母体对工地试验室检查表格2305
工地试验室专项检查表
工地试验室专项检查表1、设置的工地临时试验室组织机构是否符合合同要求，是否经建设单位审核通过，并报质量监督机构备案通过；2、工地临时试验室试验检测人员数量、结构是否符合合同要求和质监机构要求，到位人员是否符合投标承诺，能保证工程试验检测工作的正常开展；3、工地临时试验室的试验检测设备是否符合质监机构和合同要求，能保证所承担试验检测项目试验检测工作的正常开展，并定期对仪器设备进行维护、检定和校准；4、工地临时试验室试验检测环境是否能满足所承担试验检测项目有关规程要求的试验检测环境；5、是否建立了内容完善、制度明确和可操作性强的试验室管理制度；6、是否制定明确的质量方针、目标；7、是否严格按照试验规程要求进行现场取样和来样管理，建立健全取样和样品管理制度；8、每次试验检测是否按照有效的技术标准、规范和规程进行；9、是否建立试验设备使用记录制度，每次试验后是否如实、规范填写；10、试验室是否有检验频率计划及执行情况；11、试验检测原始记录内容是否全面，数据是否真实、规范、合法；12、试验检测报告数据是否真实、规范、合法、完整，有可追溯性；13、是否建立试验检测台帐，是否有专人负责，详细记录试验检测总数量，完成数量，试验检测情况等内容；14、是否及时出具试验检测报告，向有关单位反馈试验检测情况；15、试验检测不合格记录台帐，是否有专人负责，详细记录试验检测中出现的不合格情况，并有向从业各方进行数据反馈和处理后的试验检测情况等内容；16、是否建立健全文件资料管理制度，制度明确，有可操作性；17、资料是否及时整理、分类有序、系统、完整、妥善存放和保管。
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、检查项目：1. 试验设备- 检查试验设备是否完好，是否存在故障或磨损现象；- 检查设备是否按照规定进行定期维护和校准；- 检查设备是否随时可用，是否存在维修或报废需要处理的情况。
2. 试验方法和标准- 检查试验方法和标准是否符合相关规定和要求；- 检查试验方法和标准的执行是否正确，是否存在操作错误的情况；- 检查试验记录的准确性和完整性，是否存在遗漏或错误记录的情况。
3. 试验环境- 检查试验室的环境是否达到要求，是否存在干净整洁、通风良好的问题；- 检查试验室的温湿度是否稳定，是否存在温湿度调控不当的情况；- 检查试验室内的噪音、振动等环境因素是否影响试验结果。
4. 原材料和试验样品- 检查原材料的质量和来源合规性，是否存在质量问题或未经检验合格的情况；- 检查试验样品的保存和管理情况，是否存在损坏、污染或混淆的情况；- 检查试验样品的标识和追溯性，是否能够准确追踪到原材料或产品的来源和生产信息。
5. 试验记录和数据分析- 检查试验记录是否详细完整，是否包含必要的信息和数据；- 检查试验记录的审核和签字情况，是否存在未审核或审核不合格的记录；- 检查试验数据的准确性和一致性，是否存在数据错误或异常的情况。
二、自查自纠结果整理：1. 发现的问题及处理：- 列出自查过程中发现的问题，并记录采取的处理措施和结果；- 对于问题的处理结果，应进行说明并进行进一步跟踪和整改。
2. 自身优势和潜在风险：- 总结本次自查中发现的自身优势和潜在风险；- 对于自身优势，应加强总结和推广，发挥到其他工作中；- 对于潜在风险，应提出预防措施和改进建议，以避免类似问题再次发生。
三、自纠自查改进计划：1. 制定改进计划：- 根据自查结果和问题分析，制定相应的改进计划；- 对于各项问题，确定改进的具体内容和时间节点；- 对于改进计划，明确责任人和跟进措施，确保落实和执行。
2. 跟进和监督：- 设立跟进机制，定期对改进计划和执行情况进行监督；- 及时跟进改进计划的进展情况，对于未达到预期效果的问题，进行及时调整和优化；- 对于成功改进的事项，进行总结归档，以备查阅和经验分享。
工地试验室监督检查记录表格
工地试验室监督检查记录表检查内容存在问题备注一、现场总体考察1、试验室内通风、采光良好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备；2、试验室要综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施；3、试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处理应符合环保要求；4、养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。
