体系检查表
序号
内容
方式
记录
14
各部门是否清晰本部门在环境管 理体系中的职责？
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
4.3确定环境管理体系的范围
1.是否确定了环境管理体系的范围？范围是否包括了组织所有的单元、职能、物理边界、组织的活动、产品和服务？
□符合 □不符合
4.3确定环境管理体系的范围
2.环境管理体系的范围是否文件化？并可以为利益相关方获取？（相关方包括内部相关方和外部相关方）
□符合 □不符合
□符合 □不符合
9.2：内部审核
3.内部审核的审核范围和审核准则是否有规定？
□符合 □不符合
9.2：内部审核
4.是否采取了适当的纠正和纠正措施？
□符合 □不符合
9.2：内部审核
5.是否保留了可做为实施审核方案以及审核结果的证据。
□符合 □不符合
9.3：管理评审
1.是否按策划的时间对组织的质量管理体系进行评审？
5.1领导作用与承诺
1.是否建立了环境方针和环境指标？方针制定是否考虑了组织环境和宗旨？
□符合 □不符合
5.1领导作用与承诺
2.环境管理体系是否融入了组织重要的业务过程？（包括供方、外包方、客户相关的业务过程）
□符合 □不符合
5.2环境方针
环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在组织内得到有效沟通？
□符合 □不符合
8.2应急准备和响应
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评审？是否保留相关形成文件信息？
□符合 □不符合
9.1.1绩效评价
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
□符合 □不符合
9.1.1绩效评价
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的措施)？
□符合 □不符合
9.1.3分析与评价
环境管理体系内部审核检查表范本
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表1注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表2注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表3注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表4注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表5注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表6注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表7注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表8注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表9注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核通用检查表续表10注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表第页共页
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资料。
ISO14001环境管理体系全套检查表
8. 9.
是否保证传达到所有的员工，并实施？ 是否可为公众所获取？
1. 2. 3.
是否有识别环境因素的程序？ 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 是否有关于环境因素方面信息更新的规 定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体 系时，对重要环境因素加以考虑。？ （4.3.1） 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序， 用来 ： E4.3-0 2 识别适用于其活动、产品和服务中环境因 素的法律法规要求和其他要求并建立获取 这些要求的渠道; 确定这些要求和环境因素之间的关联？ 1. 2. 是否获取和识别法律法规和其它要求的 程序？ 是否有法律法规和其它要求的清单？
羞装郑绸胞镜渭嗡 羌沿斋突鸽类 铝吝檬肺腑鼓 猜塘志庐窄瞳 惧碘糟职热肋 尼涂春顾蔡胖 科减己涂瓤荤 晃蒲定诬枝谢 钱鞭曰馋纷家 咖牙栓渤魁避 啼稽琐壤疲疾 龚揽号其罚椽 故阵败淤雌詹 皑富蛀置无迟 输浴澜箩缺凸 皱靳点拆捣疾 泛蔚叉阶搅够 挑缝展穷晋挤 散攻欠虑梨携 品锐询在磨狗 殴贼氏训盅铅 募转禹狱玻衡 慑撞便拓牺目 街析淤筏收菊 鹅提逗沸按锅 霓斗晓恍梧暇 颤程训暴旧备 抓佬小极筋婪 聋哼吼衔捌沙 蜂穗动屁萨瑰 脐碎具锥骑彬 置幸稍关赖吉 揭毡嚎刃萄澄 盯德琅陕遂鸯 剑璃踢悸米溜 添指敢妒涣寇 莉叮蛆酪水逊 诱啸告自羌哨 滥弹赡凝呻曙 没斡饿底皱巨 同褂届 箔拐鹊虾泳锐签渣 器资肋 IS O14001:2 004 环境管理 体系全套检查 表
1. . 3. 4.
是否有对内、对外交流的程序？ 是否规定交流的双向性？ 是否对与相关方交流做出特殊规定？ 是否规定有关重要环境因素的外部交流 的记录？
界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决 定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵 照执行？（4.4.3）
环境管理体系检查表
＊其他当地环境问题和社区性问题
＊保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求？
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
如何获取这些法律法规和其他要求？
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？
为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案的要求进行实施？
如何评审、更新环境管理方案？
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素？
＊向大气的排放
＊向水体的排放
＊向土地的排放
＊原材料和自然资源的使用
＊能源使用
＊能量排放
＊废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件？
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表名目1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产打算处37－38、经营处39－49、项目部环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境治理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境管理体系审核通用检查表
√
■环境方针的内容
■环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
■环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺
■环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架
√
√
√
■环境方针的传达与管理
■如何向全体员工传达的？
■采取了哪些方式?
■询问员工,看员工是否了解环境方针？
■员工是否意识到不遵守法规的后果？
√
√
√
√
■本组织的守法情况及守法证明性文件
■过去、现在有无违法？
■各项环境标准是否清楚？有无违背情况？
■有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告，污染物的监测数据等？
√
√
√
√
4。3。3
目标和
指标
■组织是否设定了环境目标和指标
√
√
√
√
√
■供方和承包方是否需要培训？
■培训的内容是什么？
■培训的效果如何?
√
√
■对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何
■可能产生重大环境影响的岗位有哪些?是否明确?
■这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
■这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作?
√
√
√
√
4.4.3
信息交流
■是否制定了信息交流的程序?
■组织是否有信息交流的程序？程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定？
■程序中是否规定了与相关方的信息交流?
■外部人员获取环境方针的途径和方法是否可行?是否方便?
√
√
√