工地试验室现场检查验收表(附件3)

工地试验室现场检查验收表
序号 现场核查项目 核查项目 规定分值 评分标准 1.成立工地试验室的母体检测机构，应具有相应的《公路水运试验检测机构等级证书 》。如委托其他试验检测机构设立工地试验室，接受委托的试验检测机构应具有公路 水运工程乙级（含乙级）或者相应专项能力等级，且通过有效的计量认证，不符合视 为不合格； 2.有成立试验室组织机构的批文，无扣2分； 3.建立健全各项管理制度，组织机构框图、检测人员岗位职责、各项管理制度及检测 流程图上墙，缺一项扣一分。 1.按照合同要求到位，不符合要求扣8分； 2.应有母体授权书，无扣2分； 3.具有检测工程师资格，无扣4分； 4.应为母体实验室正式聘用人员，且在部管理系统注册，未注册扣1分。 1.按照合同要求到位，不符合要求每人扣1分； 2.具有检测工程师或检测员资格，不符合要求每人扣1分； 3.应为母体实验室正式聘用人员，且在部管理系统注册，未注册扣1分。 检测人员数量应满足最低配置要求，每少1人扣1分。 检测人员持证专业配置合理，能涵盖工程涉及的专业范围和内容。 人员台账、资格证书、职称、隶属关系证明齐全，不符合扣1～2分。 1.1 未建立，扣2分； 1.2 建立，但信息不全。扣1分。 要求：一人一档，档案内容包括个人简历、身份证、毕业证、职称证、检测资格证、 聘任用关系证明（劳动合同及三险）、培训和考核记录等。 按合同约定到位且满足现场工作需要，每缺一台（套）扣1分。 1.1 仪器设备的功能、准确度和技术指标均应符合规范规程要求。如力学设备应注意 精度和量程有效范围，电子称量设备应注意类型和计量性能要求等。 1.2 不同功能室使用同类精度的仪器设备应分别配置，如天平、台秤等。 1.3 配备试验所需辅助工具，如取样工具、标准物质等。 考核存在问题 得分
1
组织机构设置
5分
授权负责
6分 4分
人员档案
2分
3
仪器设备配备
5分
4
环境条件
15分
5
管理体系 管 运行情况 理 情 况 标准配备 情况
10分
5分
1.试验室布局合理；仪器设备拜访合理整齐；环境整洁干净；不符合要求每项扣2分 。 1.1 合理设置检测室。隧道工程应加设置石料室，路面工程应加设置沥青及沥青混合 料室、杂物或闲置仪器可设置储藏室等。 1.2 检测室内根据功能划分，合理摆放仪器设备，保证一定操作空间和距离。 1.3 按照试验检测工作流程，同一试验检测项目或参数使用的仪器应就近摆放在同一 或相邻检测室。 1.4 各检测室使用面积合理，具体面积可参考标准化建设指南。如根据工程量大小合 理设置标养室面积。 1.5 各检测室整洁干净，特别注意外业检测室、留样室和储藏室。 2.仪器设备安装、环境条件满足检测要求；安全防护措施完善；不符合要求每处扣1 分。 2.1 各检测室上下水应满足试验检测要求，水泥混凝土室应设泄水槽、外设沉淀池。 2.2 水泥振实台、跳桌基座应符合规范规程要求。 2.3 压力机、万能材料机等大型力学设备应安装安全防护网，防护措施安全固定结实 且保证试验操作方便。 2.4 标养室内感应器放置合理。 2.5 煮沸箱、高温炉放置应注意对检测室环境的影响。 2.6 精密天平注意防尘防潮防振动。 2.7 试验过程中使用或产生有毒有害物质的检测室，如化学室、沥青室、沥青混合料 室等，应采用合理有效的通风设施。 3.对温湿度有要求的检测室或仪器有水泥室、标准养生室、力学室、砼成型室、集料 室、比表面积仪（湿度）、砂的比表面积（配备恒温水浴）、针入度（配置恒温水 浴）等。若未配备温湿度监控或记录，每处扣1分。 1.有母体受控的管理手册和程序文件，无扣2分； 2.母体对工地试验室检查验收相关文件、记录齐全完整，整改闭合，不符合要求扣4 分； 3.工地试验室按母体管理体系要求，对设备安装、环境检查验收，相关记录齐全完 整，整改闭合，不符合要求扣4分； 4.人员了解运行管理要求并按要求落实，不符合要求扣2分。 1.与本项目试验检查工作有关的标准规范规程收集齐全且受控；不齐全按缺失比例扣 分。 2.采用无效的标准、规范及桂城的，每项扣2分； 3.建立标准文件受控及借阅记录清单，无扣1分；
仪器设备 管理情况
15分
5
管 理 情 样品管理 况
5分
试验台帐 、记录及 报告
15分
档案管理 6 合计
5分 100分
1.有专人管理仪器设备，未明确的扣1分； 2.有仪器设备台帐和设备管理档案，设备档案内容不全或不及时的扣1分，无扣2分； 要求一台一档，档案内容包括：仪器设备履历表，仪器设备的装箱单、说明书、合格 证等技术文件，仪器设备的验收记录、历次检定／校准报告、证书、确认记录，仪器 设备的使用、维护、维修、期间核查记录等。 3.制定仪器设备检定、校准、自校计划并按时执行，不符合要求的扣1分； 4.自校的仪器设备应按《山东省公路水运规程试验检测仪器校准方法》进行自校，自 校记录和报告齐全完整，不符合的每台（套）扣1分； 5.仪器设备各种标识齐全规范，管理标识和使用状态标识正确。不符合要求，每台 （套）扣1分； 6.仪器设备期间核查制定计划并按期进行； 7.主要仪器操作规程上墙；不符合要求，每台（套）扣1分； 8.仪器设备使用及维修保养记录填写及时完整，不符合要求每台（套）扣1分。 1.样品应有标识且清晰，不符合要求每处扣1分； 2.留样样品保管规范，有留样记录，不符合要求扣1分； 3.有毒、有害及易燃品应安全隔离存放，明显标记且应有领用记录； 3.1 危险化学品实行双人双锁管理，存放张贴危险警示标志。不符合要求扣1分。 3.2 化学品或试剂应配备购置、领用、配置、废液废物处置记录。不符合要求扣1分 。 3.3 化学室配备酸碱废液桶。不符合要求扣1分。 1.有分类清晰的各项试验检测统计台账，且相关信息详细完整，不符合要求扣1～2 分； 2.记录、报告格式规范一致；相关信息完整；更改规范；结论表述正确；签字齐全； 依据标准正确。不符合要求每项扣1分； 2.1 记录报告格式应符合《公路试验检测数据报告编制导则》要求。 2.2 报告签发、审核及试验人员均应在持证范围内签字，签发与审核人员均应持检测 工程师证书。 3.超母体授权检测项目或参数，每发现一处扣5分； 4.试验检测台帐、仪器设备使用记录、试验检测原始记录、试验检测报告应互相对 应；如出现不对应情况，视为弄虚作假、捏造数据，伪造试验检测报告，扣15分。 1.分类清晰、目录编写完整，具有可追溯性，不符合要求每处扣1～2分； 2.管理规范、查询方便，不符合要求扣1分。 考核得分