200803生产运营管理指标(new)
按行业分规模以上工业企业主要指标 (2008年)
6477.02 6867.23 819.91 689.75 500.63 2.19 3663.14 1855.48 1897.42 696.58 5403.91 1505.90
11483.10 5013.00 1526.91 1048.75 651.66 1.83 6001.79 2778.24 3019.69 1042.05 8935.33 3068.35
年)
流动资产 合 计
流动资产 年平均余额
固定资产 原 价
固定资产净值 年平均余额
负债合计
流动负债 合 计
195681.75
187534.47
245352.80
151665.15
248899.38
190115.98
7983.66 2419.72 1469.97 980.42 526.56 1.59 5593.26 2566.62 2879.17 2941.58 7915.72 3343.19
433.18 241.87 51.2 8.73 23.67 53.05 184.48
-1003.14 1919.12 792.9 81.83 180.48 511.76 1480.55
626.32 1127.7 398.24 78.37 128.20 266.77 888.35
12890.18 5964.50 4121.74 7834.42 5451.26 11742.95 8754.32 11238.83
87.78 263.68 110.78 62.20
4455.67 12382.33 4094.23 1357.15 1351.81 3161.53 7870.81
22636.22 33308.53 7402.33 3883.84 4149.86 9623.96 20345.47
08年统计指标说明
企业管理部考核指标计算解释生产指标1、所有指标含流转计划（不含委托加工）、出口备货、代加工。
根据能源消耗的口径，不在本单位生产加工的不计算能耗。
2、根据国家下达的最新统计标准，电的折标系数统一为每万千瓦时1.229，不再采用每万千瓦时0.404的折标系数。
3、综合能耗包含煤、油、电、液化石油气。
生产综合能耗指我公司用于整个年度（含淡季、旺季）所有生产环节的煤、汽油、煤油、柴油、电、液化石油气的使用量。
生产用煤指动力车间的锅炉用煤，我公司只有此项用煤。
生产用油包括：打叶运煤车、初烟倒短、叉车拉烟等所有与生产有关的用油。
生产用电指生产加工部门的用电，和吨烟用电不同，吨烟用电量仅指打叶和动力两车间的用电量。
4、出片率＝（片烟量/二次投料）*100％，打叶综合损耗＝1-（打叶产出/二次投料）*100％，影响出片率的主要因素有等级比例、原烟产地、来烟质量、复烤工艺等。
5、设备利用率＝（实际工时/计划工时）*100％，计划工时以企业管理部下达的月加工计划结合实际生产情况（除去停水、电时间）为准6、片烟综合能耗＝生产综合能耗/片烟量，产出综合能耗＝生产综合能耗/打叶产出量7、一次投料出片率＝（片烟量/一次投料量）*100，因为会计年度挑选有烟叶库存，所以此指标以烤季计算比较准确。
8、 仓储综合损耗＝[1-（解包房过磅量－仓储霉烟）/仓储投料量］*100％9、挑选损耗＝挑选综合损耗－仓储综合损耗，挑选损耗采用倒算法。
10、挑选综合损耗＝（1-挑选产出/一次投料）*100％＝（挑选损耗/一次投料）*100％，挑选综合损耗包括仓储和挑选损耗。
复烤能耗指标1、吨烟用煤：用煤量指动力消耗的原煤，参考折标系数为0.7143。
08烤季采用实际测定的发热量换算折标系数的方法计算标煤，如有库存的情况，在新的发热量测出后采用加权平均的方法计算折标系数。
