设备管理检查记录表
设备管理制度执行情况检查考核记录表.doc
设备管理制度执行情况检查考核记录表1设备管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称特种设备安全管理制度AQ-JS-ZD-012 生产设施安全管理制度AQ-JS-ZD-019 监视和测量装置管理制度AQ-JS-ZD-020
检查考核日期2015.9.2 制度执行部门工程部参与检查考核人员薛华华、沈伟国、姚雪元、章燕峰、陆昱宇检查或考核方式制度查阅、台账查阅、现场询问
检查或考核内容：
1、职责明确，责任到人；
2、2、制度符合实际情况，台账资料齐全；
3、特种设备、安全设施强检报告齐全，按时约检，不漏检；
检查或考核情况：
1、制度齐全，台账资料齐全，台账内容不是很完善；
2、个别监视、测量设备需年检；
检查或考核发现问题及解决办法：
1、完善台账资料；
2、对于即将过期的安全设施进行送检；
检查人（签字）：。
设备管理过程内审检查表
判定
过程特性
审核检查项目
审核记录
合格
轻微
严重
输入
（过程的输入是什么，提供者是谁，与这些输入相关的其它过程是什么）
设备采购计划、申购报告、设备台帐、设备使用说明书、设备保养手册、设备保养计划
管理职员、设备维修员、现场操作员
资源
（资源的要求是如何满足的？由谁提供，与其它过程的关联如何）
设备维护工具、设备配件、电脑
过程的方法/程序
（职能与职能之间的接口是怎样的？如何满足顾客要求？要进行哪些步骤来实现过程，是否需要形成文件？这些步骤符合规范要求吗？当不能满足顾客要求时，做了些什么？
1．划优质、优价采购
2、有效性评估、验收
3、建立设备档案、卡片
设备完好率≥90%
设备利用率≥40%
设备事故率≤4‰
设备二、三保养完成率=100%
过程的测量、分析和改进（是如何影视测量的、分析和改进的？朝目标的进展情况如何？是否是管理评审的输入？记录什么内容，保存多久，有人对记录进行评审吗？
数据来源，采集的频次，评价准则和方法，如何反馈改进
4、按上年设备状况制定设备修理维护计划
5、按计划对设备进行预防性修理维护
输出（输出是什么？有多少种输出，输出的顾客（或接收者）是谁？与这些输出相关的其他过程是什么）
保障设备完好、能满足生产需要
设备验收记录
设备档案
设备保养记录
设备修理验收记录
过程的绩效指标（对什么进行了监视，监视的频率？，如何报告监视的结果，谁得到这些信息？这些信息是需要的吗）
63相关文件设备管理程序判定过程特性审核检查项目审核记录合格轻微严重输入过程的输入是什么提供者是谁与这些输入相关的其它过程是什么设备采购计划申购报告设备台帐设备使用说明书设备保养手册设备保养计划管理职责所有者是谁过程是如何委派的有何权限
设备管理记录表格大全
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
01- - -(Ⅰ)
月 日
时 分
建设单位
工程造价
施工单位
保 修 金
监理单位
保 修 期
自 至
保修期缺陷修补情况
验收检查评语
结论
参加验收单位：
（盖章）
代表： 年 月 日
参加验收单位：
（盖章）
代表： 年 月 日
参加验收单位：
（盖章）
代表： 年 月 日
参加验收单位：
（盖章）
代表： 年 月 日
注：本证书一式叁份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。
5
故障维修是否及时，未按约定时间前来，发生一次扣1分。
10
乙方提供的辅材、配件，质量是否符合要求，三无产品，扣完。
5
维修成功率，每发生一次无能力维修，扣1分。
5
月检设备部分得分率是否符合合同要求，每低于要求1分，扣1分。
10
服务质量是否满足市优、省优、国优考评要求，达不到分数线，扣完。
10
有无因设备维修保养问题不到位、不及时而引发的业主投诉，每发生一次有效投诉，扣2分。
公司： NO：
现装置/设备发生故障，请于年月日前进行维修养护。
设备维护、检查、修理三级保养记录表
设备维护保养、检查、修理三级保养记录表
设备名称
叉车
所属部门
生产部日期
年月
操作工负责设备日常维护保养内容
（1）检查刹车和轮胎胎压是否正常；（2）检查油位、水箱水位是否到位，是否漏油、漏水：（3）检查各部位的紧固状况：［］（4）检查转向㈱的牢靠性、机敏性；（5）检查货叉升降是否正常；（6）检查喇叭、照明、仪表是否正常。
日常维护保养记录保养人：
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1()
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3J
备注
检查结果
正常打“，特别打
“X”，并在故障及特殊状况记录栏做具体记录。
停用或休息打“O”。
故障及特殊状况记录
检查、修理方案部门负责人：
检查电器线路及电机绝缘电阻，检查机封是否
正
常，检查或更换六角块；清洗油室及轴承，更换合格的润滑油：更换已损零件、处理各种泄检查螺丝是否松动，紧固螺栓，清理叶轮。
每季度
估计日进行，实际维护日期：维护人：
对电机、泵轴、叶轮、机封等进行清理、检查：磨损严峻的配件应更换。
一年
估计日进行，实际维护日期：维护人：
故障修理记录
备注：
】.修理过程具体记录内容过多时填写设备修理记录单。
其3维护、保养记录项由操作工负责填写。
3.检查、修理方案由修理班制定。
大修记录
设备维护保养、检查、修理三级保养记录表
设备进场检查记录表
设备外观情况
安全装置是否完整有效
是否漏油、气、水
附属装置
技术文件资料
试运转情况
检查意见
验收人员签字
附件6-1
设备进场检查记录表
工程项目部：安康市城区董家沟路（一期）工程项目经理部编号：
