业务费用申请表

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财务批款申请表

财务批款申请表

财务批款申请表
财务部门:
申请人:[姓名]
申请日期:[日期]
项目名称:[项目名称]
费用类型:[费用类型]
费用金额:[费用金额]
费用说明:[费用说明]
业务部门负责人:[姓名]
费用支出日期:[日期]
审批意见:
财务部门审批人:___________________________
签字:____________________ 日期:_____________部门主管审批人:___________________________
签字:____________________ 日期:_____________执行人:_____________________________
签字:____________________ 日期:_____________
注意事项:
1. 本申请表需填写完整并提供相关的费用支出凭证。

2. 需确保费用类型与申请金额一致,费用说明需要详细描述与项目相关的细节。

3. 申请人需在费用支出后签字确认,并提供相关的支出凭证。

4. 批款审批人和执行人需在申请表上签字确认。

5. 如有问题或需更多信息,请联系财务部门或业务部门负责人。

申请人签字:____________________ 日期:_____________
编写人:_____________________________
签字:____________________ 日期:_____________
审批人:_____________________________
签字:____________________ 日期:_____________。

电信业务申请表

电信业务申请表

中国电信股份有限公司上海信息网络部
拆机业务申请单
客 户 申 请 表(客户联)
客户名称受理人为了明确拆机后的账单情况,方便您办理拆机后的费用结算,特此告知一下注意事项,请您认真阅读并签字确认,谢谢配合!拆机业务申请单
客 户 申 请 表(电信联)
XXWL/F/JL/A/0/XZ-016-2009 渠道 对应合同编号:
客户经理:张建军 手机: 189******** 编号:
日期
中国电信股份有限公司上海信息网络部
2.多月付费的电路,遵循每个帐期的首月开帐原则,即客户会在每一个帐期的首月收到账单,该账单上的月租费是相应整个帐期的月租费总和。

客户拆机须知
申请编号
设备号
3.电路月租费按天计算,即当月月租费=(整月月租费/当月天数)×客户当月实际使用天数。

4.客户办理拆机后,电信方会对账单按照上述原则进行多退少补,因此拆机后仍可能收到账单,请按时支付。

5.对办理托收客户,若拆机后托收帐号内仍有电路,在该托收帐号内进行多退少补的结算;若该帐号内无电路,请客户凭账单到指定营业点结算费用。

1.每月付费的电路,遵循“先使用,后付费”的原则,当月的月租费将会在次月客户收到的账单中体现。

业务招待费用申请表_4

业务招待费用申请表_4
总经理意见
备注: 1.此表需逐级申批后方可执行。
2、招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销。
业务招待费用申请表
申请日期:
申请人
招待时间
招待地点
招待
事由
招待对象
招待人数Βιβλιοθήκη 陪同人员预计招待费用部门负责人意见
总经理意见
备注: 1.此表需逐级申批后方可执行。
2、招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销。
业务招待费用申请表
申请日期:
申请人
招待时间
招待地点
招待
事由
招待对象
招待人数
陪同人员
预计招待费用
部门负责人意见

费用支出申请表完整

费用支出申请表完整

费用支出申请表(优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载)
备注:票据等其他附件请附在申请表背面。

备注:票据等其他附件请附在申请表背面。

调剂申请表
实验小学
课题开题报告
课题名称:小学生感恩心理潜能开发研究学科分类:
项目负责人:
负责人所在单位:实验小学
填表日期:2021。

10。

08
河北省教师教育学会制样一、项目负责人及主要参加人基本情况
二、项目负责人及其他成员近期已取得的与本课题有关的研究成果
三、项目论证
四、经费预算
五、项目负责人所在单位意见
六、学会意见。

招待费用管理细则及申请表

招待费用管理细则及申请表

新农财富招待费用管理规定第一条为规范公司的业务招待费支出管理,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条业务招待费是指因工作关系招待有关人员就餐,娱乐,住宿,旅游及礼金,礼品,赞助等费用开支。

第三条业务招待要坚持以下三个原则:1.“提前申请,定额开支,超标自负”的原则2.“禁止非业务性接待,适当控制业务接待”的原则;3.“对口接待,控制陪同人数”的原则。

第四条业务招待费用开支标准(含酒水);1.就餐费:一般业务接待,标准为:中餐,每人每餐不超过35元(提倡盒饭订餐,不饮酒);晚餐,每人每餐不超过80元,由公司副总经理以上参加的接待,每人每餐不超过100元,非重要业务,禁止去娱乐场所消费(私人自费不干涉);其他重要接待(含公司团队活动,总经理,董事长亲自参与接待)需报请董事长批准,凭票报销。

