(完整版)内部因素评价规范
标准化系统内部评价制度
标准化系统内部评价制度
系统内部评价制度的标准化是指将系统内部评价的流程、标准、方法等规范化，以实现评价结果的可比性和一致性。
下面是标准化系统内部评价制度的几个要点：
1. 设立评价标准：制定适用于系统内部评价的一系列规定和标准，包括评价对象、评价指标、评价权重等。
这些标准应该是可量化和可测量的，能够准确衡量评价对象的各项要素。
2. 设定评价流程：明确评价的流程和步骤，包括评价的时间安排、相关人员的责任和角色等。
评价流程应该是规范的，遵循一定的程序和方法，确保评价的客观性和公正性。
3. 规范评价方法：制定评价所使用的方法和工具，包括调查问卷、数据收集和分析方法等。
评价方法应该是科学有效的，能够提供准确的评价结果。
4. 建立评价记录体系：建立评价记录和档案的管理体系，包括评价报告、评价数据和评价过程的记录。
评价记录应该是规范的，便于审查和追溯。
5. 建立评价结果反馈机制：对评价结果进行及时的反馈和沟通，包括向相关人员传达评价结果和建议，并对改善措施进行跟踪和监督。
通过标准化系统内部评价制度，可以提高评价的准确性和可信度，促进系统内部的改进和优化。
同时，标准化的评价制度也便于不同系统之间的比较和学习，推动整体的提升和创新。
第 1 页共 1 页。
(完整版)内部因素评价规范
XXXXXXX有限公司XXX-M103-2017-A内部因素评价规范(版本：A/0)发放号：编制：审核：批准：受控状态：2017-03-10发布 2017-03-10实施内部因素评价规范1. 目的用于指导公司采用IFE矩阵进行内部因素评价，确定组织判断其内部环境的强弱程度，以便组织采取措施改善劣势。
2. 适用范围适用于组织内部因素分析评价。
3. 说明内部因素评价矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix，IFE矩阵），是一种对内部因素进行分析的工具，其做法是从优势和劣势两个方面找出影响企业未来发展的关键因素，根据各个因素影响程度的大小确定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分，最後算出企业的总加权分数。
通过IFE，企业就可以把自己所面临的优势与劣势汇总，来刻划出企业的全部引力。
4. 职责4.1 办公室负责识别内部分析过程中确认的关键因素，并赋予权重；4.2 办公室负责对关键因素进行评分并对评价结果进行分析。
4. 工作流程4.1 列出在内部分析过程中确认的关键因素，应注意以下几点：a）因素总数在 10-20 个之间；b）因素包括企业优势和弱点两方面；c）首先列出优势，然後列出弱点；d）要尽可能具体，要采用百分比、比率和比较数字。
4.2 赋予每个因素以权重，权重应以产业为基准。
4.2.1 数值由 0.0(不重要)到 1.0(非常重要)。
4.2.2 权重标志着各因素对于企业在产业中成败的影响的相对大小。
4.2.3 无论关键因素是内部优势还是弱点，对企业绩效有较大影响的因素就应当得到较高的权重。
4.2.4 所有权重之和等于1.0。
4.3 按照企业现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分4.3.1 分值范围 1-4，分别代表：a）4—代表重要优势；b）3—代表次要优势；c）2—代表次要弱点；d）1—代表重要弱点。
4.3.2 优势的评分必须为4或3，弱点的评分必须为1或2。
内部因素评价（IFE）矩阵在产品营销中的应用
2017年6期总第843期一、IFE 矩阵的含义内部因素评价矩阵简称IFE 矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix ），是基于营销主体内部因素信息的优劣势综合分析，以综合权衡营销主体在管理、销售、生产和研究等各个环节的信息评价，根据优势和劣势的得分值，来定量的确定营销主体内部因素，最后帮助营销主体制定合理可行的产品营销策略。
二、案例选择及矩阵构建1.案例选择本文选择的合川区X 桃片有限公司是以生产合川桃片为主的产品企业。
合川桃片距今已有196年的历史，在川渝地区享有盛誉，其深厚的文化底蕴和可口的味感赢得广大消费者的青睐。
但随着合川桃片市场的发展，如唐小均《合川三洲桃片有限公司发展战略研究》（2009），讲述了合川桃片100多年的发展历史和发展过程中存在的不足，也指出随着小作坊的大量兴起，合川桃片的品牌忠诚度受到挑战，合川桃片也出现了“滞销”的情形。
