销售部日常业务管理制度
销售部管理规章制度完整版
销售部管理规章制度完整版第一章总则第一条为规范销售部工作行为，提高销售绩效，制定本管理规章制度。
第二条销售部是公司的重要部门，负责公司产品的销售任务和市场拓展工作。
销售人员是公司的重要资源，必须遵守本管理规章制度。
第三条销售部应积极配合其他部门，共同实现公司的销售目标。
第二章组织管理第四条销售部设立销售经理一职负责部门的整体管理工作。
第五条销售经理负责制定销售部的销售目标和策略，并组织实施。
第六条销售经理有权对销售人员进行考核，奖惩措施应公平合理。
第七条销售部设立销售团队，每个销售团队配备一名团队领导，负责团队的日常工作和销售任务的完成。
第八条销售团队领导应保证销售人员的培训和技能提升，提供必要的销售工具及支持。
第三章工作内容第九条销售人员应了解公司产品的特点、优势以及竞争对手的情况，能清晰准确地向客户介绍公司产品。
第十条销售人员应按照销售计划，积极拓展新客户，维护现有客户，提高客户满意度。
第十一条销售人员应及时处理客户的投诉和问题，并及时向销售团队领导汇报。
第十二条销售人员应按时提交销售报告和销售数据，确保信息的及时准确。
第十三条销售人员在与客户进行销售及洽谈时，应遵守公司的价格政策和交易流程。
第四章行为规范第十四条销售人员在工作中应保持亲和力，主动积极地与客户沟通，并尊重客户的需求。
第十五条销售人员不得利用职务之便收受客户财物、礼品或其他违规款项。
第十六条销售人员应保守公司的商业秘密和客户的隐私信息，不得泄露。
第十七条销售人员应以团队利益为重，协同合作，共同完成销售任务。
第十八条销售人员应时刻保持良好的工作形象，不得向客户透露公司内部矛盾和不良信息。
第五章奖惩制度第十九条销售人员在工作中表现突出，完成销售任务，将获得相应的奖励，如薪资加薪、奖金等。
第二十条销售人员在工作中违反本管理规章制度的，将受到相应的惩罚，如警告、罚款、停职等。
第六章附则第二十一条本管理规章制度由销售部负责修订解释，并报公司领导团队审核通过后生效。
销售部工作流程与管理制度(四篇)
销售部工作流程与管理制度一、引言销售部作为企业的重要组成部分，负责产品或服务的销售工作。
为了更好地组织销售部工作，提高销售绩效，建立一个健全的销售部工作流程和管理制度是非常必要的。
本文将详细介绍销售部的工作流程和管理制度。
二、销售部工作流程1. 销售目标设定销售部门在每个销售周期开始前需要设定销售目标。
销售目标应该具体、明确，并且与公司整体战略目标相一致。
销售目标应该包括销售额、销售数量、市场份额等指标。
2. 销售机会挖掘销售部门需要通过市场调研、客户拜访等方式，挖掘潜在的销售机会。
销售部门可以利用各种渠道，如网络、展会、商务洽谈等，来获取新的销售机会。
3. 销售线索管理销售部门需要对获取到的销售线索进行管理。
销售线索包括潜在客户的联系信息和潜在需求信息。
销售部门需要对销售线索进行分析、跟进和转化，将线索转化为实际的销售机会。
4. 销售活动策划和执行销售部门需要根据销售目标，制定销售活动策略和计划。
销售活动可以包括产品展示、促销活动、客户拜访等。
销售部门需要制定详细的活动计划，并组织销售人员进行执行。
5. 销售跟进与谈判销售部门需要及时跟进销售机会，与客户进行谈判。
销售部门需要与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并提供适合的解决方案。
销售人员需要具备良好的沟通和谈判技巧，以达成销售目标。
6. 订单确认与合同签署销售部门需要与客户确认订单，并制定合同。
销售部门需要与其他部门进行协调，确保订单能够按时交付。
销售部门需要监督合同履行，确保客户满意。
7. 销售数据分析与报告销售部门需要对销售数据进行分析，并按时提交销售报告。
销售数据分析可以帮助销售部门了解销售情况，找出销售瓶颈，并提出改进措施。
8. 客户关系管理销售部门需要建立和维护良好的客户关系。
销售部门需要与客户保持密切的联系，了解客户需求，并及时提供服务和支持。
销售部门还需要根据客户的反馈，改进产品和服务。
三、销售部管理制度1. 绩效考核制度销售部门应建立科学、合理的绩效考核制度，以便评估销售人员的工作表现。
销售部管理制度（3篇）
销售部管理制度一、订货整理第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。
