物业公司内审报告
物业公司体系内部审核
1 总则1.1 体系内部审核是确定各物业分公司满意管理体系程度以及评价管理体系符合性、有效性，识别改进机会的重要手段。
1.2 各物业分公司应严格执行内部审核的关于要求，健全自我完善机制，不断提高管理水平、服务质量和经营绩效。
2 职责界定2.1 物业分公司负责组织实施内部审核活动，并将审核报告报项目所在公司备案。
2.2项目所在公司负责监督区域内物业分公司的内部审核，必要时将物业分公司内部审核作为项目所在公司内审的一个组建部分。
2.3 管理公司物业管理部负责指导各物业分公司开展内部审核活动。
3基本要求3.1各物业分公司内部审核应定时进行，至少每半年一次。
全年的内部审核支配由品质部负责列入年度工作方案。
例行的内部审核必需全面覆盖公司所有业务活动、区域(责任部门)和人员。
3.2 必要时，物业分公司总经理可依据实际状况确定进行临时增加的内部审核，临时增加的内部审核可以是完整的或部分范围的审核。
提出临时内部审核的时机包括(不限于)：a)组织机构、业务流程或制度资料文件资料资料文件发生重大调整；b)发生严峻的顾客投诉事件、质量事故或其它环境、职业健康平安事件、事故；c)管理工作受到集团或管理公司的严厉批准；d)总经理认为必要的其它状况。
3.3 物业分公司总经理(或管理者代表)应为内部审核提供必需的资源，并在公司内各级职工或职工或员工中明确关于内部审核工作的权利义务。
3.3.1公司分管领导(管理者代表)职责a)每次内审方案的审核、批准、并指派审核组长；b)审核组与受审核部门之间关系的沟通沟通协调；c)不合格项纠正措施方案的批准；d)审核报告的审核、批准。
3.3.2品质部职责a)负责按方案组建审核组进行内审；b)负责内审报告的打印、发放和存档；c)负责不合格项纠正措施的审查和跟踪验证。
3.3.3受审核方职责列入内审方案的岗位或部门均为受审核方，其职责是：a)确认对本部门进行内审的方案；b)做好接受内审的筹备工作；c)指派联络人员，关心审核组履行审核方案；d)确认不合格项，并有针对性地实行纠正措施。
物业公司内审报告
内部审核报告编制部门品质部编制日期2015年11月10日审核时间审核目的验证组织质量管理体系实施与质量管理标准和组织的质量管理体系文件的符合性、充分性、有效性。
审核范围公司职能部门、主城区物业服务项目客户服务中心物业服务活动全过程。
审核依据ISO9001：2008、公司质量管理体系文件、适用的法律、法规、合同、顾客的其它要求。
审核小组审核组长：审核员：审核概况 1、本次内审按原****体系对公司总经理、行政部、财务部、品质部、综合部、经营部、****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、江南****、南岸区****局、中移客户服务中心、****客户服务中心等部门/项目进行了审核。
审核覆盖物业服务活动全过程，涉及6个部门，7个项目（详见2015年内审计划）；2、审核中发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项（详见《不合格项汇总表》）。
3、不合格项分布状况（详见《不合格项分布表》）审核综述公司总经理及管理者代表对2015年度的质量管理体系内部审核工作高度重视，对审核时间、审核要素等做出了明确要求和指示，同时要求审核人员和受审核单位实事求是，切实做好年度内审工作。
22名审核员在受审核单位的积极配合下，通过现场查验、资料查阅、讨论沟通等方式，对公司质量管理体系文件的贯彻学习、理解、实施、监视和测量等方面的情况进行了了解。
通过历时4天的审核，共计发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项。
其中实施性不合格34项，效果性不合格41项。
通过对本次内部审核发现不合格项的改进，将会有效促进公司质量管理体系的有效实施和持续改进。
审核组按照审核日程计划，抽样查阅了各部门、客户服务中心工作手册规定的质量目标、服务准则、维修标准、服务规范、规章制度及其有关方面的文件、合同、法规，对公司决策层在质量体系的建立和持续改进、管理承诺、质量方针、质量目标、管理评审、顾客关注、目标分解、内部分工、职责和权限、资源提供等方面进行了沟通；对行政部、品质部、综合部、财务部、经营部等职能部门在文件控制、基础设施、工作环境、服务实现的策划、顾客沟通、采购、不合格品控制等方面实施了审核；对****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、****客户服务中心、中移客户服务中心所属服务区域入伙、装饰装修、入住、供电、供水、供气、保洁、绿化、秩序维护、消防管理、交通及车辆管理、社区文化管理、设备设施的维修养护、业主回访、业主违例事件处理、物业服务费用收取、物业项目标识完善等情况进行了审核；询问了部分现场工作人员及有关方面的负责人，并对与质量管理体系有关的过程活动（秩序维护、环境维护、工程维修及维护、客户服务等）进行了观测。
物业公司内审控制程序