设备名称
灰土拌和机
设备来源
自带
管理号码
03
型号规格
GMK7450
进场日期
2014.9.10
检查日期
2014.9.8
出厂编号
2007032
出厂日期
2012
检查地点
项目部
设备外观情况
安全装置是否完整有效
是否漏油、气、水
附属装置
技术文件资料
试运转情况
检查意见
验收人员签字
附件6-1
设备进场检查记录表
工程项目部：安康市城区董家沟路（一期）工程项目经理部编号：
设备名称
装载机
设备来源
自带
管理号码
04
型号规格
ZLM30
进场日期
完好
附属装置
完好
技术文件资料
齐全
试运转情况
良好
检查意见
同意
验收人员签字
附件6-1
设备进场检查记录表
工程项目部：安康市城区董家沟路（一期）工程项目经理部编号：
设备名称
电焊机
设备来源
自带
管理号码
02
型号规格
ZX7-4007
进场日期
2014.9.10
检查日期
2014.9.8
出厂编号
出厂日期
2011.6
检查地点
2014.9.10
检查日期
特种设备现场监督检查记录(模板)
9、不能提供有效期内的压力表检定证书、无封签或封签已失效；39/83
检
10、压力容器安全联锁保护装置不完整；39/83
查
情
11、压力容器爆破片未按照铭牌要求的期限定期更换；39/83
况
及
12、所抽查设备档案中无检验报告，不在定期检验有效期内；32、40/84
发
现
13、起重机械未将检验合格标志置于显著位置；40/83
题 指示等显示信号系统功能无效，指示不正确，使用单位未与维保单位签订维保合同，合同
不在有效期内，电梯维保记录，维保记录未经安全管理人员确认；45/88
24、特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案；69/83。
不符合《特种设备安全检查条例》部分： 1、无锅炉及其系统日常节能检查记录；27/83 2、锅炉未按要求进行定期能效测试；26/83
签 名： 日 期：
年月日
第2页共5页
检查人员：
记录员：
日 期： 年 月 日
附件 4
特种设备安全监督检查记录表（附页）
被检查单位：
话，站房或在站房附近无外线电话或不能保持通讯可靠，沿线广播不正常，未按规定定进
行设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查；43/87
20、大型游乐设施未设置显著的警示标志，进出口未设置显著的乘客须知和身高标尺
况 锅炉 1 台（产品编号：）。
及
发
经检查，你单位在特种设备使用管理方面存在以下问题（安全隐患），与特种设备相
现 关规定不相符： 的
问
1、未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训；13/86
题 2、使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业；14/86
特种设备安全检查记录表
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。
起重吊装方案是否制定和经审批，并按方案进行施工，大型吊装作业是否落实项目领导带班制度，是否制定了有针对性的防范措施和事故应急救援预案。
检查人员（签字）
特种设备安全检查记录表
单位名称：
项目名称
设备名称
检机械设备安全管理制度。
是否特种设备建立安全技术档案。
特种设备作业人员是否按要求取得相应资格并严格做到持证上岗。
是否按要求对特种设备进行日常维护保养和定期检查。
是否按照相关安全技术规范要求进行定期检验。
特种设备安装拆除是否符合相关法律法规要求。
(设备管理)设备单机检查调试记录表
（设备管理）设备单机检查调试记录表附表 1：设备单机检查调试记录表设备名称：胶带输送机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：胶带输送机设备编号：设备所在车间：年月日附表 2：设备单机检查调试记录表设备名称：刮板输送机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：刮板输送机设备编号：设备所在车间：年月日附表 3：设备单机检查调试记录表设备名称：给煤机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：刮板输送机设备编号：设备所在车间：年月日附表 4：设备单机检查调试记录表设备名称：破碎机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：破碎机设备编号：设备所在车间：年月日附表 5：设备单机检查调试记录表设备名称：筛分机械设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：筛分机械设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：附表 6：设备单机检查调试记录表设备名称：泵设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：泵设备编号：设备所在车间：年月日附表 7：设备单机检查调试记录表设备名称：除铁器设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：除铁器设备编号：设备所在车间：年月日附表 8：设备单机检查调试记录表设备名称：斗提机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：斗提机设备编号：设备所在车间：年月日附表 