内部审核程序(物业公司)
物业公司体系内部审核
1 总则1.1 体系内部审核是确定各物业分公司满意管理体系程度以及评价管理体系符合性、有效性，识别改进机会的重要手段。
1.2 各物业分公司应严格执行内部审核的关于要求，健全自我完善机制，不断提高管理水平、服务质量和经营绩效。
2 职责界定2.1 物业分公司负责组织实施内部审核活动，并将审核报告报项目所在公司备案。
2.2项目所在公司负责监督区域内物业分公司的内部审核，必要时将物业分公司内部审核作为项目所在公司内审的一个组建部分。
2.3 管理公司物业管理部负责指导各物业分公司开展内部审核活动。
3基本要求3.1各物业分公司内部审核应定时进行，至少每半年一次。
全年的内部审核支配由品质部负责列入年度工作方案。
例行的内部审核必需全面覆盖公司所有业务活动、区域(责任部门)和人员。
3.2 必要时，物业分公司总经理可依据实际状况确定进行临时增加的内部审核，临时增加的内部审核可以是完整的或部分范围的审核。
提出临时内部审核的时机包括(不限于)：a)组织机构、业务流程或制度资料文件资料资料文件发生重大调整；b)发生严峻的顾客投诉事件、质量事故或其它环境、职业健康平安事件、事故；c)管理工作受到集团或管理公司的严厉批准；d)总经理认为必要的其它状况。
3.3 物业分公司总经理(或管理者代表)应为内部审核提供必需的资源，并在公司内各级职工或职工或员工中明确关于内部审核工作的权利义务。
3.3.1公司分管领导(管理者代表)职责a)每次内审方案的审核、批准、并指派审核组长；b)审核组与受审核部门之间关系的沟通沟通协调；c)不合格项纠正措施方案的批准；d)审核报告的审核、批准。
3.3.2品质部职责a)负责按方案组建审核组进行内审；b)负责内审报告的打印、发放和存档；c)负责不合格项纠正措施的审查和跟踪验证。
3.3.3受审核方职责列入内审方案的岗位或部门均为受审核方，其职责是：a)确认对本部门进行内审的方案；b)做好接受内审的筹备工作；c)指派联络人员，关心审核组履行审核方案；d)确认不合格项，并有针对性地实行纠正措施。
物业公司内部审核工作程序
物业公司内部审核工作程序物业公司内部审核工作程序一、起草审核工作程序物业公司内部审核工作程序应由公司管理层或审核部门负责起草，根据公司的实际情况和审核需求，在起草时要充分考虑到公司的业务流程和相关法规法律，确保审核工作的严谨性和有效性。
起草审核工作程序包括以下内容：1. 审核工作的目的和范围：明确审核工作的目标是为了提高公司的内部管理水平和业务运营效率，确保公司各项工作的合规性和规范性。
2. 审核工作的职责和权限：明确各岗位人员在审核工作中的职责和权限，确保审核工作的专业性和权威性。
3. 审核工作的程序和流程：详细描述审核工作的具体步骤和流程，包括审核的发起、准备、实施、查证和总结，确保审核工作的有条理性和完整性。
4. 审核工作的标准和方法：明确审核工作的标准和方法，包括审核的依据、参考资料和操作规范，确保审核工作的科学性和规范性。
5. 审核工作的记录和报告：要求审核人员在审核工作中进行详细的记录，包括审核过程中的问题和发现，以及审核结果和建议等；并要求及时汇总成报告，供公司领导层参考。
二、执行审核工作程序1. 审核工作的发起：根据公司的需求和安排，由相关部门或审核部门发起审核工作。
发起审核工作时，应明确审核的对象和内容，确保审核的精确性和全面性。
2. 审核工作的准备：审核人员在开始审核工作前，需要进行必要的准备工作。
包括梳理相关文件和资料，了解审核的背景和要求，明确审核的标准和方法，确保审核的有据可依。
3. 审核工作的实施：审核人员按照审核工作程序和要求，进行实地调查、核对资料、了解业务流程、查证问题等。
在审核工作中要保持客观公正，遵循审核标准和方法，确保审核的公正性和准确性。
4. 审核工作的查证：审核人员需查证被审核对象提供的资料和信息的真实性和合法性。
可以通过查看相关文件与资料、询问相关人员、核对公司内部记录等途径来获取证据和信息，确保审核的可信度和可靠性。
5. 审核工作的总结：审核人员根据审核工作的结果和发现，进行总结和分析。
物业公司内部审核控制工作程序
物业公司内部审核掌控工作程序一、概述物业公司作为大量物业的维护管理者，必需有明确的内部审核掌控工作程序。
其目的是确保公司各项业务活动的健康稳定和公司经济效益的正常运作。
本文将重点介绍物业公司内部审核掌控工作程序的各个环节和掌控流程。
二、审核掌控工作程序的编制物业公司的审核掌控工作程序应当有以下几个部分：1. 内部审核掌控标准手册公司应当订立一份内部审核掌控标准手册，在手册中规定审计人员应当如何执行审核、审核的内容范围、审核的周期、审核的方法和审核的标准。
