销售发货管理办法
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
公司成品发货管理制度
公司成品发货管理制度第一章总则为加强公司成品发货管理，确保产品质量和客户满意度，特制定本制度。
第二章发货流程一、订单接收1.销售部门接收客户订单，并确认订单信息是否完整准确；2.销售部门将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单信息开始生产；3.生产完成后，销售部门通知库管部门准备发货；4.库管部门核对订单信息及产品数量，准备发货。
二、发货准备1.库管部门将订单信息传达给物流部门，物流部门安排发货车辆；2.物流部门安排装车，填写发货清单，并核对产品数量；3.装车完成后，物流部门通知销售部门确认发货信息。
4.销售部门核对发货信息无误后通知客户发货时间。
三、发货1.物流部门按时将产品送达客户指定地点；2.送货员与接收人员核对产品数量及质量，并在送货单上签字确认。
四、客户反馈1.客户收到货物后如有质量问题或数量差错，应及时联系销售部门；2.销售部门接到客户反馈后，及时与客户沟通解决问题，并将问题情况反馈给相关部门处理。
第三章相关责任部门1.销售部门负责订单接收、发货安排及客户沟通；2.生产部门负责按时生产产品，并配合库管部门准备发货；3.库管部门负责产品库存管理及发货准备；4.物流部门负责发货车辆安排、发货装车及送货；5.质量部门负责产品质量检验及异常处理。
第四章严格执行制度1.公司各部门要严格遵守发货流程，不得擅自操作；2.各责任部门要及时沟通、互相配合，确保发货顺利；3.如有问题或异常情况，应及时上报领导并协同处理；4.违反本制度者将视情节轻重给予相应处罚。
第五章审核与修订本制度由公司领导审核通过，并定期进行评估修订，以保证发货管理工作的顺畅进行。
第六章生效及解释本制度自颁布之日起生效，解释权归公司领导层所有。
以上为公司成品发货管理制度，希望各部门严格执行，确保公司及客户利益，提升公司形象和产品质量。
愿我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
公司产品发货管理制度
公司产品发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的配送过程，确保每一件产品都能安全、准时地送达客户指定地点。
适用于本公司所有销售产品的储存、包装、运输以及相关的信息处理工作。
二、责任与职责1. 仓库部门负责产品的储存、保管以及出库前的准备工作；2. 销售部门负责接收订单并确认客户信息无误；3. 物流部门负责协调运输资源，确保产品按时发出；4. 财务部门负责审核发货单据，确保账务准确；5. 客户服务部门负责跟踪物流状态，及时解决客户反馈的问题。
三、发货流程1. 订单确认：销售部门接到订单后，需在规定时间内完成订单确认，并对客户信息进行核对。
2. 产品备货：仓库部门根据订单需求准备相应产品，并进行质量检验，确保产品无缺损。
3. 包装要求：按照产品特性及客户需求进行适当的包装，确保在运输过程中产品不受损害。
4. 出库检查：产品出库前，需由专人进行复核，包括数量、型号及包装等是否与订单一致。
5. 发货通知：产品装车完毕后，应及时向客户发送发货通知，内容包括承运方信息、预计到达时间等。
6. 物流跟踪：发货后，客户服务部门应实时监控物流动态，必要时与客户或物流公司沟通调整配送计划。
四、异常处理1. 若发现产品有质量问题或数量不符，应立即通知相关部门进行处理，不得擅自发货；2. 遇到物流延误或其他不可抗力因素导致无法按时送达的情况，应及时与客户沟通协商解决方案；3. 客户反馈的任何问题都应记录并迅速响应，力求在最短时间内提出有效的补救措施。
五、监督与考核1. 定期对发货流程执行情况进行检查，评估各环节的效率和准确性；2. 对违反发货管理制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纠正措施；3. 鼓励员工提出改进意见，持续优化发货管理流程，提升整体服务质量。
公司门店货物运送管理制度
公司门店货物运送管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司门店间的货物运送流程，确保货物安全、准时地配送到指定地点，同时降低运输成本，提高运输效率。