9：设备单机检查调试记录表设备名称：离心机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：离心机设备编号：设备所在车间：年月日附表 10：设备单机检查调试记录表设备名称：甲带给煤机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：甲带给煤机设备编号：设备所在车间：年月日附表 11：设备单机检查调试记录表设备名称：链式给煤机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：链式给煤机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：附表 12：设备单机检查调试记录表设备名称：防窜仓闸门设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：防窜仓闸门设备编号：设备所在车间：年月日附表 13：设备单机检查调试记录表设备名称：鼓风机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：鼓风机设备编号：设备所在车间：年月日附表 14：设备单机检查调试记录表设备名称：压滤机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：压滤机设备编号：设备所在车间：年月日附表 15：设备单机检查调试记录表设备名称：浓缩机设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：浓缩机设备编号：设备所在车间：年月日附表 16：设备单机检查调试记录表设备名称：动筛设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：动筛设备编号：设备所在车间：年月日附表 17：设备单机检查调试记录表设备名称：跳汰设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：跳汰设备编号：设备所在车间：年月日附表 18：设备单机检查调试记录表设备名称：起重设备设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人：设备单机检查调试记录表设备名称：起重设备设备编号：设备所在车间：年月日检查人：填表人附表 19：设备单机检查调试记录表设备名称：调度绞车设备编号：设备所在车间：年月日。
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设备完好，正常使用
操作规程、安全制度情况
有操作规程
备注
附件一：
机电技术训练中心设备检查记录表
金工实训基地
1
热加工实训室
11号楼一楼西
在上课；整体整洁还好。
2
铣刨磨实训室
11号楼一楼中
在上课；整体整洁情况好；使用记录、维修记录填写整齐完整。
3
车工实训室
11号楼二楼东面
在上课；整体整洁情况好。
4
数控加工技术实训基地所属实训室：位于13号楼1、2层
数控车加工实训室、数控铣加工中心实训室等
检查内容
重点检查了实训室职场环境、卫生情况，抽查了设备安全、使用记录、设备完好、操作规程等
检查情况
5月2日分别对金工实训基地、电工电子专项技能实训基地、数控加工技术实训基地所属实训室进行了常规检查，重点检查了实训室的环境卫生情况，抽查了设备安全、使用记录、设备完好、操作规程等，检查发现实训室总体情况良好，实训室环境整洁、设备摆放整齐、设备完好率高，检查情况如下：
4
电子技术实训室
13-408（410）、412（414）
设备摆放整齐，但地面有废纸屑。
5
现代电工实训室
13-511（513）、13-507（509）
整体整洁情况好。
6
电控设备故障检修实训室
13-516（518）(新增)
方凳摆放不整齐，实训设备上连接导线凌乱；没在上课但门窗没关。
7
电子创新设计实训室
13-515(新增)
设备名称
加工中心
设备编号
规格型号
GSVM8050L2
专管员
陈建军
所属部门
机电技术训练中心
所属实训室
数控铣、加工中心实训室
检查人员
王召鹏、楼向伟
使用情况
设备使用率较高，每周有三天都在使用
维护保养
平时的清理、清扫铁屑，加润滑油等保养工作都在实施，较为大型的维护保养工作至机床使用以来没有实施
整洁情5-2检查编号：002
参与人员
王召鹏、楼向伟
被检查部门
机电技术训练中心
被检查实训室
金工实训基地所属实训室：位于11号楼1、2层
热加工实训室、铣刨磨实训室、车工实训室、钳工实训室等
电工电子专项技能实训基地所属实训室：位于13号楼4、5层
电工技术综合实训室、电工技术实训室、排故综合实训室、电子技术实训室、现代电工实训室、电控设备故障检修实训室等
钳工实训室
11号楼二楼西面
在上课；整体整洁情况好。
电工电子专项
技能实训基地
1
电工技术综合实训室
13-403（405）
在考试；地面脏乱，但学生考试完都自己会整理好现场。
2
电工技术实训室
13-404（406）、407（409）
在考试；整体整洁还好。
3
排故综合实训室
13-411（413）
在考评；地面有废纸屑、饮料瓶。
机电技术训练中心是我校率先实施6S管理模式的部门，6S管理模式促进了机电技术训练中心设备管理的规范性，在全校中处于领先。但在检查中也发现了部分实训室不够整洁，有遗弃的饮料瓶，椅子摆放不整齐；设备使用记录填写不完整、不及时等问题。
设备检查详细情况可查看附件。
备注
贵重仪器设备检查记录表
检查日期：2013-5-2检查编号：002
整体整洁情况好。
数控加工技术
实训基地
1
数控车加工实训室
13号楼一楼西
大赛场地；整洁还好，但设备拥挤。
2
数控铣加工中心实训室
13号楼一楼西
大赛场地；整洁还好，但设备拥挤。
附件二：