文件清单发放记录文本
序号文件名称文件编号发布日期实施日期备注
1 质量保证手册MZSC2013A 2013年5月20日2013年6月1日
2 管理评审程序MZCX012013A 2013年5月20日2013年6月1日
3 质量计划控制程序MZCX022013A 2013年5月20日2013年6月1日
4 文件控制MZCX032013A 2013年5月20日2013年6月1日
5 记录控制程序MZCX042013A 2013年5月20日2013年6月1日
6 合同评审管理程序MZCX052013A 2013年5月20日2013年6月1日
7 设计控制程序MZCX062013A 2013年5月20日2013年6月1日
8 材料、零部件控制程序MZCX072013A 2013年5月20日2013年6月1日
9 作业（工艺）控制程序MZCX082013A 2013年5月20日2013年6月1日
10 焊接控制程序MZCX092013A 2013年5月20日2013年6月1日
11 无损检测控制程序MZCX102013A 2013年5月20日2013年6月1日
12 理化检验控制程序MZCX112013A 2013年5月20日2013年6月1日
13 检验与试验控制程序MZCX122013A 2013年5月20日2013年6月1日
14 设备、检验与试验装置控制程序MZCX132013A 2013年5月20日2013年6月1日
15 不合格品（项）控制程序MZCX142013A 2013年5月20日2013年6月1日
16 质量与服务控制程序MZCX152013A 2013年5月20日2013年6月1日
17 人员培训、考核及管理控制程序MZCX162013A 2013年5月20日2013年6月1日
18 其它过程控制程序MZCX172013A 2013年5月20日2013年6月1日
19 执行特种设备许可制度控制程序MZCX182013A 2013年5月20日2013年6月1日
20 材料保管与发放管理规定MZZD012013A 2013年5月20日2013年6月1日
21 分供方选择和评价规定MZZD022013A 2013年5月20日2013年6月1日
22 标识管理规定MZZD032013A 2013年5月20日2013年6月1日
23 加工与装配质量管理制度MZZD042013A 2013年5月20日2013年6月1日
24 管道强度和严密性试验管理制度MZZD052013A 2013年5月20日2013年6月1日
25 焊接材料质量管理规定MZZD062013A 2013年5月20日2013年6月1日
26 压力管道组成件、支承件及相关材料检验试验规程MZZY012013A 2013年5月20日2013年6月1日
27 热力管道安装作业指导书MZZY022013A 2013年5月20日2013年6月1日
28 夹套管安装作业指导书MZZY032013A 2013年5月20日2013年6月1日
29 压力管道焊接作业指导书MZZY042013A 2013年5月20日2013年6月1日
30 压力管道焊缝返修作业指导书MZZY052013A 2013年5月20日2013年6月1日
31 焊条电弧焊工艺守则MZZY062013A 2013年5月20日2013年6月1日
32 氩弧焊工艺守则MZZY072013A 2013年5月20日2013年6月1日
33 切管机操作规程MZCZ012013A 2013年5月20日2013年6月1日
34 管道坡口机操作规程MZCZ022013A 2013年5月20日2013年6月1日
35 超声波测厚仪操作规程MZCZ032013A 2013年5月20日2013年6月1日
36 交流电焊机操作规程MZCZ042013A 2013年5月20日2013年6月1日
37 直流电焊机操作规程MZCZ052013A 2013年5月20日2013年6月1日
38 氩弧焊机操作规程MZCZ062013A 2013年5月20日2013年6月1日
39 逆变式焊机操作规程MZCZ072013A 2013年5月20日2013年6月1日
40 焊条烘干箱操作规程MZCZ082013A 2013年5月20日2013年6月1日
41 焊条保温桶操作规程MZCZ092013A 2013年5月20日2013年6月1日
42 去湿机使用方法MZCZ102013A 2013年5月20日2013年6月1日
43 水准仪使用方法MZCZ112013A 2013年5月20日2013年6月1日
44 干湿温度计使用方法MZCZ122013A 2013年5月20日2013年6月1日
45 空气压缩机操作规程MZCZ132013A 2013年5月20日2013年6月1日
46 电动试验泵操作规程MZCZ142013A 2013年5月20日2013年6月1日
文件发放记录
（质保体系文件）
民众工程服务
文件发放记录 MZJL03 文件名称文件编号分发号部门/任职接收人发放日期收回日期备注质量保证手册MZSC2013A 01 总经理2013年5月20日
质量保证手册MZSC2013A 02 质保工程师2013年5月20日
质量保证手册MZSC2013A 03 工艺责任人2013年5月20日
质量保证手册MZSC2013A 04 理化检验责任人2013年5月20日
质量保证手册MZSC2013A 05 焊接责任人2013年5月20日
质量保证手册MZSC2013A 06 无损检测责任人2013年5月20日
文件发放记录 MZJL03 文件名称文件编号分发号部门/任职接收人发放日期收回日期备注管理评审程序MZCX012013A 01 质保工程师2013年5月20日
质量计划控制程序MZCX022013A 01 质保工程师2013年5月20日
文件控制MZCX032013A 01 质保工程师2013年5月20日
记录控制程序MZCX042013A 01 质保工程师2013年5月20日