2、吨烟用水:指打叶和动力消耗的数量，只统计旺季生产时的使用量。
3、吨烟用电:指打叶和动力消耗的数量，只统计旺季生产时的使用量。
2008年03月生产统计分析
2008年3月生产统计分析一、初烟收购本烤季于8月17日起开始初烟收购，到2008年3月25日止，累计报到194.2万担，累计收购193.72万担：流转计划135.2万担（包含直销红塔物资公司8.8258万担），代加工46.55万担，替代进口11.97万担。
另外，由上表可以看出，流转计划上等烟的收购比例比去年同期提高了27.6％。
二、挑选投料时间：2008.2.26-2008.3.25至08年3月25日止，原料部累计一次投料81445.202吨（合：162.89万担），本月一次投料12359.03吨（合：24.72万担）。
其中：流转计划一次投料11255.54吨；代加工一次投料1103.49吨，其中：代进出口723.381吨，代宾川345.86吨。
挑选产出共计12087.185吨，二次投料共计11925.677吨（含精选碎烟和精选霉烟），其中：流转计划加工二次投料10711.622吨，代加工二次投料1214.054吨。
挑选产生损耗271.845吨，其中：残次废弃烟241.131吨，损耗30.714吨。
本月挑选综合损耗2.2％（计划≤2.45％）。
06、07烤季挑选综合损耗对比表单位：％由上表可看出本月综合损耗为2.2％，在烤季后期能完成计划指标（≤计划2.45％），一方面说明本期投料烟上中等烟比例高，本月流转计划一次投料上等烟占85.44％，中等烟14.54％，下低等烟0.02％；另一方面由于仓储车间加强原烟保管，根据不同的来烟地采取应对措施，达到降耗的目的。
3月份初烤产生474.66吨霉烟和218.529吨碎烟，经过精选后返投可利用霉烟128.756吨，碎烟98.229吨，交烟叶经营部销售残次废弃（霉、碎）烟241.131吨。
三、打叶复烤单位：吨（一）本月打叶投料11925.677吨（合23.85万担）。
（二）本月复烤部计划投产25天，计划工时550小时，计划投料12100吨，计划产量完成率为98.6％。
200803生产运营管理指标
29
1、打叶计划完成率98.6％
2、计划
分解和执行符合计划要求
物资消耗
挑选车间：吨烟耗用五金≤1.3元，
仓储车间：吨烟耗用复膜罩量≤1.2
0
公斤，吨烟耗用草席量≤3床，吨烟
耗用五金≤0.9元，篷布年耗用量≤
200床
纸箱损耗率≤1‰，
年终考核后将考核结果报送公司绩效考核办决定 年终考评事宜。每月不予计分。
5
挑选综合损耗≤2.45%，复烤综合损 结果报送公司绩效考核办决定年终考评事宜，每
耗≤6.5%
月不予计分。复烤综合损耗每超0.1个百分点扣
5
0.5分。
3月指标完成情况
挑选综合损耗≤7.43%，复烤综合损耗≤ 6.4%
3 平均出片率 5 流转计划及代加工综合≥65.2％
每低0.1个百分点扣0.5分。
5
69.98%
4 生产 管理
5
6
7 8
小计
生产计划
1、因计划执行失误导致打叶停机，每停半小时
30
1、打叶计划完成率100％ 解和执行符合计划要求
2、计划分
扣2分，累计计算。 2、不定期抽查实时计划分解及执行情况，发现 一项不符合计划要求扣1分，每月累计计算。
3、打叶月计划完成率每低0.1个百分点扣0.1分
挑选车间：吨烟耗水量≤0.08立方米，吨
米，吨烟耗电量≤9.05度；
挑选车间指标月末考核，未完成一项指标视情
烟耗电量≤8.66度；
仓储车间：年用水量≤1万吨，年用 况扣1～2分；仓储车间指标年终考核后将考核结
仓储车间：年用水量≤1万吨，年用电总量
13 电总量≤31.2万度
