公司质量体系控制程序-基础设施过程运行环境控制程序
基础设施和过程运行环境控制程序
1. 目的对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。
2. 适用范围2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施等的控制；2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。
3. 职责3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。
3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求4. 定义（略）基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。
运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所5. 作业内容5.1 设施的管理5.1.1.设施的选购、验收;a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。
b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。
c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《设施验收单》由文控中心保管。
低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。
e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。
f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。
g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
基础设施控制程序文件
基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施,保证基础设施在生产过程中处于良好状态,以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位,负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修〔包括设备项修和零星项目的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作,以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间〔部门负责本单位的设备资产管理,及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施〔不含内转电动平车的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一〔10.1编号：ZBB-20 -77/ 号XX水轮机厂XX公司附件二〔10.2编号：ZBB-20 -74/ 号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三〔10.3编号：ZBB-2014-46/ 号设备安装〔技术改造验收报告附件四〔10.4 编号：ZBB-20 -45/ 号设备安装〔技术改造竣工验收移交单附件五〔10.5设备台账编号：ZBB-20 -22/ 号附件六〔10.6编号：ZBB-20 -41/ 号13 / 3314 / 33.附件七〔10.7编号：ZBB-20 -65/ 号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下,以备查阅。
打卡；正常填√,不正常填×。
一班制作运行记录,二班制实行交接班,并对本班设备正常运转负责。
检查日期年月日厂星期：附件八〔10.8编号：ZBB-20 -53/ 号设备封存〔启封申请表年月日附件九〔10.9编号：ZBB-20 -21/ 号XX水轮机厂XX公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十〔10.10编号：ZBB-20 -23/ 号设备日常检查保养记录19 / 33注：没有问题打"√"；若有异常打则打"×",并在"异常情况记录"栏中记录异常情况。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
新版三体系(质量、环境、职业健康安全)合并程序文件
程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境/职业健康安全法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境/职业健康安全相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境/职业健康安全问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，汇编成满足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007标准要求的质量/环境/职业健康安全手册，经管理者代表审查，总经理批准。
【作业程序】基础设施控制程序
基础设施控制程序1范围本程序文件规定了基础设施的使用、维护保养和维修，以保证基础设施的整个寿命周期在受控状态下。
本程序文件适用于MT基础设施的使用、维护保养和维修领域。
2引用文件Q/MT00S705《监视和测量装置控制程序》Q/MT35E520《基础设施管理程序》Q/MT35E524《基础设施维护保养通用标准》Q/MT35E525《基础设施维修保养分类的一般规定》Q/MT35E526《设备的ABC分类程序》Q/MT00P730《特种设备安全管理程序》Q/MT00S604《应急准备与响应程序》3术语基础设施---包括设备、房屋建筑及附属设施等。
公共设施---公共使用或有二个部门以上(包括二个部门）共同使用的房屋建筑和附属设施，它们包括：动力线路、空调、新风系统、给水系统、排水系统、供气系统、各种报警及监控系统、消防系统、应急照明、电梯、公共部位的照明、通讯网络、各建筑物的房顶、外墙和基础、楼道、洗手/卫生间、道路、围墙、绿化、门卫室、停车场、自行车棚、食堂、闲置区域等（虽是二个或二个以上部门共同使用的房屋、附属设施，但共同使用的部门均为制造部门，则这些房屋室内部分、附属设施不属于公共设施）。
4职责4.1人事行政部负责基础设施的管理工作，内容包括：a)负责TM基础设施的维修管理；b)负责公共设施的使用、维护与维修管理。
4.2各部门负责本部门基础设施的使用、日常维护保养和日常维修工作。
4.3空调、新风系统、照明、应急照明等附属设施以及房屋建筑的控制：使用部门负责日常使用管理，维护/维修工作归口人事行政部统一进行。
4.4设备的委外维修由供应链负责联系供应商进行，使用部门负责维修验收确认。
4.4本程序不适用计算机类、网络设备、软件和计算机外围设备(如打印机等)的管理(该类设备的控制管理由管理信息部另行规定)。
5设备的使用与维护保养5.1设备的使用规定5.1.1设备操作人员必须通过技术基础理论和操作技能的培训后方可上岗。
过程运行环境控制程序完整版
社会、心理因素管控
公司经营管理采用公司人员一律平等方式进行，不对个别员工进行歧视、保持公司内部和谐稳定、不对抗；
工作休息时间可播放适当的音乐以缓解工作、心理压力
行政部定期对员工进行情况了解，了解员工现状及困难，向公司领导进行汇报，以寻求物质或精神上的帮助。
制造不良的不合格品，依「不合格输出控制程序」执行。
工／模／洁具的整理，依「产品防护控制程序」执行。
清扫、清洁：
每日实施清洁工作。
各部门自发的把生产垃圾收集于垃圾箱内.