内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信第一条对于交易上____通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。
如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。
会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的____日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
销售部管理制度(精选3篇)
销售部管理制度（精选3篇）销售管理制度篇一1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。
2)员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。
3)如遇不明事项应服从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公平对待。
4)员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。
5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。
遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。
6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。
7)员工应爱惜公司与店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。
8)员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的公司文件或传播不确消息。
9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。
2、员工的仪容仪表1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
2)女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。
男同事不可留胡子。
3)如果有体味者，要适当涂止汗露。
4)制服要干净、整洁，不能有异味。
5)店员不能穿厚底鞋、拖鞋。
3、工牌与工服1)工服是公司的形象，是店铺的形象。
在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。
如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。
2)工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。
3)员工在离职时必须退回工服，如果没有退回，须按六折赔偿。
4)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚5)未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严重者处以书面警告。
4、店铺制度1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2)必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。
依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。
如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
4)未经公司同意，不得向外泄露公司或店铺的一切资料（尤其是销售额），否则将根据行政管理制度予以处罚。
销售部日常管理规范细则
销售部日常管理规范细则为了促进销售部工作更好的开展，提升销售业绩，调动销售人员的工作积极性及能动性，现制定以下条例，望全体销售部人员遵照执行。
1.出勤：①销售部全体人员，8：25分前必须到岗，并整理好各自的内务及仪表，8：30准时参加公司晨会（着装按公司标准规范）。