在执行过程中，应坚持公正客观的原则，确保所有门店在货物运送方面享有平等的权利和义务。
二、组织结构公司应设立专门的物流部门，负责统筹管理门店货物运送的整体工作。
物流部门应配备专业的物流人员，负责制定运送计划、监控运输过程、处理运输异常等。
三、运送计划1. 物流部门应根据销售数据和库存情况，提前制定详细的货物运送计划。
2. 运送计划应包括货物的种类、数量、目的地、预计发货时间和到达时间。
3. 门店应提前至少一周向物流部门提交补货需求，以便物流部门及时调整运送计划。
四、运输方式1. 根据货物的性质和紧急程度，选择合适的运输方式，如陆运、空运或快递。
2. 对于易损或高价值货物，应采取额外的保护措施，确保货物在运输过程中的安全。
五、费用核算1. 物流部门应建立合理的费用核算体系，确保运输成本的透明化和合理化。
2. 门店在接收货物时，应核对运输费用是否与预算相符，如有差异应及时上报。
六、货物追踪1. 物流部门应使用现代化的信息技术手段，如GS定位系统，实时监控货物的运输状态。
2. 门店可通过物流信息系统查询货物的实时位置和预计到达时间。
七、异常处理1. 如遇不可抗力因素导致货物运输延误，物流部门应及时通知相关门店，并协商解决方案。
2. 对于运输过程中出现的货物损坏或丢失，应按照公司规定进行赔偿处理。
八、培训与考核1. 公司应定期对物流人员进行专业培训，提升其业务能力和服务水平。
2. 通过定期的绩效考核，激励物流人员提高工作效率，优化服务质量。
九、持续改进物流部门应定期收集门店反馈，分析运输过程中存在的问题，不断优化管理制度，提高货物运送的整体效率和质量。
十、附则本制度自发布之日起实施，由公司物流部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层批准后修订。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
发货公司现场管理制度
发货公司现场管理制度第一章总则第一条为落实公司的发货任务、提高发货效率、规范发货操作、保障发货安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的所有发货人员，包括仓库管理员、搬运工人等，对发货过程中的各项工作进行规范管理。
第三条发货公司必须遵守国家相关法律法规，落实公司的各项发货要求，确保发货安全、高效。
第四条公司严格按照本管理制度的规定进行发货操作，确保发货过程的规范化、有序化。
第二章发货流程管理第五条发货公司在接到订单后，必须及时安排物料的准备和打包工作。
第六条发货公司应当按照客户订单的要求，选择合适的运输方式，确保货物能够准时送达。
第七条发货公司应当对货物进行仔细的验收和质量检查，确保货物质量符合客户要求。
第八条发货公司应当及时通知客户货物的发货情况，提供发货跟踪服务，方便客户查询货物的实时位置。
第九条发货公司应当做好出现异常情况的处理工作，及时通知客户并协调处理措施。
第三章发货安全管理第十条发货公司在进行发货作业时，必须严格遵守相关操作规程，确保发货安全。
第十一条发货公司应当对员工进行必要的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十二条发货公司应当对货车和配送车辆进行定期检查，确保车辆的安全性能符合要求。
第十三条发货公司应当对货物进行合理摆放和固定，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十四条发货公司应当定期检查仓库设施和设备，确保其安全性能和使用维护。
第四章发货效率管理第十五条发货公司应当采用科学的管理方法，优化发货流程，提高发货效率。
第十六条发货公司应当合理制定发货计划，安排合适的发货人员，确保发货任务能够按时完成。
第十七条发货公司应当采用先进的信息技术手段，提高发货操作的自动化水平，提高工作效率。
第十八条发货公司应当建立健全的绩效考核制度，激发员工工作积极性，提高工作效率。
第五章发货管理监督第十九条公司应当设立专门的发货管理岗位，负责对发货工作进行监督和检查。
第二十条公司应当定期组织发货操作的考核和评比，发现问题及时解决，提高发货管理水平。
发出商品管理办法
销售发出商品管理办法1、目的为了加强对发出商品的管理，特制定本制度。