果报送公司绩效考核办决定年终考评事宜。每月 10 ≤31.2万度
煤矿生产运营分析管理办法生产运营指标的内容
煤矿生产运营分析管理办法生产运营指标的内容第七条安全指标（包括一般设备事故、煤炭生产人身事故、火灾事故、安全隐患等）会发生下列情况之一时，根据职责分工，开展相应的调查结果与处理统计资料事项：（一）发生生产性重伤（严重职业病）及以上人身安全事故。
（二）发生一般性及再次发生以上火灾事故。
（三）发生负全责的一般性及以上交通运输事故。
（四）发生经济损失10万元的一般及以上设备事故。
（五）发生因本单位责任而造成较严重社会影响的安全生产事件。
第八条技术监督评价指标（包括各项技术监督指标异常报警情况等）当发生下列情况时，要发出“技术监督异常预警通知单”：（一）监督设备发生异常情况，不按技术监督制度规定按时上报；（二）技术监督范围内的设备不安全运行已延续一段时间，经技术开发监督指导后，仍没有改进，而且有关单位不十分积极解决；（三）设备的运行数据、技术数据、试验数据有测试弄虚作假的情况；（四）技术监督有关有关负责人带头违反技术的有关规定要求；（五）各专业技术监督体系不能正常运转。
第九条可靠性指标（包涵煤矿生产设备、远端设备设施的可靠性设施指标）（一）当设备出现缺陷、故障停运、损坏等情况时，根据不同事件的运行原因对事件造成的损失和考核由运行及检修相关人员按不同的责任分别承担不同的第一组风险。
（二）指标统计方法1.统计期限以自然月前为限，自当月1日零时至当月月末24时止。
设备非计划停运小时以设备停运（或退出备用状态）至修后投运（或转入备用状态）此后为实际统计时间。
2.设备在运行（备用）期间发生非计划检修，当不影响该设备运行时，经矿管理部门批准的，可不进行考核；如未经批准，停运时间按实际修理时间的30%统计考核。
3.备用设备检修或运行的主力设备消缺由各段提报安排计划（包括人员组织、工期等），报矿调度室，由值班员统一安排并记录。
4.设备检修时，因矿无检修能力，需由其它单位协助解决而造成工期延误，经煤矿相关机构管理部门同意的，必须统计但可不考核；未经批准的延长施工进度按50%考核。
生产运营分析管理规定
生产运营分析管理规定一、总则1. 为规范企业的生产运营分析管理，提高生产运营效率，制定本规定。
2. 本规定适用于企业的生产运营部门及相关岗位。
3. 生产运营分析管理是指通过对生产运营过程中的数据、信息进行采集、分析和应用，以优化生产运营流程，提升企业绩效和竞争力。
二、数据采集1. 生产运营部门负责建立和维护生产运营数据采集系统，确保数据的准确性和及时性。
2. 数据采集工作包括但不限于生产产量、产品质量、设备运行状况、人工成本等。
3. 采集的数据应按照规定的格式进行记录，并保留备查。
三、数据分析1. 生产运营部门应采用科学的方法对采集的数据进行分析，发现问题和改进空间。
2. 数据分析应注重对关键指标的监控和趋势分析，及时发现异常情况并采取相应措施。
3. 数据分析结果应及时向相关部门和管理层汇报，为决策提供依据。
四、生产运营改进1. 生产运营部门应根据数据分析结果，制定相应的改进计划，并落实到具体操作中。
2. 改进计划应明确时间节点和责任人，并进行跟踪和评估。
3. 重点关注生产运营过程中的瓶颈环节和低效率问题，加强相关培训和技术支持，以提高生产效率和质量。
五、绩效评估1. 生产运营部门应制定绩效评估体系，对生产运营的质量、效率、成本等进行评估。
2. 绩效评估结果应与个人奖惩机制相结合，鼓励优秀员工，惩罚低绩效员工。
3. 绩效评估结果应及时向相关部门和管理层报告，并作为改进和优化的依据。
六、信息应用1. 生产运营部门应充分利用信息技术手段，提高数据处理和分析的效率。
