日常监督计划表正式版
日常监督记录表
监督岗位：质量监督员：年月
监督日期
监督项目
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性；检测标准与样品的适用性；检测原始记录内容完整性；检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性；检测标准与样品的适用性；检测原始记录内容完整性；检测报告完整性
其它:
监督记录
不符合工作描述
被监督人/
纠正人
签名：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
签名：
日期：
纠正结果的验证
与评价
评价人：
日期：
评价ห้องสมุดไป่ตู้：
日期：
评价人：
日期：
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性；检测标准与样品的适用性；检测原始记录内容完整性；检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性；检测标准与样品的适用性；检测原始记录内容完整性；检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
评价人：
日期：
注：请在“监督类别”中用“√”选取实际监督的项目，如为“其它”请描述具体内容。除可现场纠正的轻微不符合外，需填写不符合项处理记录跟进
日常监督计划表
年度日常监督计划表
批准人（技术负责人）：日期:
不符合评审处置记录表
实施纠正措施记录表
不符合发生部门负责人 不符合工作责任人 不符合原因分析: 不符合发生部门负责人：
日期:
纠正措施计划： 不符合发生部门负责人：
日期:
纠正措施评价、批准： 质量负责人 技术负责人 ：
日期:
纠正措施实施记录： 不符合发生部门负责人：
日期: 验证意见：
验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效
无效
有关说明（必要时）：
不符合发生部门 不符合评审表编号
验证人（监督员内审员）：日期:。
监督计划表
编制人：王青青
年月日
批准人：
年月日
质量监督员工作计划表
编号：JL—031
监督内容、项目
质量监督员
检查次数及时间
1
标准、方法现行有效性
每半年一次
2
环境条件是否满足使用要求，
温度、湿度等环境记录
每一次
3
仪器设备检定
每年一次
4
仪器设备期间核查及工作状态
每年一次
5
检验报告、原始记录
每季度一次
6
监督检验人员操作过程
每季度一次
7
8
9
10
要求：1.质量监督员按职责要求认真做好检查记录，发现不符合检验工作时责令停止工作，建议相关人员采取纠正措施，并监督措施执行情况；重要问题向质量负责人汇报，分析原因，提出处理意见，并进行记录。
2019年度日常监督计划表-13页word资料
2、样品是否有的标识：是□ 否□；
3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□ 否□；
标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其
他文件中混淆：是□ 否□；
5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是
□ 否□；
6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□ 否□；
结论
不
明
符 合
说
合格□
不合格□
第4页
确
监督情况属实 □
认
监督情况不属实□
意 见
被监督部门负责人：
日期：
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
监督员
监内 督容
监 督 记 录
仪器设备
对
室仪器设备的监督记录：
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是□ 否□；
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是□ 否□；
8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□ 否□；
9、是否有设备的三色标识：是□ 否□；
10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是□ 否□；
11、其他：
结论
不
明
符 合
说
合格□
不合格□
第5页
确
监督情况属实 □
认
监督情况不属实□
意 见
被监督部门负责人：
日期：
日常监督记录表
文件编号
监督检查日期
不合格□
日
文件编号
对
室设施和环境条件的监督记录：
1、本室的环境条件是：温度
，湿度
，其
他
；
2、是否配备相应的控制设施：是□ 否□；
日常监督、检查工作表
日常监督、检查工作表
部门：后 勤 检查人：月 日—— 月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
是否有无故不上班
办公区内是否整洁
男宿舍及大院的卫生
女宿舍及大院的卫生
宿舍是否节约用水、电
餐厅饭桌是否干净
门窗、墙壁、地面是否干净
一次更衣室是否干净整洁
更衣室内工服、鞋是否入柜
办公室外通道是否干净
厕所是否干净、无异味
大院卫生是否干净
车辆的卫生是否干净
司机是否班前检修车辆
送餐车辆是否准点装车
司机是否准时送餐
设备是否及时维修、定时检修
是否保证生产时的水电正常
是否保证下水道正常使用
部门负责人签字
说明：１、各部门要积极做好本职工作并配合运营部的监督、检查。
日常监督、检查工作表
部门：送 餐 检查人：月 日—— 月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
是否有无故不上班
送餐工服、帽子是否整洁
有无带病作业
指甲、头发是否合格
送餐人员必须戴口罩手套
装车时要保持食品卫生
是否野蛮装卸
送餐检查所带物品是否齐全
严禁偷吃水果、食品
保温箱是否干净整洁
餐盒是否保持干净无污染
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
是否有无故不上班
工服、帽子是否整洁
进入车间是否洗手消毒
指甲、头发是否合格
有无带病作业
是否穿工服、鞋出车间
检测机构年度日常监督计划表
NO:2001
序号
被监督人
监督内容/项目
监督方式
计划时间
