采购物料清单与追踪控制表
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团物料采购管理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。
二、范围：适用于公司物料采购的管理。
三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。
四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则：（1）物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
（2）物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。
（3）物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。
（4）中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。
（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。
“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。
（6）药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。
（7）物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。
（8）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。
如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
（9）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。
（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。
（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。
3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕，注明以下内容：物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。
IATF16949物料控制程序
文件制修订记录
1.0目的
规范公司物料管理流程，确保物料在请购、收、发、存过程中得到有效的管制，避免出现断料、滞料及缺料,确保在满足公司生产经营的前提下，有效控制公司物料库存风险。
2.0范围
适用于公司生产计划的制定与控制:原物料、成品、半成品（含外发加工半成品）及顾客提供物品的管理。
3.0权责
3.1市场部：提供确实有效之订货单。
3.2研发技术部：提供正确无误的BOM表。
3.3PMC/物控部：制定确实可行的生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。
3.4采购：依据《物料需求计划表》采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料跟催供应商，确保的料适时，适量，适质的为生产供应。
3.5仓库：严格执行物料的收发，及存储制度。
依据市场部提供的《出货通知单》出货。
3.6品质体系部：及时对来料时行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。
3.7制造部：依据领料单按程序领料，有效按排生产，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。
4.0定义
无
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容
6.1物料请购
6.1.1研发技术部按客户要求提供产品的BOM清单，经审核后作为采购和生产。
采购合同跟踪做表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载采购合同跟踪做表甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：采购合同跟踪单采购合同跟踪单篇二：采购合同付款追踪表篇一：采购合同付款台账采购合同付款台账材料采购合同签订时间：买方（甲方）：北京通州台湖建筑公司卖方（乙方）：北京兰海瀛天南宏建材市场根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商，达成共识, 签订本合同。
第一条工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：第二条合同标的物、数虽、结算单价，详见合同附件。
第三条质虽标准：执行国家相关标准。
第四条交付（提取）标的物或提取标的物单证方式、时间、地点：甲方电话通知第五条验收标准、方法、地点及期限：盘圆过磅、螺纹检尺，使用甲方的电子磅。
第六条乙方对标的物质虽负责的条件及期限：有质虽问题，随时退货，并承担甲方的相应损失。
第七条甲方材料（设备）现场验收由（张玉波）负责,其它任何人员验收签字无效，不能做为甲方收货及结算的依据，由此造成的损失由乙方自行承担。
第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：运至甲方指定施工现场，运费由乙方承担。
第九条结算方式与付款：1 、结算清单的确认：由甲方材料验收人员（张玉波）、经营副经理（）、经理（）签字后，结算清单有效。
其它人员签字一律无效。
2、无预付款。
本合同应付帐款部分不计取利息。
第十条方有权终止或解除本合同，由此造成的损失均由乙方承担，甲方有权直接从应付款中扣除。
