TS16949体系质量成本汇总表
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。
公司的质量成本费用归集附表格.doc
公司质量成本费用归集明细表说明：拟选择采用质量成本二级科目会计核算形式，即指在不打乱传统的会计核算体系的基础上，通过在有关一级科目下设置质量费用二级科目（直接将其分为预防、鉴定、内部和外部损失质量成本四个科目）来组织质量成本的核算形式。
质量费用的分配1．质量费用在各产品间的分配：凡能根据原始凭证直接计入某产品的质量费用，应直接计入该产品，不必进行分配。
公共的间接费用才需分配。
方法：1）生产工时比例分配法：间接质量费用分配率＝间接质量费用总额╱各种（类）产品生产工时总数；2）生产工人工资比例分配法：间接质量费用分配率＝间接质量费用总额╱各种（类）产品生产工人工资总额；3）产品生产成本比例分配法：间接质量费用分配率＝间接质量费用总额╱各种（类）产品生产成本总额；适用于产品机械程度相差较悬殊情况4）机器工时比例法（不适用）2．质量费用在完工产品和在产品间分配：1）生产工时比例分配法：质量费用分配率＝待分配质量费用╱完工产品生产总工时＋在产品生产总工时；2）约当产量比例分配法（将在产品按其完工程度折合成相当于完工产品的约当产量）：在产品约当产量＝在产品数量×在产品完工程度质量费用分配率＝待分配质量费用╱完工产品数量＋在产品约当产量；3）产品生产成本比例分配法：质量费用分配率＝待分配质量费用╱完工产品生产成本＋在产品生产成本；4）在在产品数量较少的企业，质量费用也可全部由完工产品负担；在各月在产品数量较均衡的企业，在产品负担的质量费用可按年初数确定；某些质量费用占的比重特别大，也可仅将这些质量费用在完工产品和在产品之间进行分配，其余质量费用全部由完工产品负担；在在产品定额质量费用比较齐全的企业，在产品质量费用可按定额质量费用计算，将实际发生的质量费用扣除在产品的定额质量费用后的余额作为完工产品的质量费用。
3．报表格式：工厂质量管理费用报表工厂质量损失费用报表主要产品单位质量成本表质量费用的归集1．材料费用：企业进行质量管理活动而领用的原材料、辅助材料和低值易耗品等，月末时应与企业产品正常生产领料一同编制“材料发出汇总表”，计入质量费用的各项材料费用，应根据材料的具体用途计入质量费用的各个明细帐户。
某汽车部件公司质量成本管理程序及附录质量成本数据归集明细表
质量成本管理程序1目的和范围本程序规定了质量成本报告的编制方法和对质量成本的统计分析方法；通过对质量成本的统计分析，用经营的经济性来度量质量体系的有效性。
本程序适用于公司内部总体质量成本的管理与控制。
2术语2。
1质量成本：指保证获得满意的产品质量所发生费用，和没有获得满意质量所遭受的损失。
它包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本。
2.2预防成本：用于预防不合格品与故障等所支付的费用.2。
3鉴定成本：评定产品是否满足规定的质量要求所需的费用，即鉴定、试验、检查、和验证方面的成本。
2.4内部损失成本：产品交货前因不满足规定的质量要求所损失的费用.2.5外部损失成本：产品交货后因不满足规定的质量要求，导致索赔、修理、退货、更换或信誉损失等损失的费用。
3职责3.1计划财务部是本程序的归口管理部门,负责确定质量成本科目、制定年度质量成本目标、组织质量成本基础数据收集，并进行统计与核算;定期编制质量成本报表;3。
2 技术质量部负责跟踪、验证质量成本改进措施的实施。
3.3其他部门负责落实本部门质量成本目标；制订、实施质量成本改进和降低的具体措施。
4工作程序4.1质量成本的构成4.1。
1质量成本包括四个一级科目:预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本. 4。
1。
2一级科目不得随意更改。
一级科目下设若干二级科目(见附录１)。
4。
2质量成本的预测方法a)经验判断法：根据以往经验来预测计划质量成本；b)比例测算法：根据质量成本占产量、销售收入、利润的比例来预测质量成本;c)计划分析法：在上年度12个月份的质量成本数据中选取其中较低的6个月的数据，算出平均值，以此来预测计划期的质量成本。