2.住宿费:住宿接待由公司综合管理部统一安排,财务部统一决算付款。

3.旅游,娱乐,礼品,礼金和赞助费:由公司总经理审核,董事长批准,其他人员无决定开支权。

第五条需要业务招待时,由负责接待的部门领导填写《业务招待审批表》(附后),送公司综合管理部,转报公司总经理审核,报董事长审批后安排接待。

第六条接待部门安排的陪同就餐人数,原则上不得超过1:1的标准。

第七条日常业务招待用烟,用酒,由经办人填写《业务招待用品申请表》(附后),送公司综合管理部,按规定程序购买或领用。

第八条会议接待用烟,酒,茶叶等,统一由公司综合管理部负责安排。

第九条特殊需要的礼品,礼金(如纪念品,购物卡等)由接待部门负责人提出经费预算申请,直接报总经理审核,报董事长批准后,由综合管理部具体实施。

第十条:报销规定:1、凡是不按本管理规定提前申请,未经过公司执行总经理审核,报董事长批准的招待费,一律不予报销。

2、招待费用超过标准的部分由主持接待人员自负(特殊情况经公司执行总经理审核,董事长批准的除外)。

3、严禁利用工作之便,以公司业务执行的名誉招待亲属、朋友,一经发现,对当事人处以两倍的罚款,从工资中扣除。

电信业务申请表及填写模板三篇

电信业务申请表及填写模板三篇

电信业务申请表及填写模板三篇篇一:电信业务申请表申请日期:年月日客户填写项目客户名称业务号码证件类型证件号码经办人证件号码联系人联系电话安装地址深圳市区街道办路(村)街(巷) 号门牌号( 小区/花园) 栋(楼/阁) 单元/座层房(号)投递地址邮编营业员填写项目业务类型□捆绑套餐□固网电话□宽带□移动电话□无线宽带□其他业务申请内容:申请元版套餐预存元并申请加入到VPN群:009320209743申请互打免费计费类型优惠类型其他温馨提示1、移动电话新开户已经开通国内长途、国内漫游、来电显示功能;个人客户新装固定电话已经开通国内长途、来电显示、七彩铃音功能。

2、凡涉及预付费或预存费方式消费的客户,所缴纳的费用一律不予退还,请谨慎选择消费。

3、个人客户非机主本人办理过户业务,若原机主有异议时本次过户无效,因此引发的一切后果由新机主承担。

4、预存类套餐预存费用到期后,如不续约,则按您选择的月租类套餐计费。

5、未经相关部门审批,您申请的宽带业务不能用作网吧经营。

如有需要请向深圳市网安计算机安全检测技术有限公司申请审批。

网安公司申请电话:88842666。

6、电信公司对光纤到户、光纤到楼的语音电话,不提供远程供电服务,所在楼宇断电时不能使用。

客户确认:以上资料属实,已阅读并同意本申请表内容及背面(中国电信股份有限公司深圳分公司)业务服务协议内容。

并妥当保存此回执,以便查询。

客户签名/单位盖章:业务受理人:受理工号:经办人签名:营业点名称:篇二:电信宽带业务申请表申请日期:年月日客户填写项目客户名称:业务号码:证件类型:证件号码:经办人:证件号码:联系人:联系电话:装机地址/邮编:投递地址/邮编:业务类型捆绑套餐□固网电话□宽带□移动电话□无线宽带□其他营业员填写项目业务申请内容:计费类型优惠类型其他温馨提醒移动电话新开户已经开通国内长途、国内漫游、来电显示功能;个人客户新装固定电话已经开通国内长途、来电显示、七彩铃音功能。

某某地产企业业务中心费用付款审批表

某某地产企业业务中心费用付款审批表
财务管理中心
审批
(预算内或预算外,金额>1千元
此处不填)
预算内,金额>1万元或预算外,金额>1千元,增加以下步骤,由执行总裁审批
经办中心
分管副总裁
审核
财务管理中心
审核
财务副总裁
审核
执行总裁
审批
某某地产企业业务中心费用付款审批表
编号:
收款单位
合同编号
本次支付
金额
(元)
本次付款
时间
合同总金额
(元)
已付合同款
(元)
付款原由
经办人:
申请中心
预算内,金额≤1万元;需经财务管理中心审核,由经办中心审批
财务管理中心
审核
(预算外或预算金额>1万此处不填)
经办中心
审核\审批
预算外,金额≤1千元,由财务管理中心审批

报销申请表模板

报销申请表模板

申请人 :
费用所属时间部 门:
区 域:
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计:
金额大写:本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件:
序号费用日期人数金额
餐费599.8元,招待客户
交通费,几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元,客户礼品开的发票
上海出差住宿费:范元初和尹总参加WCES上海展会,两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁: 业务总监: 财务总监: 部门经理: 会计审核:预算编号:
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。

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