11二、仪器设备管理1、仪器设备实物及配置清单是否相符（工地试验室需满足招投标文件要求和工程实际需要）；2、检查仪器设备使用、维护记录；3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度；4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度；22三、管理、1、组织管理与机构框图；质保体系2、质量与安全管理制度；3、人员分工及职责；4、试验室平面布置图；5、质量手册、程序文件是否现行，检查运行情况；337、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料；8、抽查项目、检查频率、试验检测台帐。
能准确反应施工企业自检频率；9、检验样品台帐、检验样品的管理制度；10、资料、档案管理制度11、工地试验室工作与管理制度44四、人员管理1、试验检测机构人员必须持证上岗。
3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。
4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。
5、人员考核：试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有出具准确试验报告的能力。
五、其他管理1、有无超越业务范围承担试验检测任务；2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效；3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况；5566。
母体实验室对授权工地试验室巡检表
工地试验室试验检测工作巡检内容及评分表评分（百分制）：巡检人员：巡检时间：工地试验室名称：工地试验室负责人签字：序号考核项目（分值）检查内容扣分说明分值得分检查情况说明1人员管理（10分）1.1人员到位情况，有无人员档案试验室负责人不到位扣1分；备案检测工程师不到位，1人扣1分；备案检测员不到位，1人扣0.5分；无人员档案扣1分4.01.2人员资格证书是否有效人员资格证书无效扣1分/人，最高扣2分2.0 1.3有无擅自变更试验检测人员未上报主管部门的现象擅自变更扣1分/人，最高扣2分 2.0 1.4有无试验室人员培训考核计划和培训考核相关记录无计划无记录扣2分，不详实酌情扣分 2.0 3.1标准和规范是否齐全、是否有相应清单无标准和规范扣5分，不齐全酌情扣分，无清单扣1分5.02 标准和规范管理（10分）3.2使用标准、规范是否为最新有效版本，且处于受控状态；作废的标准规范是否已及时收回并加盖作废章；是否组织新标准、规范的学习每出现一本标准或规范不是最新最有效版本，扣1分；标准或规范未受控，扣2分5.03试验室卫生及环境（15分）4.1试验室房间设置是否满足试验检测项目要求，房间内部是否整洁卫生不满足要求扣2分，卫生情况酌情扣分 5.04.2对有温湿度要求的试验室，加热、制冷、加湿设备运行是否正常，温湿度是否满足试验要求，温湿度台账登记是否及时、真实温湿度记录不及时扣2分，未登记扣3分，温湿度不满足要求扣2分，最高扣5分5.04.3标养室温湿度是否满足养护要求、温湿度记录是否及时，是否有漏登现象；试块制作和摆放是否符合规范要求温湿度不满足要求扣2分，温湿度记录漏登扣3分，试块制作和摆放不符合要求扣2分，最高扣5分5.04仪器设备（10分）5.1有无仪器设备档案，在用仪器设备是否按规定进行了检定和自校，检定证书是否在有效期内无仪器设备档案扣3分，不完整酌情扣分；无自校记录扣2分5.05.2仪器使用及保养是否规范，仪器使用台账是否及时、真实无仪器设备台账扣3分，记录不真实扣1分，不及时酌情扣分5.06.1原始记录本填写规范、及时，是否存在涂改现象，是否存在杠改未签字现象，空白处是否画斜杠，试验员是否签字原始记录存在明显作假扣5分，修改不规范，记录不及时，填写不准确等酌情扣分5.05 试验资料（20）6.2试验台账（温湿度台账，仪器使用台账），登记是否及时，修改是否规范试验报告存在明显作假扣5分，报告信息不齐全，修约不规范，与台账、原始记录等对应不一致，出具报告不及时等酌情扣分5.06.3试验检测报告中各信息是否齐全，试验人员、使用设备、试验日期、试验数据与原始记录、温湿度台帐、仪器使用台账记录是否一致无试验检测台账扣5分，试验检测报告信息不齐全，试验台账登记不及时、不准确，修改不规范酌情扣分5.06.4试验检测报告出具是否及时一份报告出具超过一周扣1分，最高5分 5.06混凝土质量控制（15分）6.1混凝土施工前是否进行砂、石子含水率检测未检测砂的含水率扣2分，未检测石子的含水率扣2分，有检测无记录酌情扣分4.06.2混凝土施工前是否用现场原材料进行复盘未复盘扣5分，有复盘未记录酌情扣分，室内试拌混凝土不满足施工要求而施工扣2分5.06.3混凝土施工过程中是否进行工作性检测未进行工作性检测扣3分，工作性检测频率不足酌情扣分，有检测未记录酌情扣分3.06.4混凝土留样是否满足要求未留样扣3分，留样频率不足、试件制作不规范酌情扣分3.07 上次检查整改情况（20）7.1试验资料方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分107.2人员设备方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分10。