2、发出商品管理流程2.1、公司内产品发出2.1.1、公司内部成品库保管员，依据ERP系统打印的《出库单》发货，《出库单》一式六联；2.1.2，发货完成，司机、保管核对品种、型号、数量无误后，司机在《出库单》的“经办人”处签字确认，保管签字确认。
2.1.3单据留存：保管留保管联、司机留厂家、随货同行、出门证三联，剩余两联由仓库保管将存根联交物管部开金算盘调拔单、会计联交财务部；2.1.4、货物出门时，司机将公司规定的《出库单》出门证联交门卫，门卫核对无误后予以放行，未提交出门证联，门卫无权放行。
2.2、客户暂存/中转入库2.2.1、司机将货物运达地点后，业务员（三包员）根据《出库单》核对品种、型号、数量，查看是否存在丢失、损毁、磕碰现象。
检查、验证无误后，业务员在我公司出具的《出库单》上签字确认，业务员留厂家联，司机留随货同行联。
2.2.2、业务员与相应的客户暂存/中转仓库办理产品入库手续，将其《入库单》与公司出具的《出库单》厂家联进行核对，无误后将两单据装订在一起，妥善保存.2.2.3、由业务员将《入库单》以电子档回传物管科（复印、扫描、拍照均可），省内24小时内回传；省外72小时内回传。
业务员在收到货物两天内未发回《入库单》的，考核业务员100元/次，超过十天未发回的扣发业务员当月工资并进行责任追究。
2.2.4物管科经办人，将回传的中转/暂存仓库的《入库单》与我公司《出库单》数量、型号进行核对，无误后将两单据装订在一起，存档保管。
2.2.5物流公司每月将汇总好的《收到货物回单》交财务部，财务部进行审核、签字确认，用于司机的运费结算。
3、开票：每月开票时，由财务部根据主机厂开具的开票通知单列出的品种、型号、数量，逐条录入金算盘系统，由程序自动冲减客户暂存/中转库的发出商品数量，并打印金算盘销售出库单。
4、零售管理：4.1、销售公司零售的产品（现金出售）的产品，由销售公司下达销售《发货单》。
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销售流程、发货管理制度
为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。
一、适用范围
适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。
二、职责与权限
（一）销售部职责
1. 按照客户的要求，打印发货通知，通知上包括客户公司名称、客户电话、订单编号、产品品项、数量、货款总额以及发货时间。
其中品项、数量，业务人员要与客户及时沟通、确认。
客户签字确认后传真至公司，由销售内勤报交公司领导审批，回传；
2. 及时准确了解公司全部产品的库存状况，避免在订单上出现公司存货不足的品项。
以免给客户造成不良印象；
3. 财务通知发货后方可发货。
（二）内勤
1. 收到销售部下发的发货通知，根据库存配货，并进行审核；
2. 是业务人员、销售主管、市场主管、财务主管之间的纽带。
做好各个部门的协调工作；
3. 建立客户公司台账，下月初报交市场部，以便发放业务人员提成。
（三）市场部部职责
1. 协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时，按编号排放，有助于配货，调货）；
2. 收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时抽检发货样品，并填写质检报告；（四）财务部职责
1. 根据合同和订货单，核实货款是否到账。
货款到帐后，出具货款证明，及时通知内勤安排发货；
2. 根据合同协助销售部对账。
（五）库管专员
1. 填写出库单，出库单包括具体品项，及箱数，此单一式三联其中一联库管备份，另外一联交予市场部，最后一联交予财务部；
2. 填写发货明细单，即《酒类流通商品随附单》；
3. 详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理和财务部；
4. 联系物流，填写货运单，跟踪物流及处理相关纠纷；
5. 备案：按客户建立数据库、文件夹
1)发货单
2)酒类流通随附单
3)货款证明
4)物流单据
5)客户签收回执
三、工作要求
各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。
若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。
附：
1、发货流程图
2、发货通知单
3、出库单。