第十一条由于乙方不诚信，弄虚作假，造成甲方材料数虽损失的，一经发现，乙方按损失额的200%赔偿给甲方。
BOM_知识介绍
BOM_知识介绍BOM全称为Bill of Materials，中文意为“物料清单”，是在产品制造过程中，列出零部件、原材料以及所需数量的一份清单。
BOM常用于制造业，通过列出产品的组成部分和所需物料的清单，可以帮助企业进行物料采购和管理，提高生产效率和质量。
BOM的主要作用是明确产品的组成部分和所需的物料，从而为企业的生产、采购和库存提供指导。
通过制定和管理BOM，企业可以更好地控制物料成本和库存，提高生产效率和质量。
BOM可以分为工程BOM和制造BOM两种类型。
工程BOM是在产品设计阶段制定的，包含了产品的各个组成部分以及所需物料的详细信息。
制造BOM则是根据工程BOM进行制定的，主要用于生产制造过程中的物料采购和管理。
制造BOM还可以进一步细分为过程BOM和装配BOM，用于不同阶段的生产过程和装配工作。
BOM的制作和管理需要采用专业的软件工具来支持，如PLM(产品生命周期管理)系统和ERP(企业资源计划)系统。
这些系统可以帮助企业对BOM 进行版本控制、物料需求计划、采购管理和库存管理等操作，提高管理效率和准确性。
BOM的编制过程可以分为以下几个步骤：1.收集产品设计信息：包括产品图纸、工艺要求、客户需求等，以便明确产品的设计和制造要求。
2.组织设计信息：根据收集到的产品设计信息，将产品的组成部分和所需物料进行分类整理，并确定其之间的关系。
3.确定物料清单：根据组织的设计信息，列出产品的物料清单，包括零部件、原材料、标准件等。
每个物料都需要包含其名称、规格、数量、单位等详细信息。
4.编制BOM表：根据确定的物料清单，编制BOM表格，将产品的组成部分和所需物料一一列出，并按照层次结构进行组织和排列。
5.版本控制：对BOM进行版本控制，确保在产品设计变更或物料替换时能够及时更新和管理。
6.管理与维护：对BOM进行管理和维护，包括物料需求计划、物料采购、库存管理等，以确保生产过程的平稳进行。
BOM的好处主要体现在以下几个方面：1.提高生产效率：BOM可以帮助企业合理安排生产工序和物料采购，避免因为物料缺乏或配件不匹配等问题导致生产延误或停滞。
物料表Bill of Material(BOM)基础
物料表 Bill of Material（BOM）基础一、 料表的定义与结构1.1物料表的定义物料表或物料清单 (Bill of Material, BOM) 是一个用来定义、记录与储存最终产品组成项目、成分、数量及结构的清单或窗体。
物料表中定义最终产品与其组成结构的从属关系、最终产品可能是成品或者是半成品、而组成结构指的是半成品或零件。
物料表的内容包含：(1) 父项 (Parent) 和子项(Child) 的物料号码及其从属关系﹔(2) 产品组装时所需的子项数量 (Quantity)﹔(3) 子项生效日期及失效日期﹔(4) 各零件的库存、单价及生产制造、组装程序等资料。
美国生产与存货管制协会 (American Production and Inventory Control Society, APICS) 将物料表定义为：「一份包含次装配件、零组件及原料的清单，此清单详细列为装配某一成品所需各种物料的种类与数量」。
更进一步说，物料表可以定义为：「制造某一母项目 (包括最终装配成品、次装配件、制程零组件及半制程零组件) 所需所有直接零件(次装配件、零组件、半制程零组件、原料) 的种类与数量清单」。
所以物料表又可称为产品结构表 (Product Structure) 或材料表。
物料表通常是以阶层式的方式 (Level-by-Level) 来呈现，最终产品定义为阶层0 (Level 0)，而组成结构定义为Level 1，组成结构的子项则定义为Level 2，其子项再接续的子项定义为Level 3，以此类推，一直展开至基础的零件或原料为止。
1.2 BOM 的结构BOM 的结构 (BOM Structure) 可以有很多种表示方式，一般可分为正展开 (Explosion) 与逆展开(Implosion) 两种方式，若再细分则有以下几种：单阶展开式 (Single-level Explosion)单阶式物料表是物料表结构中最基本、最简单的结构，这种型式列出装配作业中母装配与子零件的关系，包括一个母装配需要配多少个子零件，所以可以清楚的了解每一产品或次总成组成的零组件项目。
企业物流管理流程及表格
企业物流管理流程及表格1.物流系统化示意图物流系统化示意图2.物流客户服务标准示意图物流客户服务标准示意图3.物流的关键活动表物流的关键活动表4.现代物流企业系统构成说明表现代物流企业系统构成说明表5.电子商务物流过程示意图电子商务物流过程示意图6.物流活动分类与内容说明表物流活动分类与内容说明表7.物流成本分类说明表物流成本分类说明表8.物流成本预算编制方法物流成本预算编制方法9.销售物流费用分析表销售物流费用分析表10.物流系统的价值链图物流系统的价值链图11.物流流程示意图物流流程示意图12.物流作业各类设备分析表物流作业各类设备分析表13.设备安装计算表设备安装计算表14.设备利用效率分析表设备利用效率分析表15.设备请购单设备请购单编号：日期：年月日总经理：部门主管：请购人：16.设备请修验收单设备请修验收单第三章高效物流运作系统1.物流信息系统结构示意图物流信息系统结构示意图2.精益供应系统运作模型精益供应系统运作模型3.供应系统一体化管理模式供应系统一体化管理模式需求方向物流方向4.ERC的供应系统模型ERC的供应系统模型需求方向物流方向5.供应链设计步骤示意图供应链设计步骤示意图6.供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别7.建立供应链战略伙伴关系的步骤建立供应链战略伙伴关系的步骤8.看板的分类以及使用方法看板的分类以及使用方法依据9.选择合适供应链战略伙伴方法选择合适供应链战略伙伴方法10.