合同评审管理程序MZCX052013A 01 质保工程师2013年5月20日
设计控制程序MZCX062013A 01 质保工程师2013年5月20日
材料、零部件控制程序MZCX072013A 01 质保工程师2013年5月20日
作业（工艺）控制程序MZCX082013A 01 质保工程师2013年5月20日
焊接控制程序MZCX092013A 01 质保工程师2013年5月20日
热处理控制程序MZCX102013A 01 质保工程师2013年5月20日
无损检测控制程序MZCX112013A 01 质保工程师2013年5月20日
理化检验控制程序MZCX122013A 01 质保工程师2013年5月20日
检验与试验控制程序MZCX132013A 01 质保工程师2013年5月20日
文件清单发放记录文本
序号文件名称文件编号发布日期实施日期备注 1 质量保证手册MZSC2013A 2013年5月20日2013年6月1日 2 管理评审程序MZCX012013A 2013年5月20日2013年6月1日 3 质量计划控制程序MZCX022013A 2013年5月20日2013年6月1日 4 文件控制MZCX032013A 2013年5月20日2013年6月1日 5 记录控制程序MZCX042013A 2013年5月20日2013年6月1日 6 合同评审管理程序MZCX052013A 2013年5月20日2013年6月1日 7 设计控制程序MZCX062013A 2013年5月20日2013年6月1日 8 材料、零部件控制程序MZCX072013A 2013年5月20日2013年6月1日 9 作业（工艺）控制程序MZCX082013A 2013年5月20日2013年6月1日 10 焊接控制程序MZCX092013A 2013年5月20日2013年6月1日 11 无损检测控制程序MZCX102013A 2013年5月20日2013年6月1日 12 理化检验控制程序MZCX112013A 2013年5月20日2013年6月1日 13 检验与试验控制程序MZCX122013A 2013年5月20日2013年6月1日 14 设备、检验与试验装置控制程序MZCX132013A 2013年5月20日2013年6月1日 15 不合格品（项）控制程序MZCX142013A 2013年5月20日2013年6月1日 16 质量与服务控制程序MZCX152013A 2013年5月20日2013年6月1日 17 人员培训、考核及管理控制程序MZCX162013A 2013年5月20日2013年6月1日 18 其它过程控制程序MZCX172013A 2013年5月20日2013年6月1日 19 执行特种设备许可制度控制程序MZCX182013A 2013年5月20日2013年6月1日
环境管理体系 记录清单
记录清单 《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01 《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02 《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03 《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05 《法律获取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01 《法律法规与其它要求目录》RZA.ER0301-02 《环境培训记录》RZA.ER0701-01 环境培训计划RZA.ER0701-02 环境培训需求表RZA.ER0701-03 《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01 《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02 《开放之窗》 《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01 《文件收发清单》 RZA.ER1001-01 《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02 《文件更改单》 RZA.ER1001-03 《受控文件清单》 RZA.ER1001-04 《危险废物申报登记表》 《危险废物五联单》 《采矿登记（新办）审批记录》 《用纸登记表》 RZA.ER1110-01 《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02 《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03 《环境目标、指标和管理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境管理体系运行情况检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01 《不符合报告》 RZA.ER1401-01 《环境管理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01 《会议签到表》 RZA.ER1601-02 《管理评审报告》 RZA.ER17-01
体系清单
ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料 一、文件和记录的管理： 1. 《受控文件清单》、《记录清单》； 2. 《外来文件清单》：； 3. 文件发放回收记录； 4. 各部门的记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）； 7. 文件定期检查的记录。 二、管理评审（三体系均适用）： 8. 管理评审计划； 9. 管理评审会议的“签到表”；