工地试验室及拌合站专项检查表格
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
（自校）的有效期内
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、试验室设施及环境1.试验室设施：（1）试验设备是否齐全，设备功能是否正常；（2）试验设备的标定和校准是否及时；（3）试验设备存放和维护是否符合规定。
2.试验室环境：（1）试验室是否保持清洁整齐；（2）试验室是否有足够的空气流通；（3）试验室内温度、湿度是否在规定范围内；（4）试验室内是否妥善存放危险品。
二、试验室管理1.试验室文件和记录：（1）试验室是否有完整的文件和记录；（2）试验室文件和记录是否按照规定进行存档和归档。
2.试验室安全管理：（1）试验室是否设置了安全管理责任人；（2）试验室是否制定并贯彻安全操作规程。
三、试验项目1.试验项目准备：（1）试验项目是否按照标准要求准备；（2）试验项目是否在规定时间内完成准备工作。
2.试验项目实施：（1）试验过程是否按照标准要求进行；（2）试验记录是否准确完整。
四、试验数据分析和处理1.试验数据分析：（1）试验数据是否按照标准要求进行分析；（2）试验数据分析结果是否准确可靠。
2.试验数据处理：（1）试验数据处理是否按照标准要求进行；（2）试验数据处理结果是否符合要求。
五、试验报告1.试验报告编制：（1）试验报告是否按照标准要求进行编制；（2）试验报告是否准确完整。
2.试验报告审查和存档：（1）试验报告是否经过审查并签字确认；（2）试验报告是否按照规定进行存档和归档。
六、自检结果和整改措施（1）自检结果是否符合要求；（2）如有问题，已采取哪些整改措施。
七、自查自纠改进措施（1）为了改进试验室管理，有何新的建议或改进措施。
以上为工地试验室的自查自纠检查表，通过对试验室设施、环境、管理、试验项目、数据分析和处理、试验报告以及自检结果和整改措施的全面检查，可以及时发现和解决存在的问题，保证试验室的正常运行和试验的准确性可靠性。
通过自查自纠改进措施的执行，还可以不断提升试验室管理水平，确保试验室工作达到更高的质量标准。
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表检查日期：__________ 检查人：__________检查项目：1. 试验室环境- 试验室内空气流通良好，无异味。
- 试验室内地面整洁，无积水和杂物。
- 试验室内有足够的照明设备，确保充足的光线。
2. 试验设备和仪器- 所有试验设备和仪器按照规定安装摆放，无损坏和缺失。
- 试验设备和仪器有明确的使用和操作指导书。
- 所有试验设备和仪器定期进行校准和维护。
3. 试验标准和方法- 所有试验标准和方法适用于工地需求。
- 所有试验标准和方法的版本和修订日期明确。
4. 试验样品管理- 所有试验样品按照要求进行标识和存储。
- 试验样品有明确的记录，包括来源、数量、采样日期等信息。
- 试验样品在整个测试过程中保持完整和不受污染。
5. 试验记录和报告- 每次试验都有详细和准确的试验记录。
- 所有试验记录都包括试验日期、试验人员、试验方法和结果等信息。
- 试验报告准确无误，包括试验结果和结论。
6. 安全措施- 试验室内配备必要的安全措施，如灭火器、应急疏散通道等。
- 试验人员接受安全培训，知晓应急处理程序。
- 试验过程中使用个人防护装备，并遵守相关安全规定。
7. 废弃物管理- 废弃物按照规定分类和储存。
- 废弃物包装完好，没有泄漏和扩散。
- 废弃物定期清理和处理，避免对环境造成污染。
8. 管理记录和档案- 具备有效的试验室管理记录和档案。
- 试验室管理记录包括日常清理、设备维护、培训等信息。
- 所有试验室管理记录和档案保密且可追溯。
结论及改进措施：本次自查自纠检查表中，发现以下问题/改进措施：1._____________________________________________________________ ______________________2._____________________________________________________________ ______________________3._____________________________________________________________ ______________________整改计划：请尽快制定整改计划，并在规定时间内完成整改工作。
母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
