上海市浦东新区教育局第二教育署

上海市浦东新区教育局第

二教育署

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

教育署作为教育局的公务类直属事业单位，是浦东新区教育局的派出机构，教育署是委局各内设处室功能的延伸，承担着在所管辖区域内，宣传、诠释委局各项决策，观察、传递执行情况信息，及时化解执行中的矛盾问题，确保委局决策得以有效落实。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区教育局第二教育署设四个内设机构，包括：综合一科，综合二科，业务一科，业务二科。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为684.95万元、支出总计为684.95万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少123.28万元。主要原因：单位当年项目收支减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计585.21万元，其中：财政拨款收入572.01万元，占97.74%；其他收入13.20万元，占2.26%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计596.91万元，其中：基本支出562.60万元，占94.25%；项目支出34.32元，占5.75%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入总决算572.01万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.12万元，降低

2.24%。主要原因：单位当年项目支出减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元，占本年支出合计的83.51%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.92万元，降低2.21%。主要原因：单位

当年项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）460.27万元，占80.47%；社会保障和就业支（类）70.61万元，占12.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.05万元，占4.20%；住房保障支出（类）17.08万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.65万元，支出决算为572.01万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因：单位历年项目在本年支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）450.86万元，主要用于：直接从事单位运行经费与项目支出。年初预算为414.83万元，支出决算为450.86万元。决算数大于预算数的主要原因：单位历年项目在本年支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）9.41万元，主要用于：直接从事单位运行经费与项目支出。年初预算为50万元，支出决算为9.41万元。决算数小于预算数的主要原因：单位节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.44万元。主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为43.92万元，支出决算为50.44万元。决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.18万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金缴费的支出。年初预算为17.57万元，支出决算为20.18万元。决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.05万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为21.96万元，支出决算为24.05万元。决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.08万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为15.37万元，支出决算为17.08万元。决算数大于预算数的主要原因：当年单位人员发生变动。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.60万元，包括人员经费447.10万元，公用经费115.50万元。基本支出中：

1、工资福利支出429.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出99.58万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助17.19万元，主要用于：住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出15.92万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.40万元，支出决算为2.46万元，完成预算的72.35%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的72.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位节约开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度

增加1.26万元，增长205%，其中：因公出国（境）费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出决算持平。公务接待费支出决算增加1.26万元，增长205%。公务接待费支出增加的主要原因是本年公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.46万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出2.46万元。其中：

国内公务接待支出2.46万（含外宾接待支出0万元）。主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出2.46万元。全年共接待109批次，1068人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明