究其原因分析，多数企业内部存在问题，对自身优势和劣势没有充分认识，定位不明确。
2.矩阵构建本文以合川区X 桃片有限公司为例，矩阵的构建主要基于营销案例的营销实践。
在合川区X 桃片有限公司的官方网站、实地调研中公司相关人员披露的营销状况及公司财务报表体现出的盈利能力、营运能力和负债能力，综合以上因素，选取了9个优势和5个劣势，所以对优势的权重定为0.7，对劣势的权重定为0.3。
中第一，内部因素权重的选取。
本文根据桃片有限公司在桃片营销过程中影响因素的相对大小来决定，对桃片营销影响因素较大的，权重就高，但权重的选取必须服从数学概率，即从0（没有影响，无权重）到1（影响大，权重大）。
如合川桃片的知名度，其权重高达0.15，据相关营销人员纰漏，消费者购买桃片时，关心的是合川桃片和还是云阳桃片，所以品牌知名度在营销中的营销相对较大。
第二，评分值借助了X 桃片有限公司基准，取值范围由1（重要劣势）到4（重要优势），所以在矩阵构建及案例分析时，优势的评分为3分或4分；劣势的评分为1分或2分。
标准化体系内部评价管理制度
标准化体系内部评价管理制度1目的与适用范围1.1 验证安全标准化体系创建活动及其结果是否符合标准化文件要求，确定安全标准化体系是否持续有效运行。
1.2 本制度适用于安全标准化体系相关管理活动的内部评价。
2引用文件2.1 AQ2007.1-2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范3术语与定义3.1 内部评价：由组织自己或以组织的名义进行，对安全标准化体系运行状况进行评价。
4职责4.1 厂长4.1.1 负责审定内部评价计划、实施方案及内部评价报告。
4.2 安全员4.2.1 负责内部评价工作。
4.2.2 负责组织成立内部评价小组，担当评价组长及评价人员。
4.2.3 负责编制、实施内部评价计划。
4.4.4 负责制定不符合事项的纠正措施。
4.4.5 负责评价文件及记录的管理，负责编写评价报告。
4.5 其他岗位4.5.1 负责配合内部评价计划的实施。
4.5.3 负责落实不符合事项采取纠正与预防措施。
5工作程序5.1 内部评价准备5.1.1 组织成立评价组，评价组成员应具备以下条件：1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2）接受过安全标准化规范评价技术培训；3）具备与评审对象相关的技术知识和技能；4）具备操作内部评价过程的能力；5）具备辨别危险源和评价风险能力；6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。
7）内评人员应该诚实、客观、勤勉和忠诚，坚持原则。
5.1.2 评价组负责准备评价专用文件：a.评价通知和《评价计划》；《评价计划》的内容：评价的目的、范围、日期；受评价的部门、项目；依据的文件、标准、法律法规及相关要求；评价组成员和具体日程安排。
b.评价依据的文件；c.《评价检查表》；d.《不符合整改通知单》。
5.1.3 由安全员提前一周向受评价部门发出评价通知及《评价计划》。
5.1.4 评价组组织召开预备会，参会人员为评价组成员。
明确评价工作分工，提出评价要求。
5.1.5 内部评价重点关注：a.体系运作的效力和效率；b.体系运行中存在的问题与缺陷；c.系统与其他管理系统的兼容能力；d.统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；e.信息技术在标准化系统中的使用情况；f.安全资源使用的效力和效率；g.体系运作的结果和期望值的差距；h.绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；i.纠正行动；j.与相关方的关系。
标准化系统内部评价制度
标准化系统内部评价制度
内部评价制度是指企业或组织为了有效管理和监督内部运作，制定的用于评估和衡量员工绩效、工作质量和行为表现的一套规范和程序。
在标准化系统内部评价制度的制定中，以下是一些建议和步骤：
1.明确目标和指标：制定内部评价制度的第一步是明确评价的目标和指标。
企业应该明确希望评价的方面，如员工绩效、工作质量、行为表现等，并确定相应的评价指标。
2.制定评价标准：根据评价目标和指标，制定一套详细的评价标准。