标准手册应当由公司高层审查签字后公布实施。
2. 审核人员的选择和培训公司应当依据审核的性质、审计对象的特点、审核的内容、领域和科目来选择审核人员，同时还应当保证审核人员的专业素养。
公司还应当对这些审核人员进行培训，以便他们了解公司的各项规章制度和审核掌控工作程序。
3. 审核计划与程序公司应当通过订立并执行审核计划和程序的方式来确保审核的顺当推动；通过紧要问题反馈和问题解决机制来发觉和解决问题，从而达到目标和效果。
4. 审核报告的编制与提交审核工作完成后，审核人员应当将审核报告提交给公司高层领导，审核报告应当包括审核过程中发觉的问题、原因、解决方案和建议等。
三、审核掌控工作程序的实施1. 审核人员的选择和培训在公司内部审核掌控工作程序的执行过程中，公司应当优先选用专业人员作为审核人员。
审核人员必需谙习公司的各项规章制度和审核掌控工作程序，并且拥有丰富的审计阅历和专业学问。
公司应当定期组织各类审核培训，以加强审核人员的专业素养和本领，提高他们的审核本领和水平。
2. 审核计划与程序公司应当订立审核计划和程序，确定审核的范围、对象、周期、方法和标准等，并且在审核计划中明确指出每个审核的重点，确保每个审核的重点得到充足的关注。
同时，审核计划应当考虑到公司的进展性质，同时还应当考虑到公司的投资、复活和处置风险等因素，以做出更精准的推测和评估。
3. 审核报告的编制与提交在审核工作完成之后，审核人员必需对审核过程中发觉的问题尽可能分析启程生的原因，并且提出解决方案和建议。
物业综合管理体系文件内部审核程序
物业综合管理体系文件内部审核程序1.目的：确保管理体系有效实施、保持和改进。
2.范围：管理体系所覆盖的所有区域。
3.职责：4.操作规程：工作流程图说明记录1、品质管理部编制《年度内审计划》（每年至少一次），包括：确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间，上报管理者代表审核。
2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。
3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时，由管理者代表及时组织进行内部审核。
4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。
5、内审组长编制本次《审核实施计划》，包括：审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等，交管理者代表审核，报公司总经理审批。
6、内审组长组织编写《内审检查表》，包括：审核项目、依据、方法等。
7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。
8、受审部门如有异议，应于内审前3天通知内审组长。
9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加，与会者签到并将会议记录在公司品质管理部归档。
10、首次会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。
11、首次会议后应进行现场审核，并将管理体系运行效果及不符合项记录在《内审检查表》中。
12、内审组需每日召开内审会议，对当日的审核情况进行核对。
13、现场审核结束后，审核组长召开内审小组审核会议，对审核结果进行全面分析，确定不合格项，填写《不合格项分布表》。
14、审核组长于一周内完成《内部管理体系审核报告》，报告内容包括：审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核计划实施情况、不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。
15、将此报告交管理者代表审核，上报公司总经理审批。
16、召开内审末次会议，公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质管理部将会议纪录存档。
物业管理公司年审方案模板
物业管理公司年审方案模板一、前言为了加强物业管理公司的内部管理和监督，保障公司的财务健康和经营稳定，特制定本年审方案。
同时，通过年审工作，提高物业管理公司的运营效率，提升服务水平，满足客户需求。
二、年审范围1. 财务管理：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的审计。
2. 经营管理：包括公司的经营计划、组织结构、管理制度等的审查。
3. 项目管理：包括公司承接的项目的进展情况、完成情况等的审查。