4.3质量成本计划4.3。
1质量成本计划的编制年度质量成本计划由计划财务部组织编制。
4。
3.2质量成本计划的内容4。
3。
2。
1主要产品生产单位的质量成本计划；4。
3。
2。
2全部产品的质量成本计划。
4.3。
3质量成本计划编制步骤4.3。
XXX标准件厂TS16949表格清单(附录)
XXX标准件厂TS16949 表格清单(附录) 附录表格清单序号文件名称文件编号备注 1 文件发放登记表 RB/D01-01 2 管理文件更改通知单 RB/D01-02 3 技术文件更改通知单 RB/D01-03 4 文件销毁申请单RB/D01-04 5 文件留用申请单 RB/D01-05 6 文件归档登记表 RB/D01-06 7 文件借阅登记表 RB/D01-07 8 受控文件清单 RB/D01-08 9 外发文件登记表 RB/D01-09 10 图纸发放登记表 RB/D01-10 11 报告 RB/D03-03 12 计划 RB/D04-01 13 质量成本计划表 RB/D05-01 14 不合格产品统计表 RB/D05-02 15 质量成本月报表RB/D05-03 16 产品质量成本定额表 RB/D05-04 17 培训需求表 RB/D06-01 18 年度培训计划表 RB/D06-02 19 培训计划(通知) RB/D06-03 20 培训(会议)签到表RB/D06-04 21 培训培训记录表 RB/D06-05 22 员工培训履历表 RB/D06-06 23 岗位培训登记表 RB/D06-07 24 培训有效性评价表 RB/D06-08 25 安全、环境检查表RB/D07-01 26 环境、安全检查整改通知单 RB/D07-02 27 产品制造过程可行性分析报告 RB/D08-01 28 产品质量先期策划进度计划表 RB/D08-02 29 多方论证小组成员表 RB/D08-03 30 小组可行性承诺 RB/D08-04 31 合同评审记录表 RB/D09-01 32 口头订单记录表 RB/D09-02 33 合同更改通知单 RB/D09-03 34 销售合同登记表 RB/D09-0435 顾客档案 RB/D09-05 36 产品设计开发建议书 RB/D10-01 37 开发/设计计划 RB/D10-02 38 设计评审报告 RB/D10-03 39 设计验证报告 RB/D10-04 40 潜在失效模式及后果分析(设计FMEA) RB/D10-05 41 潜在失效模式及后果分析(过程FMEA) RB/D10-06 42 控制计划 RB/D10-07 43 设计开发确认报告 RB/D10-08 44 过程流程图 RB/D11-01 45 生产件批准——尺寸结果 RB/D11-02 46 生产件批准——材料试验结果 RB/D11-03 47 生产件批准——性能试验结果 RB/D11-04 48 零件提交保证书 RB/D11-05 49 供方质量能力调查表 RB/D12-01 50 产品供货技术协议书 RB/D12-02 51 质量保证协议书 RB/D12-03 52 样件检验单 RB/D12-04 53 采购申请 RB/D12-05 54 合格供方名单 RB/D12-06 55 年度供方主评价表 RB/D12-07 56 供方交付情况统计表 RB/D12-08 57 供方审核报告 RB/D12-09 58 物资购买申请单 RB/D13-01 59 供货通知单 RB/D13-02 60 供货质量记录表 RB/D13-03 61 送检单 RB/D13-04 62 进货质量检验报告单 RB/D13-05 63 采购入库单 RB/D13-06 64 划码单 RB/D13-07 65 作业准备验证表 RB/D14-01 66 客户订货计划表RB/D14-02 67 仓库库存一览表 RB/D14-03 68 月总生产计划表 RB/D14-04 69 外购计划表 RB/D14-05 70 领料单 RB/D14-06 71 产品标识卡 RB/D14-07 72 销售发货单 RB/D14-0873 超额运费记录 RB/D14-09 74 设备购置申请单 RB/D15-01 75 设备开箱及验收记录单 RB/D15-02 76 生产设备清单 