物业公司内审控制程序1. 简介物业公司内审控制程序是指物业公司为了确保内部运营的合规性、规范性以及风险管理的有效性而制定和执行的一系列程序和措施。
通过内审控制程序，物业公司能够建立和维护有效的内部控制体系，确保公司运营的透明度、可靠性和稳定性。
2. 内审控制的目标物业公司内审控制的主要目标包括： - 确保公司运营活动的合规性，遵守相关法律法规和内部规章制度； - 保护公司资产免受损失和浪费； - 提供可靠的财务信息和报告，以支持管理决策； - 评估和管理运营风险，以减轻潜在的损失；- 提高工作效率和员工生产力； - 提供对外部利益相关方的透明度，增强公司的信誉和声誉。
3. 内审控制程序的要素物业公司内审控制程序包括以下几个要素：3.1 内控环境内部控制环境是物业公司内审控制程序的基础，它涉及公司的管理理念、价值观、道德规范、组织结构和人员。
内控环境需要定义公司的目标和价值观，建立适应公司特点的组织结构，并招聘和培养具有适应性和专业性的员工。
3.2 风险评估和管理风险评估和管理是物业公司内审控制程序的核心，它包括对公司内部和外部的风险进行评估和管理。
物业公司需要制定风险管理策略和流程，识别和评估潜在的风险，并采取相应措施降低或管理这些风险。
3.3 控制活动控制活动是物业公司内审控制程序的实施阶段，它主要包括制定和执行控制措施，以确保公司运营的合规性和规范性。
控制活动可以包括财务管理控制、采购控制、人力资源管理控制等各个方面的控制。
3.4 信息与通信信息与通信是物业公司内审控制程序的关键环节，它涉及公司内部信息的获取、处理和传递。
物业公司需要建立和维护适当的信息系统，确保信息的准确性、完整性和安全性，并及时向相关人员传递相关信息。
3.5 监督与改进监督与改进是物业公司内审控制程序的闭环环节，它包括对内部控制体系的监督和评估，以及对内部控制的改进和调整。
物业公司需要定期进行内部审计，评估内控体系的有效性，并根据评估结果进行相应的改进和调整。
公司内部审计各岗位职责(共5篇)
公司内部审计各岗位职责〔共5篇〕第1篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计制度一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告，提出改良建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
二、审计程序1、审核每月的收入〔物业费，电费，维修费、租金等〕与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、搜集、分析^p 和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析^p 表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监视施行本钱费用核算，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案，掌握本钱费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反应给上级领导，由总经理进展批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务物业管理第2篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析^p ：1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行才能和结果。
物业公司内部审计管理制度
物业公司内部审计管理制度1、目的为加强物业的内部管理和审计监督，保障公司经营活动健康发展，客观评价物业及下属分公司的财务收支和经营活动的真实性、合法性和效益性，更好地为实现经营战略目标服务，根据相关法规和物业实际情况，特制定本制度。
2、适用范围适用于物业公司及下属各分公司、子公司、控股公司等关联公司。
3、职责3.1物业财务职能部门依照本制度独立行使审计监督权，对物业管理层负责，不受其他部门、单位或人员的干涉。
3.2物业财务职能部门为审计职能部门，行使审计职能，各下属及关联公司接受物业财务职能部门的审计、监督。
3.3物业财务职能部门按照相关法律及公司要求，起草内部审计制度及流程，编制审计计划，组织实施审计工作，并负责监督审计整改措施的执行和落实。
3.4审计人员应当具有良好的职业道德，严守审计纪律，客观公正、保守公司秘密。
4、主要内容4.1内部审计目的内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。
它通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、建议，协助、监督管理人员认真地履行职责，从而促进公司内部控制的建立健全，有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加企业价值。