三、年审流程1. 提前准备：公司管理层要提前准备相关资料，包括财务报表、经营计划、项目进展情况等。
2. 审核准备：公司内部审核部门要对相关资料进行初步审查，确定问题点和重点审查内容。
3. 外部审计：聘请专业审计机构对公司财务报表进行审计，并出具审计报告。
4. 内部审计：公司内部审核部门对审计报告进行审核，核实财务数据的真实性。
5. 问题解决：针对审计报告中的问题点，公司管理层要及时解决，并完善公司内部管理制度。
6. 年度总结：对年审过程进行总结，提出改进建议，确定下一年度的年审方案。
四、年审内容1. 财务管理：对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 经营管理：对公司的经营计划、组织结构、管理制度等进行审查，发现问题并提出改进意见。
3. 项目管理：对公司承接的项目的进展情况、完成情况等进行审查，确保项目按时按质完成。
五、年审要求1. 资料完备：公司要对本年度的财务报表、经营计划、项目进展情况等资料进行归档保存，备查。
2. 内部控制：公司要加强内部控制，建立健全的监督机制，防止内部失控。
3. 信息透明：公司要保持信息透明，及时公布公司的财务情况和业务进展，接受社会监督。
六、年审效果1. 提高管理水平：通过年审工作，发现问题并及时解决，提高公司的管理水平和运营效率。
2. 完善制度机制：通过年审工作，完善公司的内部管理制度，建立健全的监督机制。
3. 提升服务水平：通过年审工作，提高公司的服务水平，满足客户需求，提升公司的品牌价值。
物业公司质量管理体系内部审核程序
物业公司质量管理体系内部审核程序1. 引言在物业公司的运营过程中，质量管理是一个关键的环节。
为了确保物业服务的质量和可持续发展，物业公司需要建立一个有效的质量管理体系。
其中，内部审核是评估和提升质量管理体系的重要手段之一。
本文将详细介绍物业公司质量管理体系内部审核程序。
2. 内部审核的定义和目的内部审核是一种组织内部对其质量管理体系进行评估的活动。
其目的在于发现质量管理体系中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，以确保质量管理体系的有效性和可持续性。
3. 内部审核的程序3.1 确定内部审核计划在实施内部审核之前，物业公司需要制定内部审核计划。
该计划应基于物业公司的质量管理体系、相关标准和法规要求。
内部审核计划的制定应考虑以下因素：•审核频率：根据质量管理体系的重要性和复杂程度确定内部审核的频率，一般建议每年至少进行一次内部审核。
•审核范围：明确本次内部审核的范围，包括审核的部门、功能和过程等。
•审核目标和目的：明确本次内部审核的目标和目的，例如评估质量管理体系的有效性、发现问题及提出改进建议等。
•审核资源：确定内部审核所需的人力、物力和时间等资源。
3.2 内部审核的组织与准备在进行内部审核之前，物业公司需要进行组织与准备工作。
包括以下步骤：•任命审核小组：物业公司需要任命由经验丰富的内部审核员组成的审核小组，负责执行内部审核任务。
•审核培训：为审核小组成员提供必要的培训和指导，确保他们了解审核程序、标准和要求。
•准备审核计划：审核小组根据内部审核计划，制定具体的审核计划和日程安排。
3.3 内部审核的执行内部审核的执行是核心环节，包括以下步骤：•审核准备：审核小组在审核开始前，需进行前期准备工作，包括准备审核文件、调查准备、沟通安排等。
•审核实施：审核小组按照事先制定的审核计划和流程，对各项审核对象进行审核。
具体包括：–文件审核：对相关质量管理文件、流程文件进行审核，确认其合规性和有效性。
–现场审核：对物业服务现场进行实地考察，与相关人员进行沟通和访谈，了解实际操作情况。
物业管理内审方案
物业管理内审方案一、前言物业管理是指对建筑环境、设施设备、公共区域、服务设施等进行维护和管理，以保障居民的生活质量和安全情况。
物业管理内审是指对物业管理公司的管理体系、运营管理、财务管理等方面进行审查和评估，以确保其规范、高效、透明和合法性，为居民提供更好的服务。
本内审方案旨在通过对物业管理公司进行内部审查，发现问题，提出改进意见，促进其改进和提升服务水平，提高居民的满意度和信任度。
二、内审目标1. 对物业管理公司的管理体系、运营管理、财务管理等方面进行全面审查，发现问题，提出改进意见。
2. 对物业管理公司的服务质量、安全管理、维护保养等方面进行评估，提出改进建议。
3. 推动物业管理公司的提升和改进，为居民提供更好的服务和管理。
三、内审范围1. 管理体系：包括组织架构、内部流程和规章制度等方面的审查。
2. 运营管理：包括保洁、维修维护、安全管理、客户服务等方面的审查。