10
JJC202010
报告签字人不具备资格
11
JJC202011
试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求
12
JJC202012
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
13
JJC202013
4
JJC202004
未经母体机构有效授权
5
JJC202005
授权负责人不是母体机构派出人员的
6
JJC202006
超授权范围开展业务
7
JJC202007
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
8
JJC202008
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的
9
JJC202009
对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的
14
JJC202014
未经备案审核开展检测业务的
15
JJC202015
严重违反试验检测技术规程操作的
检查单位：青海天智公路检测有限公司 被检单位：
检查人签字： 负责人签字：
母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
工地试验室名称：
序号
行为代码
检查内容
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
2
JJC202002
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
3
JJC202003
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的
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工地试验室检查表（一）
ZJYL04-01-2305
编号：
项目名称
类别
检查项目
检查结果
试
验
管
理
工
作
1.试验检测设备是否齐全
2.各种试验台帐是否完善
3.试验表格是否齐全
4.自校试验仪器有没有自校记录
5.试验规章制度是否齐全
6.试验人员岗位职责是否上墙
7. 试验检测人员是否满足需要
（人数、证书编号、持证的检测人员才有权签字）
8.工地试验室的检测范围
（是否在母体试验室资质等级的业务范围内）
9.试验报告是否签字齐全或盖章
10.试验养护室是否标准，温湿度记录是否遗漏或真实
11.配合比是否齐全
过
程
控
制
1.水泥、砂石、钢筋等原材料进场抽检频率
2.结构物的砂浆、砼抽检频率是否达到规范要求
扣5分/试验检测师·次、
3分/试验检测员·次
8
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的
扣2分/台，单次扣分不超过20分
9
试验检测环境达不到技术标准规定要求的
扣2分/处，单次扣分不超过10分
10
报告签字人不具备资格
扣2分/份，单次扣分不超过10分
11
试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求
3.路基压实度及结构物的强度是否合格
4.仪器设备使用记录是否完善
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5.试验资料是否及时签字归档
项目负责人: 项目试验负责人：母体机构检查人：
中交一公局（天津）中陆工程试验检测有限公司
工地试验室检查表（二）
ZJYL04-01-2305
编号：
序号
检查内容
扣分标准
检查结果
1
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
扣100分
2
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
扣10分/ 份,单次扣分不超过30分
3
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的
扣10分/人
4
未经母体机构有效授权
扣20分/项
5
授权负责人不是母体机构派出人员的
扣10分
6
超授权范围开展业务
扣5分/参数
7
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
扣3分/类
12
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
未上报扣5分/次
13
未经备案审核开展检测业务的
扣20分
14
严重违反试验检测技术规程操作的
扣10分/项
合计
得分
100-扣分值
工地试验室：（盖章）母体机构：（盖章）
试验室主任：负责人：
日期：日期：