外协采购管理制度
采购或外协管理制度
采购或外协管理制度第一章总则第一条为规范和统一公司采购和外协管理工作，提高采购和外协效率，保障公司正常经营活动的进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内涉及采购和外协等业务活动的管理工作。
第三条公司内涉及采购和外协等业务活动的人员应严格遵守本制度的规定。
第四条公司领导及各级主管部门应加强对本制度执行情况的监督和检查，确保本制度的顺利实施。
第五条各部门应建立和健全相应的采购和外协管理制度，配合公司总部的统一管理。
第二章采购管理第一节采购计划第六条公司各部门应每年按照实际需要制定采购计划，并报公司总部审批。
第七条采购计划应包括采购的物品数量、品质要求、价格预算、交付时间等内容，并按照公司的采购流程进行审批和实施。
第八条采购计划的实施过程中，必须遵循公平、公正、公开的原则，不得违反采购法律法规和公司的相关规定。
第二节供应商管理第九条公司应建立供应商数据库，对合作的供应商进行分类管理，确保供应商的品质和信誉达到公司要求。
第十条供应商的评估应综合考虑供货质量、交货时间、价格及售后服务等因素，定期进行评估和动态管理。
第十一条采购人员在选择供应商时应遵循公平竞争原则，不得有私下照顾、利益输送等行为。
第三节合同管理第十二条公司与供应商签订合同前，应明确合同的内容、履行条件、责任与义务等，确保合同的可执行性和合法性。
第十三条合同的执行过程中，双方应严格履行合同约定，如有违约行为，应及时协商解决，并对违约责任进行追究。
第十四条合同到期前，应提前进行续签或者解除等处理，确保公司的采购活动不受影响。
第三章外协管理第四节外协计划第十五条公司为了满足生产和经营需要，可以进行外协活动，但需制定外协计划并经过审批。
第十六条外协计划应明确外协的项目、规模、资金、合作方式等内容，并按照公司的外协流程进行实施。
第十七条外协活动的执行过程中，必须遵循外协合同的约定，确保外协项目的质量和交付时间符合公司要求。
第五节外协协议第十八条公司与外协方签订外协协议前，应明确外协的内容、标准、价格、履行条件等，保障双方权益。
采购外协管理制度
采购外协管理制度一、引言在现代企业发展中，为了提高业务效率、优化资源利用，往往需要借助外部供应商或合作伙伴的力量。
为了确保采购外协过程的顺利进行，制定一套有效的采购外协管理制度成为了企业必备的工作。
本文将针对采购外协管理制度进行论述，并提供一套规范的管理模板。
二、管理目标与原则1. 目标：确保采购外协项目的质量、进度和成本控制，提高采购外协效率，降低风险，增强合作伙伴关系。
2. 原则：a. 透明公开：采购外协过程中的信息应当实时公开，并遵守法律和道德规范。
b. 公正公平：对供应商或合作伙伴进行公正公平的评估和选择，维护供应商或合作伙伴的合法权益。
c. 诚实守信：建立良好的供应商或合作伙伴关系，提高信任度和合作效果。
d. 风险管理：建立合理有效的风险评估和风险管理机制，最大程度减少风险带来的损失。
三、流程规范1. 项目立项a. 制定项目立项申请表，明确项目背景、目标、预算、时间安排等信息。
b. 确认项目负责人和评审人，进行立项评审。
c. 批准立项后，进入下一阶段。
2. 供应商或合作伙伴评选a. 制定评选标准和评估指标，明确评选流程。
b. 发布供应商或合作伙伴招标公告或邀请函。
c. 收集供应商或合作伙伴的招标文件或技术方案。
d. 组织评审委员会进行评审，并记录评审结果。
e. 最终确定供应商或合作伙伴。
3. 合作协议签订a. 确定合作协议的模板，并适当修改。
b. 双方共同商讨并确定合作协议的具体内容，包括项目目标、范围、质量要求、进度、付款方式等。
c. 协商一致后，双方代表签署合作协议，并保留备案。
4. 进度管理a. 设立项目进度计划，跟踪外协项目进展情况。
b. 定期召开外协项目汇报会议，明确工作完成情况和下一步计划。
c. 及时解决项目进度延误或风险问题，确保项目按时完成。
5. 质量控制a. 制定项目质量控制计划，明确质量要求和检测方法。
b. 对外协产品或服务进行质量监督和检查，确保符合合同要求。
c. 若发现质量问题，及时采取整改措施或追究责任。
采购 仓库 外协管理制度
采购仓库外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购、仓库与外协管理工作，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购、仓库与外协管理的工作。
第三条本制度的遵守是公司全体员工的责任，违反本制度的行为将受到相应的处理。
第二章采购管理第一条采购管理是公司的重要工作之一，必须严格遵守公司的采购流程和规定，确保采购活动的合法性和效率。
第二条采购流程包括需求申请、采购计划、供应商选择、合同签订、验收入库等环节。
第三条采购人员必须具有较高的职业操守和责任心，严格遵守公司的采购规定，不得私自调整采购方案和合同。
第四条采购过程中，采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保供应商提供的产品和服务符合公司的需求和标准。