组拉桌下、机台旁边、维护清洁，不得堆置任何私人物品。
通道上不得有污油、污水以保持干燥干净的安全空间。
教养(纪律)：
不随地乱丢烟蒂、纸屑及放置私人对象。
过程运行环境控制程序
修
改
记
录
页次
版本
修改内容
生效日期
1-3
A/0
新制定
分 发 要 求
分发部门
分发份数
分发部门
分发份数
分发部门
分发份数
总经理
1份
行政部
1份
管理者代表
1份
财务部
1份
质检部
1份
生产技术部
1份
市场部
1份
受控文件盖章
制 定
审 批
制定部门
制定者
审 核
批 准
生产技术部
1.目的
为确立工厂环境整齐清洁，以维护厂区的5S要求并持之以恒，特订定本管理程序。。
配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，并严禁烟火，消除火灾隐患
车间照明、温湿度的管制
机修组负责对全厂所有照明设备进行定期检查及维护，确保所有生产、检验区域
设施和环境控制程序
(3)对于不能满足产品质量特性要求的设备，不准使用。同时根据其现有能力进行维修或改作它用。
总经办和售后服务部协助各部门确定实现产品符合性和其他所需的工作环境的要求，包括：
(3)操作人员按规定穿戴防护用品，严格遵守操作规程，严格按作业指导书、操作规程进行作业，同时做好设备点检和日常维护。如操作中发现问题应按规程停机或作其它处理，并逐级上报。
(4)操作人员应做到文明生产，确保生产现场整洁有序，各部门主管负责对员工进行安全教育和安全巡查，发现违章及时纠正。
(5)售后服务部组织有关人员定期维护检查安全装备的有效性。
(5)生产现场按《生产和服务提供过程控制程序》执行。
(6)当发现环境条件不符合规定要求时，应立即采取有效措施。
(1)售后服务部负责安排对吊钩进行探伤检测。
(2)各使用单位对起重设备进行例检，发现问题立即停用。
4.4.1节约原辅料、降低废品率
(1)各生产班组要努力降低废品率。
(2)工艺、设计人员和生产人员配合，改进工艺，提高原辅料利用率。
设施和环境控制程序
文件编号
SH-CX05-2020
版本
A
修订状态
0
生效日期
2020年9月1日
规定了基础设施、设备、工装（工具）和工作环境的管理要求，确保提供和维护基础设施、设备、电动工具和工作环境，以达到规定要求。通过对机械设备、实施的控制管理和动力设施的安全运行、生产经营活动的正常进行，确保员工安全。不断降低生产过程中的消耗率，实现能源、资源的有效利用，减少污染排放。
(2)设施、设备大（项）修、小修后，负责检修的单位应会同售后服务部认真填写设施、设备精度、性能检测记录及完工验收单，检修满足要求后由使用部门验收。
07通信基础设施和过程运行环境控制程序
07通信基础设施和过程运行环境控制程
序
本文档旨在介绍通信基础设施和过程运行环境控制程序的重要性和应用范围。
通信基础设施
通信基础设施是指用于实现通信的基础设备和设施。
该基础设施包括但不限于以下内容：
- 通信线路：电缆、光缆等
- 通信设备：路由器、交换机等
- 通信协议：TCP/IP等
- 通信软件：网络管理软件、OS等
过程运行环境控制程序
过程运行环境控制程序是指为了控制生产过程环境而开发的软件程序，其主要功能为：
- 监测环境参数：温度、湿度等
- 控制环境参数：调节温度、湿度等
- 可视化操作：提供友好的使用界面
该程序的应用范围涉及各种工业生产领域，包括但不限于：
- 医药生产领域：如无菌车间、药品生产车间
- 食品生产领域：如食品加工车间、饮料生产车间
- 电子产品生产领域：如智能手机生产车间、计算机组装车间在使用该程序时，需要注意如下事项：
- 建立合理的参数范围
- 保证设备的稳定运行
- 较长时间内不要更改设备参数
总之，通信基础设施和过程运行环境控制程序对于各种工业生产领域起到了至关重要的作用，需要得到重视和合理应用。
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基础设施及过程运行环境控制程序
版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.1-05
1目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施，创造一个文明、整洁、有序的办公环境，并对其实施有效控制。
2 范围
本程序适用于公司基础设施及运行环境的控制与管理。
3术语和定义
3.1基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必须的设施，包括服务软件的体系；