10. 管理评审记录（各部门的管理评审输入）； 11. 管理评审报告； 12. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 13. 跟踪验证记录。 三、内审方面（三体系均适用）： 14. 年度内审计划； 15. 内审计划及日程安排 16. 首次会议记录； 17. 内审检查表（记录）； 18 末次会议记录； 19. 内审报告； 21. 不符合矩阵图 22．不符合项报告
23. 纠正措施验证记录； 四、业务部门： 24. 订单评审记录； 25. 顾客清单； 26. 顾客满意程度调查、统计分析结果； 27. 售后服务记录； 28、客户财产的记录； 29. 客户沟通的记录； 30.有害物质搜集的记录； 五、采购部门： 31. 合格供方名录； 32. 供方交期达成状况的统计；
管理表格汇总-文档新-记录清单
记录清单 目录 受控文件清单 (3) 文件发放（回收）登记表 (4) 文件更改审批表 (5) 文件借阅登记表 (7) 文件销毁申请表 (8) 记录清单 (9) 管理评审计划 (10) 管理评审通知 (11) 管理评审报告 (12) 会议记录 (13) 签到表 (14) 培训计划 (15) 培训记录表 (16) 员工能力评价表 (17) 设备台帐 (18) 设备配置申请单................................................... 错误!未定义书签。设备设施验收单................................................... 错误!未定义书签。设备维护保养实施表.. (20) 设备设施检修记录................................................. 错误!未定义书签。设施报废申请单................................................... 错误!未定义书签。质量计划......................................................... 错误!未定义书签。订货单.. (21) 合同（标书）评审表 (22) 合同台帐 (23) 合同更改通知单 (24) 顾客反馈信息表 (25) 顾客满意度调查表 (26) 研制任务书....................................................... 错误!未定义书签。项目策划书....................................................... 错误!未定义书签。设计开发计划书................................................... 错误!未定义书签。设计开发任务书................................................... 错误!未定义书签。设计开发输入清单. (28) 设计开发评审报告 (29) 设计开发输出清单 (30) 缺陷提交/解决记录 (31) 产品组开发周报................................................... 错误!未定义书签。过程及产品质量检查记录. (32) 测试记录 (33)
体系文件记录清单
体系文件记录清单 编号：JL-7.5-05 序号：1 序号表格名称编号保存年限备注1内部因素识别评价总清单JL-4.1-01 3 2外部因素识别评价总清单JL-4.1-02 3 3监视分析和评价改进JL-4.1-03 3 4相关方及其需求清单JL-4.2-01 3 5相关方的需求和期望监视评审记录表JL-4.2-02 3 6风风险和机遇的措施一览表JL-6.1-01 3 7设备总台帐JL-7.1.3-01 3 8培训计划JL-7.2-01 3 9培训记录JL-7.2-02 3 10受控文件清单JL-7.5-01 3 11外来文件清单JL-7.5-02 3 12文件更改申请单表JL-7.5-03 3 13文件发放签收单JL-7.5-04 3 14记录清单JL-7.5-05 3 15合同台账JL-8.2-01 3 16合同评审记录JL-8.2-02 3 17合格供货方名单JL-8.4-01 3 18供方调查与评审表JL-8.4-02 3 19顾客满意度调查表JL-9.1.2-01 3 20目标指标统计及考核表JL-6.2-01 3 21环境管理方案JL-E6.2-01 3 22安全管理方案JL-S4.3.3-01 3 232018年内审计划JL-9.2-01 3 24内部审核实施计划JL-9.2-02 3 25内审检查表JL-9.2-03 3 26不符合项报告JL-9.2-04 3 27内部审核报告JL-9.2-05 3 28管理评审计划JL-9.3-01 3 29管理评审会议记录JL-9.3-02 3
序号表格名称编号保存年限备注30管理评审报告JL-9.3-03 3 31纠正措施和预防措施处理单JL-10.2-01 3 32环境因素及其识别表JL-6.1.2-01 3 33重要环境因素清单JL-6.1.2-02 3 34危险源辨识JL-4.3.1-01 3 35不可接受危险源清单JL-4.3.1-02 3 36内部信息交流记录表JL-7.4-02 3 37危险废物登记表JL-E8.1-02 3 38废弃物分类收集检查表JL-E8.1-03 3 39消防器材登记表JL-E8.1-04 3 40消防器材检查JL-E8.1-05 3 41应急演习计划JL-S4.4.7-02 3 42应急预案JL-S4.4.7-01 3 43环境、安全管理过程运行控制检查表JL-9.1.1-02 3 44消防安全日常检查表JL-S4.5.1-01 3 45合规性评价记录JL-9.1.2-01 3 编制：审批：时间：