RB/D15-03 77 设备日常保养记录表RB/D15-04 78 设备履历卡 RB/D15-05 79 关键设备备件一览表 RB/D15-06 80 年度设备保养计划 RB/D15-07 81 设备定期维修保养记录单 RB/D15-08 82 设备故障修理记录单 RB/D15-09 83 设备利用机时统计表 RB/D15-10 84 设备报废单RB/D15-11 85 工装生产样品检验卡 RB/D16-01 86 工装验证记录表 RB/D16-02 87 工装登记表 RB/D16-03 88 工装履历卡 RB/D16-04 89 工装维修跟踪单 RB/D16-06 90 工装报废单 RB/D16-07 91 顾客信息记录表 RB/D17-02 92 服务记录单RB/D17-03 93 顾客回访记录表 RB/D17-04 94 过程确认报告 RB/D18-01 95 电镀工艺参数连续监控记录单 RB/D18-02 96 电镀前处理线工艺参数连续监控记录单RB/D18-03 97 除氰原始记录 RB/D18-04 98 电镀钝化工艺参数连续监控记录单RB/D18-05 99 电镀镀铬线工艺参数连续监控记录单 RB/D18-06 100 热处理工艺参数连续监控记录单 RB/D18-07 101 出入库存表 RB/D19-01 102 不合格品标识卡RB/D19-02 103 成品入库单 RB/D20-01 104 库房查验记录 RB/D20-02 105 量具购置申请单 RB/D21-01 106 监视和测量装置管理总台帐 RB/D21-02 107 年监视和测量装置周期检定计划表 RB/D21-03 108 量具送检通知单 RB/D21-04 109 量具修理单 RB/D21-05 110 量具报废单 RB/D21-06111 顾客满意度调查表 RB/D22-01 112 员工满意度调查表 RB/D22-02 113 年度内部审核计划 RB/D23-01 114 内部审核日程表 RB/D23-02 115 内部审核检查表RB/D23-03 116 内部审核不合格报告 RB/D23-04 117 产品(外检)验收单 RB/D24-01 118 测试分析报告 RB/D24-02 119 产品质量检验记录单 RB/D24-03 120 生产工序巡检记录表 RB/D24-04 121 产品出厂前抽查情况报告 RB/D24-06 122 型式试验报告 RB/D24-07 123 紧急放行例外放行申请单 RB/D24-08 124 委托测试报告单RB/D24-09 125 生产工序自检记录卡 RB/D24-10 126 热处理检验记录表 RB/D24-11 127 不合格品评审单 RB/D25-01 128 纠正/预防措施报告 RB/D27-01 129 退货产品记录表 RB/D27-02 130 8-D报告 RB/D27-03。
品质成本分析表—IATF16949空白表单
1.销货退对策
预防成本
0
统计
鉴定成本 内部失效成本
0 0
外部失效成本
0
目标合计：（鉴定成本+预防成本）/(内外部失效成本）》1
结论及建议
7月 8月 9月 10月 11月 12月
表单编号：FM090600-01 REV：1.0
AA有限公司
年 质量成本统计表
类别
成本项目
品质成本内容
1.产品的开发与设计 1.品质管制工作
2.检验、量测治具的设计
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1.品管项目费用(IATF16949)
一、 预防 成本
2.品质管理活动
3.新产品审核 4.教育训练 5.供应商评鉴与 辅导
2.公司QC活动费用(含日常活动、 奖励及评审费用) 3.改善提案奖金费用
1.新产品试作费用 1.内、外设计培训费用 内、外品管培训费用 2.技术合作公司品质实习 1.协力厂商评鉴、监查费用
2.进料品质问题点辅导改善
1.进料检验
1.进料检验费用 2.半成品的检验费用
二、 鉴定 成本
2.成品品质保证
3.检验设备之保 养与校验
1.成品检验人员费用
1.检验设备保养管理费用 2.检验设备之维修、折旧费用 3.检验设备送外校正费用
4.产品委托试验
1.报废
1.产品报废成本(含呆滞品..)
