工程质量管理体系审查表

工程质量责任制度
工程质量责任制度齐全
设计单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
备注
设计项目负责人
王小东
工程师
设计工程质量
责任制度
设计工程质量责任制度齐全
检测单位名称（合同文号）
检测单位资质编号
计量认证书编号
陕西彬长矿业集团有限公司
2013270488J
审查意见
项目监督工程师（签字）日期：年月日
注：职务项中的空格可根据实际情况填写，如暖卫项目负责人、暖卫技术负责人、电气项目负责人、电器技术负责人，暖卫监理、电气监理、见证取样员、勘察技术负责人、结构设计负责人等。
技术负责人
杜振龙
助理工程师
12034020300101
施磊
初级技术员
HBR(10)125061
专职质检员
李永华
技术员
22120363
工程质量
责任制度
工程质量责任制度齐全
监理单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
项目总监
马克
总监理工程师
040519
监理工程师
任根发
监理工程师
L094071
工程质量管理体系审查表
工程名称
彬长矿区陕西彬长文家坡矿井井下主排水泵房管子道排水管路安装工程
施工单位
中煤三十六工程处安装公司
设计单位
中煤西安设计工程有限责任公司
建设单位
陕西彬长文家坡矿业有限公司
监理单位
西安煤炭建设监理中心
施工单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
职务
姓名
专业职称
证书编号
项目经

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施工单位(总包分包)质量管理体系报审表

施工单位（总包/分包）质量管理体系报审表工程称：致：（项目监理机构）
我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将项目安全管理体系上报，具体内容详附件，请审批！
附：
1.施工许可证；2.质量方针、目标和计划；
3.项目质量管理制度；4.项目质量生产管理人员登记表；
5.项目质量管理组织架构框架图；
总（分）包单位（项目章）：
项目负责人（签名）：
年月日
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师（签名）：
年月日
总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师（签名）：
年月日

质量管理体系检查表样本

质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1背景机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机械类企业的质量管理工作十分重要。

而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。

质量管理体系审核检查表一、质量方针和目标1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？2.是否与企业经营战略相互配合？二、组织机构和职责1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质量管理职责？2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？三、文件控制1.是否建立了文件管理程序？2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？四、质量目标和质量计划1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？五、设计控制1.是否建立了产品设计管理程序？2.是否严格遵守设计规范和质量标准？六、采购控制1.是否建立了采购管理程序？2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？七、生产控制1.是否建立了生产管理程序？2.是否规范生产过程，控制产品质量？八、检验和测试1.是否建立了检验和测试管理程序？2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？九、质量记录1.是否建立了质量记录管理程序？2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？十、内部质量审核1.是否建立了内部质量审核程序？2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。

通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。

建筑工程质量保证体系审查表

2009171066R
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
工程师
工程师
证书编号
008522
091700114000026
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
2009171066R
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县殷店镇李得超等私人联建住宅楼
监理单位
1
项目总监
土建专业监理工程师
安装专业监理工程师
见证取样员
姓名
孙东晓
专业职称
工程师
证书编号
项目监理机构人员组成、岗位资格、专业配套、监理审批等情况
施工单位
2
项目经理
技术负责人
质量负责人
取样员
姓名
沈献友
钦春泉
钦程师
工程师
工程师
资料员
证书编号
0008944
081700306002892
081700306002892
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县小林镇第一中学教师周转房
监理单位

工程质量、安全保证体系审查表

表J-2
工程质量保证体系审查表
单位工程名称
马家田煤矿水池工程
施工许可证号
建设单位
贵州马家田煤业公司
设计单位
贵州煤矿设计研究院
监理单位
施工单位
遵义阳光建筑工程有限公司
勘察单位
施工图审查机构
机
构
及
人
员
建设单位负责人
庞文免
职务
项目经理
专业职称
工程师
施工
职务
姓名
专业职称
证书编号
施工许可证号
建设单位
贵州马家田煤业公司
设计单位
贵州煤矿设计研究院
监理单位
施工单位
遵义阳光建筑工程有限公司
勘察单位
安全监督机构
织金县安检站
机构及人员
建设单位
项目负责人
周金良
职务
经理
专业职称
安全文明措施费用支付制度
建立□未建立□完善□未完善□
施工单位
职务
姓名
专业职称
证书编号
单项工程
姓名
专业
专业职称
证书编号
项目经理
钱科礼
工程师
技术负责人
杨辉
助理工程师
专业质检员
周义和
质量责任制度
建立□未建立□完善□未完善□
监理
职务
姓名
专业职称
证书编号
监
理
员
专业
姓名
专业职称
证书编号
项目总监
专业监理
工程师
质量责任制度
建立□未建立□完善□未完善□
勘察
项目负责人

质量管理体系审查表

记录的范围是否满足标准的要求?
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?
过期记录如何处理?
记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?
纠正和预防措施开展情况及有效性?
表码:3
受审核部门
人力资源/培训教育
审核日期
审核员
审核依据
ISO9001：2000《质量管理体系要求》
符合性
范围
审核内容
是
否
1.是否了解组织的质量方针及其内涵?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
对采购物资是否分类管理?
怎样确保采购的产品符合规定要求?
是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
是否明确了采购的依据?其信息是否包括:
1)产品、程序、过程、设备、批准的要求;
是
否
是否了解组织的质量方针及其内涵?
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?
是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施?
对生产过程的设备如何进行控制?
关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可?
设备有哪些保养和修理计划?执行如何?
2.质量目标是否分解和落实？
3.质量目标是否与质量方针保持一致？
1.是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？
2.部门之间沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？
3.管理者其职责权限是否明确？
表码: 2
受审核部门
办公室
（文件管理部门）
审核日期
审核员
审核依据

质量管理体系内部审核检查表(完整)

质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表

作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止误用？已撤出使用场所有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、回收、作废？有无建立最新的文件控制一览表？有文件档案目录表有最新的文件控制一览表有表格清单，并注明保存期限
10 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位所要求的能力安各部门有岗位职责制度，并根据能力确定安排人员排人员有制订年度培训计划，并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施，以确保符合产品的要求？ 11 有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？ 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权？ 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
ISO9001：2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控经批准，确保文件的适用性、有效性文件）文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件所的文件发放情况）文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？文件更改前得到评审和批准
受审部门序号 15 管理层审核内容审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；要场所、过程？有编制检查表