第五条采购人员应定期对采购合同履行情况进行评估和考核，确保合同的执行达到预期效果。
第三章仓库管理第一条仓库是公司的重要组成部分，是保障生产和销售顺利进行的重要环节，必须严格管理和保护。
第二条仓库管理员必须具备一定的专业知识和技能，负责仓库的日常管理和运作。
第三条仓库管理员应做好入库、出库、盘点等工作，保证仓库存货的安全和准确无误。
第四条仓库管理员应做好库存管理，合理分配存货位置，确保仓库区域干净整洁。
第五条仓库管理员应定期对仓库的设备和设施进行检查和维护，确保仓库设施的正常使用。
第四章外协管理第一条公司在工作过程中可能需要外协的服务，外协管理是保障外协服务质量和公司利益的重要环节。
第二条外协服务必须经过严格的评估和比选，选择合适的外协服务商进行合作。
第三条外协服务合同必须明确服务内容、价格、时限等重要条款，避免发生争议和纠纷。
第四条外协服务的质量和效果必须进行监督和评估，如发现问题及时采取相应措施。
第五条外协服务商应严格遵守公司的规定和要求，确保服务质量和效果。
第五章监督与考核第一条公司应设立专门部门对采购、仓库和外协管理工作进行监督和考核，确保工作的顺利进行。
第二条监督部门应每季度对采购、仓库和外协管理工作进行全面检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协采购流程管理制度
外协采购流程管理制度为了规范公司的外协采购流程，并确保采购活动的合法性、安全性和效率性，制定了以下外协采购流程管理制度。
一、外协采购流程管理的目的和范围1.为了规范外协采购活动，确保公司外协采购的合法性和规范性，提高采购效率，降低采购风险，促进公司外部资源的优化配置。
2.本制度适用于公司所有外协采购活动，包括但不限于原材料、设备、零部件、劳务等外部资源的采购。
二、外协采购流程管理的基本原则1.合规原则：所有外协采购活动必须符合相关法律法规和公司规定，遵守诚实信用的原则。
2.公开透明原则：外协采购流程应当公开、公正、透明、平等，严禁任何形式的腐败行为。
3.效率优先原则：采购流程应当高效、便捷、简化，在确保合规的前提下提高采购效率。
4.风险控制原则：外协采购流程应当建立健全风险评估和控制机制，降低采购风险。
三、外协采购流程管理的主体责任1.公司领导：负责制定外协采购策略和政策，对外协采购活动进行监督和检查。
2.采购部门：负责具体的外协采购工作，包括需求确定、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。
3.各部门负责人：负责自身部门的外协采购需求，并配合采购部门完成相关工作。
四、外协采购流程管理的具体流程1.需求确定：各部门根据实际需求提出外协采购需求，并填写采购申请表，交由采购部门审核确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求确定供应商名单，进行比价或招标，选择合适的供应商。
3.合同签订：根据选定的供应商，签订外协采购合同，明确双方权利义务和交付标准。
4.货物验收：供应商交付货物后，采购部门组织相关部门进行验收，确认货物质量和数量符合合同要求。
5.支付结算：验收合格后，采购部门按合同约定进行支付结算，并做好相关记录和档案管理。
五、外协采购流程管理的监督和检查1.公司领导对外协采购活动进行定期检查和评估，发现问题及时纠正。
2.采购部门建立外协采购档案，做好采购记录和凭证的管理，确保采购活动合规。
3.公司内部审计部门对外协采购活动进行审计，发现问题及时督促整改。
外协采购管理制度执行
外协采购管理制度执行一、制度背景随着全球化经济的深入发展，企业之间的竞争日益激烈，为了提高自身的竞争力，降低成本，很多企业纷纷选择进行外部采购，即将原本由企业自身生产的产品、提供的服务交由外部供应商完成。
外部采购在一定程度上提高了企业的效益，但同时也带来了一些风险和管理挑战。
为了更好地管理外协采购活动，提高采购效率，确保采购品质，我公司特制定了本外协采购管理制度，以规范外协采购活动，降低风险，提高管理水平。
二、制度目的为了规范公司外协采购行为，提高采购质量、降低采购成本，确保公司外部采购活动的安全合规运行。
三、制度适用范围本管理制度适用于公司各部门、各单位的外协采购活动。
四、外协采购管理流程1. 采购需求确认各部门在有外协采购需求时，应向采购部门提出申请，详细描述所需产品或服务的规格、数量、交货时间等要求。
采购部门接到申请后，对采购需求进行评估并确认，制定采购计划。
2. 供应商选择与评估采购部门根据采购计划，对已有的供应商进行评估，并与供应商协商，选择合适的供应商进行采购。
若没有合适的供应商，采购部门将通过公开招标等方式寻找新的供应商。
3. 合同签订选定合适的供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、产品或服务的规格、价格、交货时间等具体内容。
4. 采购执行供应商在签订合同后按照合同要求进行生产或服务提供，采购部门应对供应商的生产进度和质量进行监控，确保采购品质符合要求。