第一次将予以警告，第二次将予以20元/次处罚，以此类推，每次罚款20元/次。
②值班主管必须8：15到岗，并整好值班所需数据（数据与信息员一致，否则10元/次）。
超过8：15分，将多值班一天，直至不迟到为止。
③每天晨会通报出勤情况，将罚款交至信息员处。
2.仪容仪表：①男：着装干净、整洁，领带、胸卡，偑带规范，头发无油渍、无头皮屑，可适当使用护发素，定型剂。
皮鞋光亮。
②女：着装干净、整洁，丝巾、胸卡，偑带规范，头发无油渍、无头皮屑，可适当着淡妆，鞋面光亮。
③未偑带其中一项扣款10元/次，不符合规范者，晨会时当天通报，并将罚款交至信息员处。
3.值班：●迎宾台：①值班分为主值班、副值班。
原则上副值班当天不得接待展厅客人及电话。
②若迎宾台发现主值班无人值班，副值班人员可直接值班，直到接到一批客人或自行离开，主值班人员不得有任何异议。
③若迎宾台无人值班，追究值班主管职责，罚款10元/次。
④迎宾台的值班时间为：上午9：00-17：50⑤迎宾台正常值班时间不得以任何理由缺岗，不得看报纸、玩手机等与工作无关的事情。
一经发现，10元/次●销售前台：①不得在前台看报纸、玩手机等与工作无关的事情。
②值班主管需监督做好当天前天的桌面整理、清洁工作。
③不允许上班时间在前台回访，不得占用前台转接电话。
一经发现，10元/次。
④不得在前台聚众聊天，坐姿不散慢，站姿不随意斜靠，要体现一个专业销售顾问的精神风貌。
⑤客服部转接的电话，应以专业、礼貌的用语，接通：“你好，东风悦达起亚厦门国戎店，很高兴为您服务”。
结束时：“感谢您的咨询，欢迎再次来电”。
4.关于大智慧系统：①当天电话，接待信息必须于当天下班全部录入大智慧系统。
销售部管理制度
销售部管理制度一、日常管理公约1、仪容仪表：男生：（1）刮胡子、剪指甲；（2）干净、平顺的发型，发角长度以不盖耳部和触及衣领为度；（3）着衬衫、系领带、深色西裤，需熨烫；（4）着深色袜子；（5）皮鞋必须擦亮。
女生：（1）适当得体的淡妆，画眉、涂口红；（2）头发须扎起，梳理整齐；（3）不能涂有色指甲油，忌用过多的香水或使用刺激性气味较强的香水；（4）着制服（套装），需熨烫；不穿无领无袖衣服、裙子不得过短；（5）禁穿拖鞋，皮鞋必须擦亮。
·员工必须佩戴识别卡，着装整齐，无污迹和明显褶皱；扣好钮扣、打正领带、衣袋中不要有过多的物品；员工上班前不得吃异味食物，注意个人卫生。
2、精神振奋，高效敏捷。
3、接听电话要求：（1）接电话要敏捷（铃响不得超过三声）、礼貌，统一开场辞：“东方不夜城，您好!”；（2）接电话过程，话语中必须让对方感觉到自信、从容、有朝气；·打报纸广告时，接听电话的要求：（3）首先要调动自身的兴奋度；（4）音量要比正常提高；（5）接听时间以简短为原则，不能超过三分钟；（6）简短的把产品的优点及地点告诉对方；（7）在电话中营造热闹气氛，询问客户电话，并邀约至现场。
4、统一辞：“您好，欢迎光临”，主动迎接开门，热情招待客人，给客人让座，端水泡茶，详细介绍。
原则上不得少于30分钟。
喊“客户来”原则上由经理、现场主管喊，若经理、现场工作繁忙，则由其他同仁主动喊。
5、对待客人要一视同仁，不得以貌取人，充分显示工作人员的高素质，高水准。
6、提高强烈的服务意识——客户就是上帝，严禁与客户发生争吵。
7、每天上班前做好当日的卫生清洁工作，清洁卫生具体如下：（1）打开照明灯光，室内外灯箱，空调。
（2）办公桌椅、洽谈桌椅等保持干净、整洁。
（3）玻璃门拭擦明亮干洁。
（4）茶具、烟缸清洗干净，摆设整齐。
（5）饮水机外表干净，保证供水。
（6）售楼处门外的人行走道冲洗干净。
（7）售楼处门面、控台、地板、模型、卫生间随时保持整洁。
销售日常管理制度
销售日常管理制度销售日常管理制度一、销售现场管理原则1.各项营销部必须严格执行《珠江地产销售管理完全手册》及相关管理规章制度；2.履行岗位职责，服从公司的指挥和安排，认真完成下达的销售任务，工作中遇到难题或不能解决的困难，须及时向公司报告；3.销售人员实行不定时工时制，每周轮休一天。
每天上班时间为：早班为早上九点至下午六点，晚班为早上十点至下午七点，如现场有客户，需接待完客户方可下班；展销/外展期间提前15分钟到位；员工迟到、早退、旷工除按本制度执行外同时按公司相关规定处理。