3. 财务管理：包括财务收支、预算执行、资金使用等方面的审查。
4. 服务质量：包括服务态度、服务效率、服务质量等方面的评估和改进。
5. 安全管理：包括消防安全、物业安全、环境卫生等方面的审查和提升。
四、内审程序1. 规划阶段：（1）确定内审的目标和范围，制定内审计划和方案。
（2）确定内审的审核对象和人员。
2. 实施阶段：（1）收集相关资料和信息，了解审核对象的基本情况。
（2）进行现场走访和实地考察，对审核对象进行全面的审查和评估。
（3）与审核对象进行沟通和交流，了解其意见和想法。
3. 报告编制：（1）整理和分析收集的资料和信息。
（2）编制内审报告，对发现的问题和提出的改进建议进行详细说明。
4. 反馈和改进：（1）向审核对象反馈内审结果和意见。
（2）协助审核对象制定改进方案和措施，推动改进落实。
五、内审方法1. 文件审查：对审核对象的相关文件、制度、规章等进行全面审查和比对。
2. 现场走访：实地考察审核对象的管理、运营、维护等情况，了解其实际运作情况。
物业公司内部审核程序
物业公司内部审核程序1. 概述物业公司作为管理和运营房地产的机构，需要建立一套完善的内部审核程序来保证运营的高效性和合规性。
本文将详细介绍物业公司内部审核程序的流程和各个环节的具体操作。
2. 内部审核流程2.1. 审核依据内部审核的依据是物业公司的内部规章制度、政策以及相关法律法规。
2.2. 审核范围内部审核的范围包括但不限于以下方面：•财务管理：审计财务报表、资金管理、费用支出等。
•运营管理：物业设备维护、保洁工作、安全管理等。
•人力资源管理：员工招聘、培训、绩效考核等。
•合规性管理：遵守相关法律法规和行业规定。
2.3. 审核程序物业公司内部审核程序包括以下步骤：2.3.1. 审核计划制定内部审核计划由公司内部审核部门或者专门的审核委员会负责制定。
审核计划应该明确审核的时间、地点、对象、范围和方法。
2.3.2. 审核准备审核准备阶段包括收集审核资料、审核人员的培训和准备相关的审核工具。
2.3.3. 审核实施审核人员按照审核计划，对被审核对象进行实地或档案审核。
审核人员应当保持客观、公正、严谨的态度，并记录审核过程中的关键信息。
2.3.4. 审核报告编制审核人员根据审核结果编制审核报告，报告中应包括审核对象的基本情况、审核发现的问题和建议的改进措施等。
2.3.5. 审核报告复核和批准审核报告应经过内部审核部门或者审核委员会的复核和批准后方可作为有效的审核结论。
2.3.6. 审核结论反馈和整改跟进审核结论应及时反馈给审核对象，要求其对问题进行整改。
内部审核部门或者审核委员会应跟进整改进度，并在必要时提供必要的协助和指导。
2.4. 审核记录和保存内部审核过程中产生的相关文件、记录和报告应按照物业公司的档案管理制度进行保存，以备日后查阅。
2.5. 审核结果监督内部审核部门或者审核委员会应对审核结果进行监督，确保整改措施的有效性和时效性。
3. 内部审核的意义和作用3.1. 发现问题内部审核能够发现物业公司运营管理中存在的问题和风险，及时采取措施进行纠正和改进。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部审核程序（物业公司）
1 目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2 适用范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责
3.1 经理
批准审核计划和内部质量管理体系审核报告。
3.2 管理者代表
负责内部质量管理审核工作组织工作。
3.3 内审组长
编制内审计划和内审报告。
4 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核和活动的区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由
管理者代表负责策划公司全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核范围、频次和方法，经理批准。
每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。
另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a) 组织机构、管理体系发生重大变化;
b) 出现重大顾客投诉或对某一环节连续投诉;
c) 法律、法规及其他外部要求的变更;
d) 在接受第二、第三方审核之前;
e) 在质量管理体系认证证书到期换证前。
4.1.2 年度内审计划内容
a) 审核目的、范围、依据和方法;。