基础设施和环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序1. 目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。
2. 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施、信息系统等及工作环境的控制。
3. 术语与定义无。
4. 职责4.1人事行政部是本程序的主管部门，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施、设备、工作环境，负责工厂及办公楼等基础设施管理和日常维护工作。
4.2 生产技术部负责对制造项目实现产品符合性所需的设施进行控制。
4.3 质量管理部负责对检测设施进行控制。
4.4 采购部负责设施及设备采购，并对库房管理所需的设施进行控制。
5. 工作程序5.1 基础设施控制5.1.1 基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施，根据其对本公司产品质量的影响程度，分为：5.1.1.1 对产品质量影响较小的设施：包括厂房、办公室及相关设施、信息系统、供水供电设施、运输设施等；5.1.1.2 对产品质量影响较大的设施包括：生产设备、检测设备、工具等过程设备。
5.1.2 对产品质量影响较小的设施控制5.1.2.1 在策划、设计、购买、安装基础设施之前，必须充分考虑其对产品质量和质量环境职业健康安全管理体系的影响。
人事行政部、生产技术部及相关人员应参与其中，提出合理建议，以确保过程质量和产品质量。
5.1.2.2 人事行政部管理相应基础设施，适时增添或更换必要的基础设施，发现问题及时解决。
各有关部门对基础设施的改进有权提出建议。
5.1.3 对产品质量影响较大的设施的控制，即生产设备的控制5.1.3.1 生产设备的采购1）当现有设备不能满足生产需要，需购置新设备时，由生产技术部选型调研后填写《设备购置申请表》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责组织安排进行设备询价。
2）采购部将询价结果报总经理审批，询价结果应涵盖以下要点：具体型号、价格、备品备件供应情况、设备性能稳定性、保修期、厂家售后服务情况等。
基础设施和工作环境控制程序_共4页
基础设施和工作环境控制程序1.目的为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。
2.范围使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。
本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。
本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如温度、湿度、照明等）。
3.职责3.1 管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。
3.2 各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。
4.程序4.1 基础设施管理4.1.1 管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护台账。
4.1.2 基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及时报告管理部，并有管理部负责安排处理。
4.1.3 支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。
4.2 基础设施维护、保养和维修4.2.1 对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。
4.2.2 对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。
对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。
检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.3 基础设施/设备的添加4.3.1 由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。
4.3.2 购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。
4.3.3 经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。
4.3.4 需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。
设计结构经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并由使用部门使用和维护。
4.4 基础设施/设备的报废：4.4.1 对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
基础设施及工作环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序1. 目的和适用范围为了识别、提供和维护产品实现所需要的基础设施，及确定和管理为实现产品符合要求所需的工作环境及环境管理的需要，，特制定本程序。
本程序适用于为实现产品符合性所需的过程设备、支持性服务（通讯、信息系统）以及对工作环境因素的控制。
2. 职责2.1生产计划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等的管理、检修与维护，并提供适宜的管理工作及生产作业环境。
2.2技术管理部负责对工作环境的管理。
3. 程序内容3.1 基础设施的确定、提供和维护3.1.1 基础设施的确定公司实现产品符合性所需的基础设施为工作场所和相关设施、产品加工用设备、工位器具及运输设施等。
3.1.2基础设施的提供生产计划部根据产品工艺要求，选择和配置生产设备，其他部门按上表规定分别负责，需要采购時，填写《设备（设施）采购申请单》（ZS/JL6.3－01），经总经理批准后由生产计划部组织购进。
3.1.3 设备的验收设备购进后，由生产计划部进行验收，填写《设备（设施）验收报告》（ZS/JL6.3-02），验收合格后方可投入使用，验收不合格由行政部负责与供方联系处置。
3.1.4 设备的使用、维护和保养1）生产计划部每年12月制定下一年度的《设备（设施）检修计划》（ZS/JL6.3-03），并组织人员按计划对设备进行定期检修和日常维护保养，并填写《设备（设施）维护保养记录》（ZS/JL6.3-04）或《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）；2）在生产过程中，如发现设备异常情况，应立即停机，通知生产计划部进行设备故障检修，并填写《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）。
3）运输设施应经常维护、保养，不带病行车，保证运输安全。
设备维护保养的具体实施要求，执行《设备维护保养制度》（ZS/ ZL6.3-01）。