4.2审计原则4.2.1以物业整体利益为导向的原则。
4.2.2降低公司经营风险至可控范围内的原则。
4.3审计人员4.3.1审计人员应当具备胜任内审工作所必需的专业技能和相应的专业技术任职资格。
4.3.2内控组可以根据内审工作的需要，组成审计项目小组，派往被审计单位，执行审计任务。
4.3.3根据审计工作的需要，报经物业管理层同意后，可以从其他部门和机构，临时抽调人员协助审计工作（临时抽调人员不参与与本部门相关的审计业务工作）。
内控组应对临时抽调人员进行必要的业务指导，并对临时抽调人员的工作结果负责。
4.3.4审计人员在进行审计工作时，应当运用重要性原则，保持应有的职业谨慎，同时内控组内部也需建立必要的工作复核、检查程序和考评制度。
物业公司 体系内审报告
3、设备房标识缺失，管理痕迹不明显；设备资料未及时归档存放；
4、环境保洁管理不注重细节：设备房门口、地库、火梯、大堂角落处等出现长期未清洁的死角；
5、记录文件：值班记录、巡检记录等不规范。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行：
编制
审核
日期
主要成效：
1、公司已按照本位一体的要求建立、实施了管理体系；
2.公司文件得到进一步的完善,建立管理体系更系统、适用、规范；
3.公司所分解的目标与指标基本得到实现；
4.基础管理提到加强,员工参与意识有所提高。
审核结论：
我公司的管理体系基本符合质量/环境/职业健康安全管理体系标准的要求，符合法律法规要求，在公司内基本得到有效的实施和保持。具有提供满足客户要求和法律法规要求的产品的能力。内部审核和管理评审工作按策划的要求实施。可申请进行现场审核认证。
1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有效的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2、有关责任部门针对本次内审中开出的《内审不符合报告》进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改。
3、各专业口督导负责人：根据内审员收集整理的各项目《内审不符合报告》进行验证，填写完成“纠正措施效果的验证”一栏，要求有整改记录及执行痕迹，包括照片及文档记录。
审核情况综述：
通过10天的审核，运营管理部共发现22项一般性不符合项，其中，聚润广场4项；南郊新领域4项；南郊美墅2项；望园豪庭5项；二建大厦4项；南郊御墅3项。
物业三体系内部审核检查记录表
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1） 组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2） 及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
物业公司内审报告
物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。
审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。
本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。
2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。
3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。
3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。
4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。
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5、本公司体系文件发布实施后，在运行期间进行了一次内部审核，对本公司质量管理体系的建立，包括质量方针和质量目标，组织机构的适宜性，及体系运行的有效性进行了了评审，认为本公司质量管理体系是符合的和有效的。
批准意见：
总经理/日期：
内审报告
编号：8.2.2—04分发号：
审核目的
评价质量管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
物业管理与服务。
审核准则
GB/T19001—2000准。
审核日期
编制人
编制日期
不合格数量、分布、性质和统计分析情况：
本次审核共发现3个不合格项，其中：一般3个。
质量管理体系运行状况评价：
1、本公司质量管理体系已建立，基本符合GB/T19001-2000标准要求。
2、本公司质量管理体系运行基本正常，过程控制有效，未发现严重不合格，但运行不够完善，习惯性做法和口头程序仍然存在。
3、服务质量和顾客满意情况：今年质量管理运行以来，本公司良好完成了各项任务，经顾客满意度调查，顾客满意度保持在80%以上。