4.销售人员每周轮休一天（周六、日必须全体销售人员正常上班），由销售经理安排休息时间，原则上销售管理人员在每周二、周三可调休，销售代表在周二至周四可给予调休；轮休时，销售人员必须安排好自身工作；5.实行值班经理制，销售经理每日每班安排不少于两人值日，值班经理须每天早上九点半前认真检查售楼部、现场和样板房、销售通道等情况是否正常，并填写检查表（附件X：销售检查表），发现问题即时向销售经理反映情况；每天组织销售早晚会，会议内容包括最新政策解读、规划利好、客户分析、成交案例分享以及其他有利于销售业务知识及团队建设的内容，做好销售交更本登记。
6.如未经批准随意补休、调休的，除按本制度执行外同时按公司相关规定处理。
7.销售人员管理由地区住宅经营中心统一调配，根据地区各项目营销工作需要调整各项目销售团队组成。
8.员工请假必须按照公司现行人力审批流程制度办理，得到批准后方可休假，请假未经批准擅自缺勤的按旷工处理。
旷工累计三日以上视为严重违反公司规章制度，公司有权对其作出辞退处理。
七天以上休假的，休假前须办妥工作交接，否则按擅自离岗处理。
9.销售人员为佣金制人员，其薪酬已考虑到加班因素包含了加班工资，不再单独计发加班津贴。
10.销售人员下班前须将所在办公区域电灯、电脑及显示器、打印机、复印机等电源关闭后方可离开。
11.上下班必须打卡，若因接待客户或其他原因未打卡，须按照公司现行人力审批制度办理办理异常数据审批；如遇到突发事情，事先无法请假，则须于当日早上九点前通知销售经理并交代当日须完成的工作；如未按要求打卡者，均按公司相关规定处理。
销售部五人日常管理制度
一、前言为了规范销售部日常工作，提高工作效率，确保销售目标的实现，特制定本制度。
本制度适用于销售部全体员工，各部门应积极配合，共同维护良好的销售秩序。
二、组织架构1. 销售部设经理1名，负责全面销售管理工作；2. 销售部设副经理1名，协助经理开展工作；3. 销售部设业务员3名，负责具体销售业务；4. 销售部设助理1名，负责日常行政事务。
三、工作职责1. 经理职责：（1）制定销售部年度、季度、月度销售计划；（2）组织、协调、监督销售部各项工作的开展；（3）对销售部员工进行绩效考核；（4）处理销售部突发事件；（5）向上级汇报销售部工作情况。
2. 副经理职责：（1）协助经理制定销售部年度、季度、月度销售计划；（2）负责销售团队的建设与管理；（3）监督业务员执行销售计划；（4）对业务员进行培训与指导；（5）协助经理处理销售部突发事件。
3. 业务员职责：（1）负责客户开发、维护与跟进；（2）执行销售计划，完成销售任务；（3）收集市场信息，为销售部提供决策依据；（4）参与销售部组织的培训活动；（5）遵守公司规章制度，维护公司形象。
4. 助理职责：（1）协助经理、副经理处理日常行政事务；（2）负责销售部文件、资料的管理；（3）协助业务员进行客户拜访、谈判等工作；（4）维护销售部办公环境；（5）完成领导交办的其他工作。
四、日常管理1. 上下班制度：（1）上班时间：8:30-12:00，13:30-18:00；（2）迟到、早退、旷工等行为，按照公司考勤制度执行；（3）请假需提前向经理提出申请，经批准后方可离岗。
2. 工作秩序：（1）保持办公区域整洁，不随意堆放物品；（2）保持良好的沟通与协作，提高工作效率；（3）不得在工作时间闲聊、玩手机等与工作无关的行为；（4）不得擅自离岗，如需离岗需向经理请示。
3. 销售管理：（1）业务员需按照销售计划开展工作，定期向上级汇报工作进度；（2）业务员需认真对待客户，维护公司形象；（3）业务员需收集市场信息，为销售部提供决策依据；（4）业务员需定期参加销售部组织的培训活动，提高自身业务能力。
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销售部日常业务管理制度一、考勤制度1、公司上下班记录考勤。
客户经理应严格遵守公司规定的上下班制度，不迟到、早退。
2、客户经理有出勤忘打考勤现象，须在次日前填写签卡申请表，否则以旷工论处。
3、客户经理由于特殊原因不能按时打卡的现象，须提前知会销售经理，回司后及时填写签卡申请表，由部门经理和店长签字确认方能计入考勤，否则以旷工论处。
3、客户经理由于各种原因需要请假的均须事先办理请假手续，填写《请假卡》，交待工作代理人，由直属上级进行审批，审批同意后方可休假。
4、请假3日（含）以内须提前二日申请，请假3日以上7日以内（含）须提前五日申请，请假7日以上须提前15日申请（特殊情况除外）。