5. 验收与结算供应商交付产品或提供服务后，采购部门应对产品进行严格的验收，检查产品是否符合合同约定的要求。
验收合格后，按照合同约定的方式进行结算，完成采购流程。
6. 供应商管理采购部门应对供应商进行全面的管理，定期评估供应商的绩效，建立供应商档案，及时对供应商的问题进行沟通协调，建立稳定的合作关系。
五、外协采购管理制度的监督与评估为了确保外协采购管理制度的有效执行，公司领导应对外协采购活动进行定期监督与评估，发现问题及时采取措施加以改进。
采购外协管理制度
采购外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购外协工作，提高外协工作的效率和质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购外协所有工作。
第三条采购外协应遵循公平、公正、合法的原则，不得违反国家法律法规。
第四条采购外协管理制度要贯穿始终，实行全过程控制。
第二章采购外协的适用范围第五条公司日常的各项业务外协、外包项目需通过采购外协程序。
第六条公司所有部门发起的外协项目必须依据采购外协制度规范操作。
第七条外协项目的采购主体必须是公司指定的采购部门。
第八条所有外协项目都必须通过完整的合同签订程序。
第三章采购外协的流程第九条采购外协的工作流程应按照以下顺序进行：需求提出、供应商评估、供应商选择、合同签订、履行监控、验收结算。
第十条需求提出：外协项目需求由业务部门提出，需注明外协内容、数量、质量标准、交货期限、费用预算等。
第十一条供应商评估：采购部门应根据公司的供应商评估制度，对符合条件的供应商进行评估，并选定若干候选供应商。
第十二条供应商选择：采购部门应通过比价、招投标等方式，选择最合适的供应商。
第十三条合同签订：选定供应商后，采购部门应与供应商签订正式合同，明确外协内容、要求、价格、期限、违约责任等条款。
第十四条履行监控：采购部门应对合同内容进行监督，并跟进供应商履行合同的情况。
第十五条验收结算：外协项目完成后，需要进行验收，并按照合同规定进行结算。
第四章采购外协的管理和控制第十六条采购外协项目的管理和控制要求采购部门负责具体工作，确保项目按照合同要求进行。
第十七条采购部门应建立外协项目档案，记录项目的需求提出、供应商评估、供应商选择、合同签订、履行监控、验收结算等过程。
第十八条采购部门需建立外协项目监控机制，定期对外协项目进行评估，发现问题及时解决。
第十九条采购部门应设立专门的外协项目管理人员，负责外协项目的统筹管理。
第二十条采购部门应对外协项目的风险进行评估和控制，确保项目顺利完成。
第五章采购外协的绩效评估第二十一条采购外协项目应在完成后进行绩效评估，包括成本控制、质量满意度、交货期限等。
采购外协管理制度
采购外协管理制度采购外协管理是企业生产和经营的重要环节，外协采购的合理性、准确性和及时性，直接关系到企业的产品质量、生产周期和成本费用。
为了确保采购流程的正常开展和有效执行，企业需要建立完善的采购外协管理制度。
一、采购需求确认采购需求确认是采购外协管理的第一步。
这一步骤包含以下内容：1.1 了解生产计划和产能规划企业应该根据生产计划和产能规划，确定采购的物料种类、数量、质量要求和交货期限等细节信息。
同时，还应该对供应商的能力、信誉等方面进行告知。
这是采购预算的依据。
1.2 制定采购计划采购部门应该根据生产计划和产能规划，制定采购计划。
采购计划应该明确物料种类、数量、质量要求和采购周期等细节信息。
采购部门应该根据相关法规和制度，采用招标、竞争性谈判或询价等方式，挑选合适的供应商。
二、采购合同签署采购合同的签署是企业采购外协管理的重要环节。
采购合同的签署是双方利益关系的约束和保护。
采购合同应该包含以下内容：2.1 合同编号、签署日期、双方联系信息等信息。
2.2 物料种类、数量、质量要求、单位价格、总金额等详细信息。
2.3 供货周期、交货日期、交货方式、付款方式、发货地等细节信息。
2.4 应急情况处理方式和违约责任等条款。
2.5 立合同的合法性确认和保密条款等。
三、供应商供货管理供应商供货是采购外协管理中的关键环节。
为了确保供应商供货的及时性和准确性，企业需要采取以下措施：3.1 供应商评估和合作细则企业应该对供应商进行评估，并与供应商达成合作细则。
这些细则包括供应商质量管理体系、生产能力、交货周期、物料种类和合作期限等。
3.2 采购跟踪和更新采购部门应该对采购计划的落实情况进行跟踪和更新，及时调整采购计划和采购预算。
同时，还应该及时检查和审批供应商的供货单据和质量检测报告等。
3.3 逾期供货的处理当发生供货逾期时，企业应该及时与供应商联系，了解实际情况。
如果确实存在问题，企业应该与供应商协商解决方法，同时采取必要的行动，如重新安排生产计划和调整采购渠道等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外协采购管理制度
1. 适用范围
1.1用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