三、 内部 失效 成本
2.修理及返工 3.闲置时间损失 4.异常对策
1.修理及返工的劳务费用 2.全检的劳务费用 1.生产线停线损失 1.异常对策及确认劳务费用 2.模治检具对策劳务费用
四、 1.退回损失
外部 失效
2.赔偿损失
成本 3.异常对策
TS16949质量体系QMS过程绩效指标
≥90
≥80
≥85
≥90
年
合格数÷供应商总数×100%
供应部
供应部
供应商业绩考评达标率
≥90
≥80
≥85
≥90
月
达标数÷考评总数×100%
○
采购实施过程
供应商准时交付率
≥95
≥90
≥92
≥95
月
准时交付批÷应交付批×100%
物控课
○
采购零件批次交检合格率
≥95
≥90
≥92
≥95
月
合格批次÷交付总批次×100%
质控课
●
监控和
测量装置
控制过程
MSA过程
MSA计划完成率
100
100
100
100
月
完成数÷计划数×100%
技术部
质控课
监测装置管理过程
监测装置校准完成率
100
100
100
100
月
完成数÷计划数×100%
○
实验室管理过程
理化试验及时完成率
100
≥90
≥95
100
月
及时完成数÷试验总数×100%
销售部
销售部
●
额外运费（元）
≤1000
≤1500
≤1200
≤1000
月
客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用
QMS过程绩效指标一览表二
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计周期
计算方法
过程归口管理部门
目标统
计部门
TS16949质量记录一览表
保存地点 综合管理部 综合管理部 综合管理部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 综合管理部 营销部 营销部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
备注
3年 至设备报废 至设备报废 1年 1年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 3年 3年
产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年
产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年
保存地点 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 仓库 综合管理部 仓库 仓库 品质部 品质部
表单号：FR-421005
德信诚有限公司
质 量 记 录 一览表
序号 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 文件编号 FR-731007 FR-731008 FR-731009 FR-731010 FR-731011 FR-731012 FR-731013 FR-731014 FR-731015 FR-731016 FR-731017 FR-731018 FR-731019 FR-731020 FR-731021 FR-731022 FR-731023 FR-731024 FR-731025 FR-731026 FR-731027 文件名称 产品责任书 初始过程流程图 初始BOM 初始设备清单 类似产品失效模式分析 设计输入评审报告 阶段评审表 发动机评审记录 设计输出评审报告 样件制造计划 控制计划 发动机试装评审表 开发试制纪录表 样机试制改进计划 BOM 过程流程图 特殊特性清单 特殊特性矩阵图 MSA分析计划 试生产可行性报告 包装评价 保存期限
TS16949体系质量成本汇总表
内部故障成本
序号项目金额(来自)备注1报废缺失
2
返工/返修费
3
停工缺失费
4
降级缺失费
5
打算外选择缺失
6
调查问题费用
7
附加运费
合计
外部故障成本
序号
项目
金额(元)
备注
1
索赔缺失
2
退货缺失
3
服务费
4
埋怨处理费
5
产品追回费
6
交付赔偿费
编制/日期：批准/日期：
TS16949体系质量成本汇总表
Q/YF.CWM05-01-B0320年月
预防成本
序号
项目
金额(元)
备注
1
质量治理工作费
2
质量培训费
3
质量奖励费
4
质量评审费
5
质量改进措施费
6
质量治理人职员资及福利基金
合计
鉴定成本
序号
项目
金额(元)
备注
1
检测试验费
2
检测办公费用
3
检测设备修理折旧费
4
检验人职员资及福利基金
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质量成本汇总表
Q/YF.CW M05-01-B03 20 年 月
预 防 成 本
序号
项目
金 额(元)
备 注
1
质量管理工作费
2
质量培训费
3
质量奖励费
4
质量评审费
5
质量改进措施费
6
质量管理人员工资及福利基金
合计
鉴 定 成 本
序号
项目
金 额(元)
备 注
1
检测试验费
2
检测办公费用
3
检测设备维修折旧费
4
检验人员工资及福利基金
合计
内 部 故 障ห้องสมุดไป่ตู้成 本
序号
项目
金 额(元)
备 注
1
报废损失
2
返工/返修费
3
停工损失费
4
降级损失费
5
计划外挑选损失
6
调查问题费用
7
附加运费
合计
外 部 故 障 成 本
序号
项目
金 额(元)
备 注
1
索赔损失
2
退货损失
3
服务费
4
抱怨处理费
5
产品追回费
6
交付赔偿费
编制/日期：批准/日期：