3.2运行环境：工作时所处的一组条件或场所；
4 职责
4.1 总经理负责提供基础设施所需的财力及生产、办公用的建筑物和工作场所等。
4.2 工艺部和多方论证小组负责设备及工装的配置计划的提出及生产场所的工艺布置设计。
4.3设备动力部负责生产设备的选型、采购、安装、验收、定期维护、故障分析和维修、报废、设备档案的管理等工作。
4.4 各车间负责本部门生产设备的使用、日常维护、保养及点检，按操作规程进行操作。
4.5办公室负责办公设施和生活设施的采购和管理，负责定期对各部门的责任区卫生情况进行检查，并在OA下发检查通报。
4.6各车间、部室负责定期组织对责任区内进行整理、整顿、清扫。
5 程序
5.1 基础设施
应确定、提供并维护为实现产品所需的基础设施。
包括：
5.1.1 建筑物、工作场所（办公和生产场所）和相应的设施；
5.1.2过程设备（如机器等）、研件和软件以及工具等；
5.1.3支持性服务，如运输、通讯等。
5.2设施及设备策划
5.2.1工艺部和多方论证小组根据项目在策划车间工艺布置时，应综合考虑生产环境及相关要求，绘制车间平面布置图等，使设备、工装、工位器具、物料等按工艺流程有序放置，并进行风险识别。
5.2.2应充分利用场地空间，优化物料的流动和搬运，实现增值利用，包括对不合格品的控制，
适用时，便于物料的同步流动。
5.2.3工艺部在新产品或变更项目开发阶段，应进行制造可行性分析。
5.3基础设置、设备包括基础设施、制造过程、检验、试验、环境监测、能源供给设备。
5.4使用设备、设施的“四项要求”：
5.4.1整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整，无缺损零件，无绳捆绑现象；
5.4.2清洁：设备内外清洁，无油污和层积，无磕碰、划伤、无油、水、气泄漏现象，润滑油箱无沉积，冷却箱应进行定期清洗；
5.4.3润滑：及时加油、换油，油质符合要求，油壶、油轮、油杯齐全，油毡、油线清洁，油标醒目，油路畅通；
5.4.4安全：实行定人定机和交接班制，遵守设备操作规程，电器、机械安全装置齐全，有预防事故措施。
5.5使用设备的“五项纪律”：
5.5.1凭证操作、使用设备、遵守设备操作规程，详见《生产设备操作规程》；
5.5.2经常保持设备清洁，按规定加油，保证合理润滑；
5.5.3遵守交换班制度；
5.5.4对设备做到“管理好、使用好、维护好”；
5.5.5发现异常情况，立即停机检查，自主解决不了的，应立即报告班组长，班组长通知专业保全人员检修，详见《生产设备考评细则》。
5.6 设备的分类：
5.6.1关键设备（A）类——特殊和关键过程设备。
5.6.2重要设备（B）类——高价值设备。
5.6.3一般设备（C）类——低价值设备。
5.7设备的编号：设备编号共6位，其中前2位为丽驰字母缩写，中间2位为车间字母缩写，后面2位为设备字母缩写。
5.8过程运行环境
5.8.1过程运行环境控制的策划：
5.8.2环境运行控制应考虑的因素：
5.8.2.1社会因素（相关法律法规、企业文化、工作环境、员工稳定性等）；
5.8.2.2心理因素（员工工作压力、过度疲劳、员工情绪稳定等）；
5.8.2.3物理因素（温度、热量、防尘、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）
5.8.3在设计和开发过程、生产过程中关注产品安全性和方法，保护从事生产、检验等质量人员的安全，最大程度降低对员工造成的潜在风险。
5.8.4工艺部负责做好生产过程环境的策划，配备工艺装备，编制工艺流程、工艺文件，根据工艺要求设置适宜运行环境控制参数，如噪声、温度、湿度、照明等。
5.9运行环境过程控制要求
5.9.1各车间按策划要求做好人员配备、工序质量控制点的设置，创造适宜的工作环境。
5.9.2 生产现场应保持与产品和制造过程的需求相协的有序的生产环境，保持现场的清洁，并持续维护这种状态。
5.9.3 各车间、部室负责定期组织对责任区内进行整理、整顿、清扫，保持清洁的工作环境。
5.9.4 公司通过培训、提供发展平台、改善薪资等方式为员工创造更好的条件，提高员工满意度。
5.9.5 各部门负责人及时了解员工心理及压力状况，及时疏导，创造一个和谐的工作环境。
6 相关文件
6.1 LC-SC-10 《生产设备管理办法》
6.2 LC-SC-11 《生产设备考评细则》
6.3 LC-XZ-32 《厂区内职责划分的管理办法》
6.4 LC-XZ-21 《部室5S管理办法》
6.5 SD-ZD-01A 《生产设备操作规程》
7相关记录
无。