有急事或急病不能提前请假的须在上午10点之前来电请假（电话请假批准人为直属上级或相关领导），事后再补办手续。
通知其他员工或未请假不到岗者按旷工论处。
5、请假手续不全或者未按规定办理者，视为旷工，无论是连续还是累计旷工达3日（含3日）者，视为员工严重违纪。
二、着装制度1、客户经理上班时间应统一着装。
上身着浅色衬衣，下身着深色西裤，脚穿深色皮鞋、深色袜子（不得穿白色袜子），如果天气转凉需穿外套，必须着西装，且西装与西裤为套装。
2、客户经理不可留长发、怪发，要经常修理头发，保持前不档额，后不盖领，侧不盖耳。
要经常清理面部胡须，保证面部干净整洁。
女客户经理坚持自然、淡妆的原则，不得浓妆艳抹或使用气味太强烈的化妆品。
三、客户经理任职条件和岗位职责：销售人员任职条件1.有同行业销售经验优先2.有行业经验，但无销售经验优先3.有销售经验，但无同行业经验优先4.大专以上文化程度，20—30岁之间5.熟练操作office、excel等办公软件,会开车。
6.普通话流利，沟通能力强，能简单听说粤语。
7.能吃苦耐劳，能承受较大工作压力，能服从公司统一调配，团队意识强。
销售人员岗位职责1、完成销售和回款目标a)直销客户的销售和回款任务；b)新客户的开发及维系，了解客户需求，为客户提供纸板方案，及时更新客户信息；c)处理客户投诉，及时填写投诉单，协调公司资源帮助客户解决问题，提高客户满意度；2、协助财务部门进行帐款的回收工作a)为财务部门提供及时准确的客户信息及客户结算特点和要求；b)协助财务部门进行帐款的核对，及时将客户公司的变动反馈给公司；c)协助财务部门处理呆帐及不良帐款；3、协助生产部门为客户提供优质快速的服务a)对于重要的客户、大型项目、新客户或客户的新业务项目，客户经理要全程跟踪业务的流程；b)及时沟通生产部门和客户之间制作板纸过程中的问题，保证交货时间；4、反馈客户意见及市场和客户信息，为公司的发展提供建议；5、公司规定的其他任务；四、客户经理薪酬制度销售员薪酬体系包括四个方面：基本工资提成奖金其它（参考销售人员薪酬体系）五、绩效考核制度客户经理的绩效由业务量、回款率、新增客户数量、报表和新增客户提交等因素构成，具体考核细则如下表：精心打造客户经理绩效考核表未来4六、客户拜访制度客户经理每周至少拜访20次客户，对于客户经理的重要客户，客户经理要每周至少拜访两次，普通客户要每半月至少拜访一次。
客户经理每天下班后要总结当天工作情况，并以邮件的形式提交销售日报表。
附：客户经理拜访客户需要了解的事项：1、客户名称、地址、负责人、电话、组织架构、客户业务类型、客户的客户是什么？2、客户在行业中的地位如何？业务发展状况如何？3、客户业务负责人经常参加的行业活动或会议？经常浏览的行业杂志？性格爱好有哪些？4、客户的业务类型是什么？产品产生的流程是什么？5、客户目前的印后设备有哪些？哪些外包生产,每月外包量有多少？6、客户选择纸板供应商的标准是什么？客户目前纸板的供应商是谁？合作多长时间？客户最看重供应商的哪些方面？在合作过程中遇到的问题或需要提高的问题是什么？7、与目前供应商合作的流程是什么？客户目前主要纸板用量的价格是多少？结款流程是什么？8、客户对我们公司的印象如何？拜访客户过程遇到的最大问题是什么？9、与客户商谈下一步拜访安排是什么？（如打样、试单、参观厂房、请客吃饭、安排高层会面、参加客户的行业活动等）七、客户报价制度客户经理报价权限：客户经理所负责的客户应为业务量稳定，需求量较大的客户（如每月业务量在50吨以上），客户经理在报价时可以参考公司标准报价单，由于客户需求量大而要求更低价格者应同销售经理进行协商报价。
八、客户申请流程制度1、新客户申请：对于当月产生业务量的新客户，客户经理应及时填写《新增客户申请表》，并在当月25日之前上报，经销售经理签字后，方可生效。
在当月没有申报的，当月发生的业务量不计入客户经理的业务量。
2、客户信息变更：对现有客户的联系方式、结款方式、服务要求、项目报价等发生变更者，客户经理应及时填写《客户信息变更表》，由销售经理审批后将客户变更信息录入公司管理系统。
3、业务量核对：公司财务部门每月XX日前将统计的客户经理上月的业务量及回款量发送到客户经理邮箱进行核对，客户经理对业务量和回款量有异议的应在当天向财务部门提出申请进行重新核对，仍然存在异议的，应反馈给销售部门经理，由部门经理进行协调解决。
逾期未提出异议者，业务量和回款量以财务统计数字为准。