1.2特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
1.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
2. 选定方法及基准
2.1审查方式：书面审查及实地调查
2.1.1生产部需外协生产的产品或物资，必须填写《外协加工通知单》（包括完成日期、数量、技术要求、用途等）交采购部。
根据生产部核准后的申请，采购部根据时间、技术要求合理组织外协，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填写厂商资料调查表。
2.1.2实地调查时，由技术质量部、生产部、采购部等派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要产品的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
2.1.3实地调查后可选定其中一家厂商试用。
2.2审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理
选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。
3. 试用
当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本厂的协作厂商。
3.1试用合同：规定试用期为半年。
3.2试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。
3.3试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。
4. 正式设立
4.1正式设立判定基准： 1．质量60％ 2．交货期 15％ 3．价格 15％4．管理及其它 10％。
4.2对试用厂商每季度考核，考评质量、交货期、价格三项。
试用期满，考核成绩达70分以上者判定为本公司的协作厂商。
合格的列入合格供方清单，不合
格的终止继续供货。
4.3 对供方名录上的合格供方每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。
4.4正式合同内容格式见产品购销合同。
5. 外协
5.1负责单位：由外协跟单员负责外协加工具体事务。
5.2外协资料：外协加工或外协制造时，外协部填写《横向协作单》，一联给试用厂商或协作厂商作为加工资料，一联外协部存根，一联发至仓库。
5.2.1技术要求
5.2.2材料的规格、数量
5.2.3检验标准
5.2.4包装及其他
5.3外协指导管理
5.3.1使其确实按照我们的规定来加工或制造。
5.3.2协助其提高质量。
5.3.3经常联系协调，了解外协的进度、质量。
5.3.4指导教育与考核。
5.4外协核价
5.4.1特殊产品
自测算价格通知2-3家外协单位报价对比后议价审核确认
签订合同
5.4.2标准产品
市场价格的搜集外协单位询价对比后定价审核确认
注意事项：要对外协单位每次的价格进行不定期抽查，发现异常情况及时反馈领导。
5.5外协督促：确使外协加工或外协制造的货品如期交来。
5.6当外协采购过程中出现由于采购时间紧、生产周期长等特殊情况的物资采购，不能按照正常采购程序执行的，由采购部提出申请，总经理审批通过方可。
6. 质量管理
6.1 入厂验收和检验：
仓库根据采购部的《横向协作单》连同外协供应商的送货单（明细），（以上资料确任何一份均拒绝验收），品名、规格、数量均核对准确无误后，按双方协定的验收标准及抽样计划，按照《入库检验规程》进行物资验收。
6.2外协采购质量管理和定期考核
确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。
六个月中至少对各协作厂商要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，六个月内要做两次检查。
7. 不合格信息反馈
7.1技术质量部
7.1.1 QC将检验报告通知采购部人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。
7.1.2采购人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。
7.2生产部
7.2.1发现不良品的主要原因是因外协采购而发生时，生产人员通知生产部负责人。
7.2.2生产部单位通知QC再重检外协厂商交来的产品，并通知采购人员，资料存档，作为验收依据。
7.2.3采购人员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。
8. 不合格品的处理
不合格品出现时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作。
若不合格品对生产造成损失的，还要依照合同内的规定罚款。