2. 生产运营部门应与其他部门和供应商建立良好的信息沟通和共享机制，形成良性互动。
3. 生产运营部门应积极参与企业的战略规划和决策，发挥决策支持的作用。
七、监督检查1. 监督检查部门应定期对生产运营分析管理工作进行检查和评估，发现问题及时提出整改要求。
2. 监督检查部门应建立举报机制，接受员工和相关方面的举报，并对举报内容进行核实和处理。
八、违规处理1. 对于违反本规定的行为，生产运营部门应当按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等措施。
200802生产运营管理指标
30
现一项不符合计划要求扣1分，每月累计计算
生产
挑选车间：吨烟耗用五金
管理
挑选车间：吨烟耗用五金≤1.3元，
0.06元
4
物资消耗
0
仓储车间：吨烟耗用复膜罩量≤1.2公斤，吨 年终考核后将考核结果报送公司绩效考核办决 烟耗用草席量≤3床，吨烟耗用五金≤0.9 定年终考评事宜。每月不予计分
仓储车间：吨烟耗用复膜 罩量0公斤，吨烟耗用草席
云南省烟草烟叶公司生产指标考核表（原料部）
项目
序号
指标名称
标准 分值
考核时间： 考核标准
1
数据
30 按时、准确录入、填报相关数据
2008 年 2 月
计分办法
每月定期检查报表、不定期抽查其他数据资 料，出现一次不及时扣1分，数据出现一次差 错扣2分，每月两项累计计算
考核得 分
30
备注
2 综合损耗 0 综合损耗≤2.45%
1、未按要求堆码，发现一次扣1分 2、发现一次不及时或与实际不符扣2分
15
无不规范情况
小计
100
98
说明：该表为月考核汇总表，期间的每次考核结果均需被考核部门签字认可并作为月末汇总的依据，且归档存放。
考核部门：生产技术中心（盖章）
被考核部门：原料部（盖章） 部长签字： 部长签字：
元，篷布年耗用量≤200床
量0床，吨烟耗用五金0.03
元
挑选车间：吨烟耗水量≤0.08立方米，吨烟 挑选车间指标月末考核，未完成一项指标视
5
能源消耗
10
耗电量≤9.05度；
情况扣1～2分；仓储车间指标年终考核后将考
仓储车间：年用水量≤1万吨，年用电总量≤ 核结果报送公司绩效考核办决定年终考评事宜
2009生产运营管理指标
小计
8
仓储管理
7
1、按规定分等级、地区、类别堆码和 保管；2、及时有效报送烟堆码和保管；2、 及时有效报送烟叶保管中的霉变、发热等信息
100
说明：该表为月考核汇总表，期间的每次考核结果均需被考核部门签字认可并作为月末汇总的依据，且归档存放。
考核部门：企业管理部（盖章）
挑选车间：吨烟耗用五金≤1.4元，
仓储车间：吨烟耗用复膜罩量≤1.5公斤，吨烟耗
用草席量≤3床，吨烟耗用五金≤1元，篷布年耗
用量≤200床
纸箱损耗率≤0.7‰，
打包带耗用量≤11.6米/箱
吨烟耗用
五金≤5元/吨
挑选车间：吨烟耗用五金1.04元， 仓储车间：吨烟耗用复膜罩量1.43公 斤，吨烟耗用草席量4.38床，吨烟耗用 五金0.5元，篷布年耗用量217床 打叶车间：纸箱损耗率0.58‰， 打包带耗用量11.46米/箱 吨烟耗用五金4.85元/吨
66.16%
4
生产计划
30
1、打叶计划完成率100％ 2、计划分 解和执行符合计划要求
1、打叶计划完成率100％ 解和执行符合计划要求
2、计划分
1、打叶计划完成率97％ 2、计划分解和执行符合计划要求
生产 管理
5
物资消耗
0
挑选车间：吨烟耗用五金≤1.3元， 仓储车间：吨烟耗用复膜罩量≤1.2公 斤，吨烟耗用草席量≤3床，吨烟耗用 五金≤0.9元，篷布年耗用量≤200床 纸箱损耗率≤1‰， 打包带耗用量≤11.6米/箱 吨烟耗用五金≤4.1元/吨
6
能源消耗
13