评价标准应该具体、明确和可操作，便于评价人员根据标准进行评估和判断。
3.确定评价周期：确定评价制度的评价周期，即多长时间进行一次评价。
评价周期可以根据业务需求、工作性质和公司规模等因素来确定。
4.选择评价方法：根据评价目标，选择适合的评价方法。
常用的评价方法包括360度评估、绩效考核表、个别面谈、目标管理等。
5.明确评价流程：制定清晰的评价流程，包括评价人员的选择、评价方式、评价结果的记录和分析等。
评价流程应该公开、公正和透明，使员工能够理解和接受评价结果。
6.提供培训和支持：为评价人员提供相关培训和指导，确保他们能够正确、公正地进行评价。
同时，为员工提供适当的支持和帮助，帮助他们改进和发展。
7.定期评估和改进：定期评估内部评价制度的有效性和可行性，并根据评估结果进行必要的调整和改进。
制定一个有效的内部评价制度对于企业和组织的发展和管理至关重要。
一个合理和标准化的评价制度能够帮助企业明确员工的职责和目标，提高员工绩效和工作质量，增强内部管理和监督能力。
实验室内部质量控制及质量评价
仪器设备
对检测结果质量有影响的仪器设备要检定或校 准，使用前进行必要的核查。
样品检测过程中的常用质控方法
（1）、 准确度控制。 1) 用标准物质评价：标准物质是用国家权威机 构研制，并给出其中某些组分含量的标准值及 其不确定度的物质。由于标准物质种类繁多， 使用时应根据待测样品选择基体相同或相近、 化学组成与物理形态、浓度水平、准确度水平 合适的标准物质。评价的方法是将标准物质与 样品在相同条件下进行测定，如果标准物质的 测定结果与证书上的标准值一致，表明分析方 法与测定过程的准确度令人满意，样品分析结 果准确可靠。
4.对于溯源链易于断裂的检测，应使用同基体、已 知含量的标准样品（ 标准参考物质 ）同时进行操作、 测试，确认测试结果是否存在偏差，以保证检测结 果的准确性和可溯源性。
样品检测前的质量控制
应制定和执行分析全过程质量控制的具体措施： 包括样品的采集、贮存；分析方法的选择；样 品预处理；干扰物的分离；测定及实验数据的 记录和处理等。确定各主要环节的技术操作规 范，并在分析全过程中严格加以执行。
样品检测前的质量控制
（1）、样品采集、运输、接收、编号、保存管 理控制。 接收实验样品时，应记录不符情况，并商定解 决办法。实验室应对验收合格的样品，及时进 行登记，作好唯一性标识和状态标识，确保样 品在实验室流通过程中不混淆。实验室应有存 储待检样品的冰柜及其它设施，防止样品在待 检过程中发生变化、丢失或损坏。对检测之后 有可能重新使用的样品，应确保其不被污染、 破坏和丢失。
其他控制方法
对保留的样品进行再检测； 分析一个样品不同特性结果的相关性； 进行平行双样检测； 测量不确定度的分析评定（须考虑样品均匀性、 反应效率、分析空白、基体效应、干扰影响、回收 率等不确定度分量对合成不确定度的影响）； 其他认为有效的技术核查办法，如进行气相色谱 分析时可用气相色谱/质谱技术对分析组分进行鉴 定以排除干扰等等。
内部控制评价的标准
内部控制评价的标准
内部控制评价是企业管理中非常重要的一环，它可以帮助企业识别和管理风险，提高管理效率，保护企业利益。
内部控制评价的标准是评价内部控制有效性的依据，其重要性不言而喻。
那么，内部控制评价的标准应该包括哪些内容呢？
首先，内部控制评价的标准应该包括内部控制的设计和实施情况。
内部控制的
设计应该符合相关法律法规和企业内部制度，能够有效地防范和控制风险。
内部控制的实施情况则是评价内部控制是否真正落实到位，是否能够有效地发挥作用。
这一点对于评价内部控制的有效性至关重要。
其次，内部控制评价的标准还应包括内部控制的运行效果。
即内部控制是否能
够达到预期的效果，是否能够有效地防范和控制各类风险。
这需要对内部控制的运行情况进行全面而细致的评价，包括内部控制在实际操作中的表现和效果等方面。
另外，内部控制评价的标准还应包括内部控制的监督和改进情况。
内部控制的
监督是保证内部控制有效性的重要手段，它能够及时发现内部控制存在的问题和不足，并及时加以改进。
因此，内部控制评价的标准应该包括对内部控制监督和改进情况的评价。
最后，内部控制评价的标准还应包括内部控制的信息披露情况。
企业应当对内
部控制的有效性进行及时、准确的信息披露，让利益相关方了解企业内部控制的情况，增加透明度，提高企业的信誉度。
综上所述，内部控制评价的标准应包括内部控制的设计和实施情况、内部控制