监督员
备注
01
培训人员
人员培训计划、实施、考核、评价、记录
定期检查相关记录
次/3月
石头
02
设备管理员
仪器设备的领用、使用、维护记录
定期检查相关记录
次/3月
石头
仪器设备申购审批、验收、操作人员授权；设备一览表
定期检查相关记录
定期抽查相关记录
次/3月
石头
07
检测人员B
检测原始记录、检测报告、客户满意度调查表
定期抽查相关记录
次/3月
石头
08
检测人员C
实验室人员进出记录、环境温湿度控制记录、个人剂量样品发放记录，个人剂量监测报告发放记录
定期抽查相关记录
次/3月
石头
狗娃
质量体系文件发布审批、回收、发放、修（更）改审批记录
定期检查相关记录
次/3月
狗娃
技术档案台帐、档案盒内存件目录
定期检查相关记录
次/3月
狗娃
纠正措施要求通知单、预防措施要求通知单、纠正/预防措施实施情况跟踪验证记录、检测依据标准（规范）目录
定期检查相关记录
次/3月
狗娃
06
检测人员A
检测原始记录、检测报告、客户端不符合项整改建议书
次/3月
石头
03
售后人员
申诉投诉处理审批记录
定期检查相关记录
次/3月
石头
04
文件管理员
检测报告归档登记、发放记录
定期检查相关记录
次/3月
石头
报告更改、发送登记表
公司管理制度监督岗值日表
公司管理制度监督岗值日表日期：___________ 值日负责人：___________岗位职责：公司管理制度监督岗是公司内部专门负责监督公司管理制度执行情况的岗位。
主要职责包括但不限于：1. 监督公司各项管理制度的执行情况，确保公司管理制度的有效落实；2. 协助相关部门建立健全的内部管理制度，提出改进建议；3. 发现公司管理制度执行中存在的问题、漏洞，并及时向公司领导汇报；4. 协助公司领导组织开展管理制度培训和宣传工作。
工作内容：1. 检查公司管理制度的执行情况，包括但不限于公司财务管理制度、人力资源管理制度、采购管理制度等；2. 规范公司员工的行为，防止违反公司管理制度的情况发生；3. 协助公司领导完善管理制度，提出改进建议；4. 协助公司领导做好员工管理培训，提高员工遵守公司管理制度的意识。
值日任务：1. 对公司各项管理制度进行全面检查，核实执行情况；2. 检查公司员工遵守管理制度的情况，提出需改进的地方；3. 协助公司领导召开相关部门会议，汇报管理制度执行情况；4. 参与公司领导组织的管理制度培训和宣传活动，提高员工的知晓度。
值日总结：今日工作内容完成情况：1. 公司管理制度检查情况：- 公司财务管理制度执行情况良好，未发现违规情况；- 人力资源管理制度执行情况一般，部分员工存在规范意识不强的情况，需加强培训；- 采购管理制度执行情况较差，发现存在违规采购行为，需立即整改。
2. 公司员工行为检查情况：- 未发现员工违反管理制度的情况，员工行为规范；- 部分员工存在对公司管理制度不了解的情况，需加强宣传教育。
3. 管理制度改进建议：- 针对采购管理制度执行情况较差的问题，建议加强对采购人员的监督和培训，确保采购活动合规。
4. 培训和宣传活动情况：- 参与公司领导举办的管理制度培训和宣传活动，员工反馈良好，希望能够定期组织这类活动。
明日工作计划：1. 继续监督公司各项管理制度的执行情况，加强对采购管理制度的检查；2. 协助公司领导做好员工管理培训工作，提高员工遵守公司管理制度的意识；3. 参与公司领导组织的管理制度改进会议，提出改进建议。
日常监督计划表2013
进行工作：是□ 否□；
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉
污染：是□ 否□；
6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是□ 否□；
7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是□ 否□；
8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无
淆：是□ 否□；
5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是□ 否□；
6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□ 否□；
7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：是□ 否□；
8、其他：
结论 不 符 合 说 明 确 认 意 见
符合□
监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督人员：
日期：
说明：1. 严重不符合与 B 类一般不符合须按《实施纠正措施程序》和记录步骤进行；
2. A 类一般不符合仅按《不符合检测工作的控制管理程序》和本表步骤进行即可。
-9
实施纠正措施记录表
不符合发生部门
不符合发生部门负责人
不符合工作责任人 不符合原因分析：
不符合评审表编号
不符合发生部门负责人： 纠正措施计划：
1.不符合性质: A 类一般不符合 B 类一般不符合 严重不符合
2.措施要求： 纠正
纠正措施
纠正处置意见：
批准人（质量负责人 技术负责人）： 纠正过程实施记录：
日期：
不符合发生部门负责人：
日期：
验证意见：
验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证
验证结论：有效
无效
有关说明（必要时）：
验证人（监督员 内审员 ）：
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日常监督计划表正式版
年度日常监督计划表
日常监督记录表
日常监督记录表
日常监督记录表
日常监督记录表
日常监督记录表
日常监督记录表
日常监督记录表
不符合评审处置记录表
-9 实施纠正措施记录表
备注：排序3等级【A=重要且紧急需尽快完成的事务】、【B=重要但不紧急的事务】、【C=日常事务】
暑假日常生活计划表
暑假日常生活计划表
日常保洁工作时间计划表
负责区域：工作流程：
清洁类别：
清洁频率：
日常保洁工作时间计划表（例表）
负责区域：C1-C5 工作流程：1、收集；2、清扫
清洁类别：日常保洁3、擦尘；4、除污；5、拖洗清洁频率：7天
每日时间：8小时
日常工作检查记录表
备注：若检查结果达到卫生质量标准，则在“完成情况”一栏打“√”即可。
日常工作检查记录表（例表）
保洁服务人员岗位配备表
（样表）
×××保洁服务人员配备表
根据本项目实际岗位人员进行编制。