挑选车间：吨烟耗水量≤0.08立方 米，吨烟耗电量≤9.05度； 仓储车间：年用水量≤1万吨，年用电 总量≤31.2万度 复烤吨烟耗电：≤220度 复烤吨烟耗水：≤1.7吨 复烤吨烟耗煤（标煤）：≤115kg
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4 生产 管理
5
6
7 8
小计
生产计划
1、因计划执行失误导致打叶停机，每停半小时
30
1、打叶计划完成率100％ 解和执行符合计划要求
2、计划分
扣2分，累计计算。 2、不定期抽查实时计划分解及执行情况，发现 一项不符合计划要求扣1分，每月累计计算。
29
3、打叶月计划完成率每低0.1个百分点扣0.1分
1、打叶计划完成率98.6％ 2、计划分解和执行符合计划要求
复烤吨烟耗电：202度
复烤吨烟耗电：≤220度
不予计分。 复烤能耗月末考核，未完成一项指
复烤吨烟耗水：1.63吨
复烤吨烟耗水：≤1.7吨
标视情况扣3－5分。
复烤吨烟耗煤（标煤）：124kg
复烤吨烟耗煤（标煤）：≤115kg
生产现场 管理
15
按照省复烤企业综合管理检查 细则之现场管理标准
每月不定期抽查，发现一项不符合要求扣1分， 每月累计计算
物资消耗
挑选车间：吨烟耗用五金≤1.3元，
仓储车间：吨烟耗用复膜罩量≤1.2
0
公斤，吨烟耗用草席量≤3床，吨烟
耗用五金≤0.9元，篷布年耗用量≤
200床
纸箱损耗率≤1‰，
年终考核后将考核结果报送公司绩效考核办决定 年终考评事宜。每月不予计分。
打包带耗用量≤11.6米/箱
吨烟耗用五金≤4.1元/吨
挑选车间：吨烟耗用五金0.23元， 仓储车间：吨烟耗用复膜罩量0公斤，吨烟 耗用草席量0床，吨烟耗用五金0.47元， 打叶车间：纸箱损耗率0.04‰，打包带耗 用量11.49米/箱， 吨烟耗用五金2.13元/
5
挑选综合损耗≤2.45%，复烤综合损 结果报送公司绩效考核办决定年终考评事宜，每
耗≤6.5%
月不予计分。复烤综合损耗每超0.1个百分点扣
5
0.5分。
3月指标完成情况 挑选综合损耗2.2%，复烤综合损耗6.4%
3 平均出片率 5 流转计划及代加工综合≥65.2％
每低0.1个百分点扣0.5分。
5
66.92%
考核部门：企业管理部（盖章）
被考核部门：生产加工部（盖章） 部长签字：
部长签字：
15
6T输送带下有堆积烟及时整改
仓储管理
7
1、按规定分等级、地区、类别堆码 和保管；2、及时有效报送烟叶保管 中的霉变、发热等信息。
1、未按要求堆码，发现一次扣1分 2、发现一次不及时或与实际不符扣2分
7
仓储管理规范、合理
100
96
说明：该表为月考核汇总表，期间的每次考核结果均需被考核部门签字认可并作为月末汇总的依据，且归档存放。
考核时间： 项目 序号
1
2
2008 年 3月
云南省烟草烟叶公司生产指标考核表（生产加工部）
指标名称
标准 分值
考核标准
计分办法
考核 得分
数据
25 按时、准确录入、填报相关数据
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
每月定期检查报表、不定期抽查其他数据资 料，出现一次不及时扣1分，数据出现一次差错 25 扣2分，每月两项累计计算
综合损耗
挑选综合损耗每月统计，年终考核后将考核
吨
能源消耗
挑选车间：吨烟耗水量≤0.08立方
米，吨烟耗电量≤9.05度；
挑选车间指标月末考核，未完成一项指标视情
挑选车间：吨烟耗水量0.08立方米，吨烟
仓储车间：年用水量≤1万吨，年用 况扣1～2分；仓储车间指标年终考核后将考核结
耗电量8.66度；
13 电总量≤31.2万度
果报送公司绩效考核办决定年终考评事宜。每月 10