九、店面流程跟踪制度1、在接到客户下单需求后应首先了解工厂现有库存材料是否充足，如客户需要大量的材料或所需的材料为公司非常备材料，客户经理应及时和跟单联系，如库存量不足，销售人员应同厂长协商立刻下单采购，并密切跟踪材料的采购情况，如预料因材料的采购会影响到纸板的交货时间，客户经理应在同客户协商延迟交货。
2、了解目前工厂的设备状况及订单情况；3、客户经理按照要求详细填写客户信息、联系方式、结算方式、要求交货时间及制作要求等，再交由跟单安排制作。
如对客户板纸要求较高的订单，客户经理应与前期相应工作人员沟通，并就客户的样本进行核对。
4、在预定交货前三天，同跟单人员联系目前文件制作的现状，如预测无法按时完成订单，客户经理应联系厂长或部门经理寻求解决方法，如确因公司原因无法保证按时交货，应及时同客户进行联系说明原因；5、满意度调查客户收货后，客户经理应就本次服务与客户沟通，就制作质量、响应时间、服务速度、服务态度方面对客户进行满意度调查，如客户对本次服务不满意，应及时填写投诉单，并通知部门经理进行回访。
十、客户结算制度一）结算方式：客户结算客户经理客户按结算方式分为现结（含预付）、月结两种。
1、现结：客户经理对于新开发的客户原则上应按现结客户对待；2、在满足下列情况下，客户经理可以为客户申请月结服务：（1）客户业务量稳定，每月产生的订单数量较多，确保每月业务量在50吨以上；（2）客户为世界500强客户或国内知名公司；（3）部门经理陪同验厂通过的。
二）月结客户的申请1、如客户需要月结，须提前与客户签订月结款协议，如没有签定月结协议的，必须事先征得上级经理的口头批准并在客户下单的当月与客户签定月结协议，如当月没有签定协议的，客户经理对帐款负连带责任。
2、月结款协议原件交财务部归档，客户经理自己保存复印件，月结协议加盖客户公司公章。
3、对于不符合以上要求的客户，客户经理一律不能自行要求改为月结。
如果客户经理自行更改或私自承诺客户变更结款方式，导致账款无法结回的，一律由客户经理工资中扣除。
三）客户经理协助财务部门进行对帐结算的规定1、月结客户的结算工作由公司的财务部统一负责收款，客户经理在得到客户结款的通知后应联系财务部门进行收款。
2、由于订单的问题（开单重复、价格、项目、数量等问题）造成的结款困难，客户经理应同店面及客户密切联系，寻找问题原因，更正错误订单。
3、对于客户结算人员的变动，销售人员应在第一时间通知财务部门，对于由于客户制作部门及结算部门人员变动造成的结款困难，客户经理应配合财务部门进行收款。
4、对于由于质量及服务等原因造成的结算困难，客户经理应同客户妥善协商，尽量将损失降低；5、对于公司的坏帐，客户经理填写坏帐申请单由上级经理审批后交财务结算。
6、财务部门如在结款过程中发现各类问题，客户经理必须积极配合解决，至到账款结回。
7、如客户的主管客户经理发生变更，原客户经理与现客户经理必须共同解决。
由于客户经理处理账款不及时，导致账款出现坏账，从客户经理工资中扣除。
十一、业务费用申请制度1、宴请客户的业务费须提前填写《业务费申请单》向上级申请，说明业务费支出理由在得到销售经理批准后方可支出（遇紧急情况可事先得到上级的口头批准并在三个工作日内补填《业务费申请单》），宴请客户的业务费标准为每人100元（如宴请两名客户，则业务费标准为200元），客户经理在报销时必须持当日宴请客户的发票，否则不予报销；附：业务费用申请单2、客户其他项目的业务费的支出应在收到客户回款后两个工作日内填写《业务费申请单》，在公司审批流程结束后及时将业务费返给客户，遇紧急情况可先申请备用金由部门经理审批，并经总经理签字后提前支出，事后填写《业务费申请单》进行内部流程审批。
3、给客户制作样本应事先通知部门经理和跟单经理，工单制作结束后由厂长签字处理。
十二、投诉管理制度1、客户经理为客户投诉的第一负责人，在接到客户投诉后，客户经理应在24小时内帮助客户协调解决。
如果是客户对公司的误会，客户经理应耐心解释，消除误会；如果是公司原因造成的客户投诉，客户经理立刻和相关部门主管取得联系，寻求解决方案，客户经理无法处理的投诉，应立刻向上级经理汇报，由经理和相关部门联系寻求解决方法。
并将处理方法立刻通知客户，寻求客户的谅解；2、对于客户的投诉，客户经理要在三个工作日之内填写投诉单并上报销售经理，注明客户名称、发生时间、事情经过、责任人、工作单号等。
3、如符合投诉要求而客户经理未上报者，每次罚款XX元，且承担由本单所衍生的所有损失。