的运行效果、内部控制的监督和改进情况以及内部控制的信息披露情况。
只有全面而细致地评价这些方面，才能够准确地评价内部控制的有效性，为企业的稳健经营提供有力支持。
内部因素识别评价总清单
大
13
股东或员工的关注
公司绩效
企业管理
管理过程
一般
编制：XXX审批：XXX日期：2023年2月10日
内部因素识别评价总清单QES/R7.7-02
序号
影响因素
风险或可能的影响
影响对象或区域
涉及过程和活动
影响程度
1
价值观
方向或理念错误
个人意识
人力资源能力意识
大
2
资源因素：财务因素
财务资源不足
基础设施及资金周转
基础设施
大
3
资源因素：基础设施
故障缺陷
产品运作
运作
大
4
过程运行环境
轻微影响
产品性能
研发提供
一般
5
组织知识
经验效率
工作效率
绩效
大
6
人力因素
影响工作质量
人员能力
能力意识
大
7
组织文化
方向或理念错误
工作质量
全过程
大
8
过程或交付能力
不足
交付业绩
全过程
大
9
质量体系绩效
不够明显
组织的发展
全过程
大
10
内部员工满意度
士气低落
工作质量
全过程
大
11
组织架构
管理有死角
角色分配
角色、权限、职责
大Leabharlann 12决策流程不顺畅
工作沟通交流
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXXX有限公司
XXX-M103-2017-A
内部因素评价规范
(版本：A/0)
发放号：
编制：
审核：
批准：
受控状态：
2017-03-10发布 2017-03-10实施
内部因素评价规范
1. 目的
用于指导公司采用IFE矩阵进行内部因素评价，确定组织判断其内部环境的强弱程度，以便组织采取措施改善劣势。
2. 适用范围
适用于组织内部因素分析评价。
3. 说明
内部因素评价矩阵（Internal Factor Evaluation Matrix，IFE矩阵），是一种对内部因素进行分析的工具，其做法是从优势和劣势两个方面找出影响企业未来发展的关键因素，根据各个因素影响程度的大小确定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分，最後算出企业的总加权分数。
通过IFE，企业就可以把自己所面临的优势与劣势汇总，来刻划出企业的全部引力。
4. 职责
4.1 办公室负责识别内部分析过程中确认的关键因素，并赋予权重；
4.2 办公室负责对关键因素进行评分并对评价结果进行分析。
4. 工作流程
4.1 列出在内部分析过程中确认的关键因素，应注意以下几点：
a）因素总数在 10-20 个之间；
b）因素包括企业优势和弱点两方面；
c）首先列出优势，然後列出弱点；
d）要尽可能具体，要采用百分比、比率和比较数字。
4.2 赋予每个因素以权重，权重应以产业为基准。
4.2.1 数值由 0.0(不重要)到 1.0(非常重要)。
4.2.2 权重标志着各因素对于企业在产业中成败的影响的相对大小。
4.2.3 无论关键因素是内部优势还是弱点，对企业绩效有较大影响的因素就应当得到较高的权重。
4.2.4 所有权重之和等于1.0。
4.3 按照企业现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分
4.3.1 分值范围 1-4，分别代表：
a）4—代表重要优势；
b）3—代表次要优势；
c）2—代表次要弱点；
d）1—代表重要弱点。
4.3.2 优势的评分必须为4或3，弱点的评分必须为1或2。
4.3.3 评分以公司为基准，而权重则以产业为基准。
4.4 分析方法和结论
4.4.1 用每个因素的权重乘以它的评分，即得到每个因素的加权分数。
4.4.2 将所有因素的加权分数相加，得到企业的总加权分数。
4.4.3 无论 IFE 矩阵包含多少因素，总加权分数的范围都是从最低的 1.0 到最高的 4.0，平均分为 2.5。
4.4.4 总加权分数大大低于2.5的企业的内部状况处于弱势，急需采取措施加强优势并改进劣势。
4.4.5 总加权分数大大高于2.5的企业的内部状况则处于强势, 应继续保持现有优势和改进劣势。
4.4.6 总加权分数等于2.5则说明企业的内部状况处于零界点，需要在加强优势的基础上积极采取措施改善劣势。
5. 相关文件
无
6. 相关记录
6.1 “内部因素清单”
6.2 “内部因素评价矩阵（IFE）”
修改登记表。