3.1.5 设备的管理生产计划部应建立《设备（设施）档案台帐》（ZS/JL6.3-06），对生产设备统一编号管理，设备的“报废”、“转让”，必须由生产计划部提出申请，总经理批准后实施，“闲置”、“报废”的设备应悬挂“闲置”、“报废”标识牌。
11基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 范围适用于为实现产品符合性所需的设施（如工作场所、设备）的控制，对工作环境中人和物的因素进行控制。
3 职责3.1 生产部负责生产设备设施维修的实施、检查和管理以及生产环境的控制。
3.2 综合管理部负责公司办公、生活设备设施及其他区域的工作环境控制。
4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护。
4.1.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（生产场地、办公场地）、设备和工具、支持性服务（水、电供应）等。
4.1.2 设施的提供各部门根据需要，填写《设备设施配置申请单》，由总经理或分管公司领导审批购置。
4.1.3 设施的验收a. 采购的设施，由综合管理部和生产部在各自的职责范围内组织验收，验收合格后在《设备验收单》上填写相关内容并签字确认；b. 验收不合格的设施，由采购人员会同生产部或综合管理部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；c. 综合管理部和生产部在各自的职责范围内对已验收合格的设施在《设备设施一览表》上登记。
4.2 设施的使用、维护和保养4.2.1 生产部对生产设备的日常使用进行维护、保养，并填写《设备维护保养记录表》。
4.2.2 生产设备在日常生产中临时出现的故障，由生产部维修人员进行维修，排除故障后填写《设备检修单》。
4.2.3 由生产部根据生产设备使用情况每年年底编制下年度的《年度检修计划》，生产部按计划对设备进行维修保养。
4.3 设施的报废4.3.1 对无法修复或超过使用年限不能再使用的生产设备，由生产部填写《设备报废单》，经总经理或分管公司领导批准后予以报废。
生产部在《设备设施一览表》中注明情况。
4.3.2 对报废设施，在其显著位置挂报废标志牌或写上红色“报废”字样。
4.4 工作环境公司应识别并管理工作环境中人和物的因素，根据生产需要，提供和改进作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序是指为了确保工作环境的安全、舒适和高效运转，以及提供基础设施的可靠性和可用性而制定的一系列规范和操作程序。
这些程序通常包括建筑物管理、设备维护、安全措施、环境监测等内容。
本文将详细介绍基础设施和工作环境控制程序的重要性、内容和实施方法。
一、基础设施和工作环境控制程序的重要性1. 保障工作场所的安全和健康：基础设施和工作环境控制程序能够识别和消除可能存在的安全隐患和健康风险，如火灾、意外伤害、空气污染等。
这有助于防止工作人员受伤或生病，提高工作效率和生产力。
2. 保证基础设施的可靠性和可用性：通过制定维护计划和操作规程，基础设施和工作环境控制程序能够确保设备和系统的正常运行，减少故障和停工时间，提高设施的可靠性和可用性。
3. 提高能源和资源利用效率：基础设施和工作环境控制程序可以优化能源和资源的使用，通过节能降耗的措施，减少成本开支，同时也降低对环境的影响。
4. 符合法律法规和标准要求：基础设施和工作环境控制程序可以帮助企业及时了解并遵守相关法律法规和标准要求，避免违法违规行为可能带来的风险和损失。
二、基础设施和工作环境控制程序的内容1. 建筑物管理：包括建筑物的设计、建设、维护、改造等方面，确保建筑物的结构、设备、设施满足工作需求和安全要求。
2. 设备维护：包括设备的巡检、保养、维修、更换等方面，确保设备的正常运行和寿命，减少设备故障和停机时间。
3. 安全措施：包括火灾防护、电气安全、劳动保护、应急预案等方面，确保工作场所的安全和工作人员的健康。
4. 环境监测：包括空气质量、噪声、光照等方面的监测，确保工作环境的舒适和健康。
5. 能源管理：包括能源的采购、使用、监测等方面，优化能源使用，降低能源消耗和成本。
6. 废物处理：包括生产废物和生活垃圾的处理和处置，确保符合环境保护的要求。
7. 系统运行监控：包括对基础设施系统的监控和管理，提前发现并解决潜在的问题，确保系统的稳定运行。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1、客观的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，识别和管理工作环境中实现服务合规性所需的因素。
2、范围它适用于实现服务合规性所需的设施控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3、参考标准GB/T19001-2008 6.3基础设施 6.4工作环境4、责任4.1管理办公室负责控制实现服务合规性所需的设施。
4.2绿化班、保洁班、保安队、维护团队和其他运营团队控制其各自业务范围内实现服务合规性所需的工作环境。
5、控制程序5.1基础设施的确定公司实现服务合规活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、机房等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、电梯系统、供暖系统、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具、车辆等）。
5.2根据建设部《国家优秀管理住宅小区标准》并结合本部门的实际情况，对各种服务设施进行管理：a、各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b、设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c、操作人员应严格遵守操作规程；d、电梯在指定时间运行；e、居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。
二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康证齐全；f、消防系统设备状况良好，可随时启用；g、锅炉供暖、煤气、燃气、中央空调运行正常。
5.3提供设施5.3.1设施的接管、验收在接管物业设施时，物业验收和接管领导小组的工程人员负责根据设施操作手册和相关资料对接管的设施进行验收。
达不到要求者，应通知有关单位限期整改。
设施接管的相关资料由管理处复核存档。
5.3.2设施采购根据使用部门的要求和公司的发展需要，填写“设备配置申请表”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施采购。
5.3.3采购设施验收、安装采购的设备设施，由管理处验收，并在“设备进场开箱验收单”上签字，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；确认满足要求后，管理处监督安装调试。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的识别、提供和维护达到产品质量、食品安全要求所需的基础设施和工作环境。