供应链计划与协调机制示意图供应链计划与协调机制示意图11.一体化管理模式的类型一体化管理模式的类型第四章基于供应链系统的信息决策1.供应链信息流与管理信息系统供应链信息流与管理信息系统2.常见供应链链状模型常见供应链链状模型3.一般供应链网结构模型一般供应链网结构模型4.供应链集成化实施步骤供应链集成化实施步骤5.常见的供应链网分层结构示意图常见的供应链网分层结构示意图阶段1：基础建设物料流客户阶段2：职能集成物料流客户阶段3：内部供应链集成客户6.供应链信息管理系统作业示意图供应链信息管理系统作业示意图数据层功能层表示层7.集中型供应链网结构模型集中型供应链网结构模型8.生产规划系统结构图生产规划系统结构图9.物料管理系统结构图物料管理系统结构图10.销售管理系统结构图销售管理系统结构图11.财务管理系统结构财务管理系统结构12.企业情报管理系统结构图企业情报管理系统结构图13.支持决策系统（DSS）结构图支持决策系统（DSS）结构图14.供应链网链结构模型供应链网链结构模型信息流资金流15.信息系统在物流作业中的作用信息系统在物流作业中的作用第五章物流采购作业管理1.直接物料明细表直接物料明细表制表人：审核人：会计部门：2.年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表3.物料耗用分析表物料耗用分析表4.物料耗用日报表物料耗用日报表5.物料供应计划表（1）物料供应计划表（1）6.物料供应计划表（2）物料供应计划表（2）7.物料分析表物料分析表分析日期：年分析人：8.物料用量计划表物料用量计划表9.物料采购计划物料采购计划10.物料采购统计表物料采购统计表11.物料管理调查表物料管理调查表12.采购订单计划表采购订单计划表13.物料订购单（1）物料订购单（1）供应商名称：订单号码：订购日期：年14.物料订购单（2）物料订购单（2）15.订单安排记录表订单安排记录表16.订单统计表订单统计表17.订单确认表订单确认表18.订金、签约金移交明细表订金、签约金移交明细表19.订金收入明细表订金收入明细表20.采购比较表采购比较表编号：日期：年月日21.物料单价变动日报表物料单价变动日报表编号：日期：年月总经理：主管：制表人：22.物料特别采用申请表物料特别采用申请表编号：申请日期：年月日23.物料订购确定或更改通知单物料订购确定或更改通知单24.采购信息收集方法说明表采购信息收集方法说明表。
物料需求计划与控制
有什么？在途材料 仓库库存报表
文
根据生产排期安排 每一个物料的需求情况 ；下单日期和需求日期
文本 文本
采购计划
每一个采购材料的需求数量； 采购周期和到货日期
4
MRP的控制
ABC物料的控制方法： A类 品种小，资金占用比例大，主要指大宗物料。总部会订立框架合 同，工厂自行控制到货，采购员可根据生产需求和运输时长设定合理 到货时间和数量，使得工厂库存水平低 B类 介于A C 之间的物资 ，主要常规用包材类。采购严格按照需求计划 进行采购。 C类 品种繁多，资金占用比例小的物资，主要是香精香料。。在采购 时可以看仓库库存、车间库存和在途量的可用时间。 纸箱类，供货时间较短，且供应商距离近，一般计算四个周的需求。
利用输入信息实现各计划时间段（即计划周期）的采购计划（即采购订单）和制造计划（即生 产订单）
MRP的地位：
是生产管理的核心，它将主生产计划排产的产品分解成各自制零部件的生产计划和采购件的采 购计划
6
什么时间到货？（到 货周期）
1
要生产什么？生产多少？ （主生产计划获得）
何时开始采购？ （考虑库存周转 率）
单发放日期，并进行需求资源和可用能力之间的进一步平
衡。
MPR的来源：
主生产计划
物料需求计划
将主生产计划 中的产品转换 为其构成的零 件和原材料的 需求。
例子：主生产计划排产原味圆柱奶糖(2.5kgx4) 1120件
2
物料需求计划的作用
1 基本作用
内容
内容
2 地位
3 解决的问题
作用和地位
：
MRP基本作用是：
5
要解决 的问题
4 3
2
要用到什么？（由 BOM单获得）
BOM表
BOM是PDM/MRPⅡ/ERP信息化系统中最重要的基础数据，其组织格式设计和合理与否直接影响到系统的处理性能，因此，根据实际的使用环境，灵活地设计合理且有效的BOM是十分重要的。 BOM不仅是MRPⅡ系统中重要的输入数据，而且是财务部门核算成本，制造部门组织生产等的重要依据，因此，BOM的影响面最大，对它的准确性要求也最高。正确地使用与维护BOM是管理系统运行期间十分重要的工作。 此外，BOM还是CIMS/MIS/MRPⅡ/ERP与CAD，CAPP等子系统的重要接口，是系统集成的关键之处，因此，用计算机实现BOM管理时，应充分考虑它于其他子系统的信息交换问题。 BOM信息在MRPⅡ/ERP系统中被用于MRP计算，成本计算，库存管理。BOM有各种形式，这些形式取决于它的用途，BOM的具体用途有: 1、 是计算机识别物料的基础依据。 2、是编制计划的依据。 3、 是配套和领料的依据。 4、根据它进行加工过程的跟踪。 5、 是采购和外协的依据。 6、根据它进行成本的计算。 7、 可以作为报价参考。 8、进行物料追溯。 9、 使设计系列化，标准化，通用化。
三、建立BOM的准备工作的目的：
为了做到信息共享和便于计算机处理,必须有大家共同认可的标识,因此需要做一系列前期准备工作,其中最主要的是编码和标准化工作。
1) 物料编码体系建立。在制定分类编码体系时,设计、制造、管理各部门要从各自的应用目的出发提出使用需求,以便在制定编码时全面考虑Байду номын сангаас制定的编码标准应具备标识的唯一性、分类功能、排序功能和特定含义。
2、BOM表结构 产品名称 产品代号 产品类型 版本 备注 物料料号 物料描述 用量等详见BOM表，最大字符长度为24位 零部件代号不能为空，最大字符长度为24位。 零部件用量最长为8位，小数点后4位，默认值为0；不良率 ： 最长为7位、小数点4位，默认值为0 ； 暂停。工序号不能为空、默认值为‘N’，最大字符长度为2位。