2.适用范围本程序适用于为本公司实现产品质量、食品安全管理提供所需要的基础建设和工作环境。
3.职责和权限生产基地、酿酒车间负责对实现产品质量、食品安全经营所需的基础设施、工作环境进行控制，各部门协助。
4.工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别为达到产品质量、食品安全经营要求的基础设施包括：生产和办公场所（车间、办公场所等）、生产办公设备和工具（包括工装、工具、电脑软件等）、支持性服务（水、电、气供应与污染物处理）、运输设施、绿化带等及其他生产所需的设施。
4.1.2设施的提供设施的配置应满足《蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范》的要求；集团计划财务（集团财务中心）部负责建立公司总设备采购台账，各设备使用部门负责建立本部门相应台账；使用部门根据生产及公司发展需要，填写“生产设备配置清单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报分管领导批准后，由采购部门负责采购；需要自制的设备由使用部门提出，由相关设备管理部门设计、审核，经分管领导批准后，由使用部门组织制造。
4.1.3设施的验收4.1.3.1采购或自制完成的设施、设备，由采购单位组织使用部门进行安装调试。
4.1.3.2对验收合格的设施，由使用部门在“设备验收单”上签字验收，并根据“设备验收单”进行编号，建立设施档案，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、设备附件等内容。
“设备验收单”由使用部门和设备管理部门分别保管。
4.1.3.3验收不合格的设施和设备，采购主体单位与供方协商解决，并在“设备验收单”上记录处理结果。
4.1.4设备的维护和保养4.1.4.1根据生产需要，设备供给单位的质量相关管理部门负责编写设备的操作规程并发放给使用部门，其重点设备和关键过程所用的设备必须具备操作规程。
4.1.4.2日常保养：使用单位负责设备的日常检查、清洁、润滑、调整及简易维护等，以便设备保持良好的工作状态，并做好记录。
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基础设施和环境控制程序
QP-01
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1.0 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合
性所需的工作环境中人和物的因素。
2.0范围
适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。
3.0职责
3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。
4.0工作程序
4.1设施的识别、提供和维护
4.1.1设施的识别
本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和
工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。
4.1.2设施的提供
生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执
行《采购控制程序》的有关规定。
4.1.3设施的验收
a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销
部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、
单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由生产部保管。
低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；
b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；
c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。
d) 办公室根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
4.1.4设施的使用、维护和保养
a)根据生产的需要，适宜时办公室组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。
对于大型、精密设备或特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责
人培训、考核合格，持证上岗。
b) 办公室制定《基础设施管理制度》，规定保养项目，频发，发给使用部门执行。
c) 办公室每年12月制定下年度的《设备保养计划》，发至各部门执行。
d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备检修表》报技质部检修。
检修中的设
施应挂红色检修牌，检修好的设施应有部门负责人签字验收方可使用。
技质部应将检修
情况记录相应的《设备检修表》上。
e)现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。
4.1.5设施的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施，由技质部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，技质部在台帐中注明。
b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报技质部负责人
批准，即可报废。
c)报废的设施应挂黑色报废牌。
4.1.6设施的封存与启封
A、凡设施需停用超过6个月或以上时，使用部门应填写“设施封存、启封申请单”，经
技质部负责人批准后，帖上封存标识，封存前，由使用部门对设备进行清扫、查点、采
取防锈、防潮等措施。
B、设施启封时，使用部门提出启封申请，经技质部负责人批准，调试正常后投入使用。
4.2工作环境
各部门应协助技质部识别并管理为实现产品符合性所需工作环境中人和物的因素，根据
生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a)配置适用的厂房并根据生产的需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿：
b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c)技质部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率：
d)确保员工生产符合劳动法规的要求。
5.0 相关文件
5.2《人力资源管理控制程序》 SP-05
5.3《记录管理程序》 SP-02
5.4《采购控制程序》 QP-03
6.0 质量记录
6.1设施验收单 QP-01-B01
6.2设备管理台帐 QP-01-B02
6.3设备保养计划 QP-01-B03
6.4设备维修保养验收记录单QP-01-B04。