质量手册

杭州华夏电气有限公司 Q/HX-QM-2013

分发号：

质量手册

编制：

审核：

批准：

受控状态：版本号：A/0

受控号：持有者：

2015年1月1日发布 2015年3月1日实施杭州华夏电气有限公司

质量手册发布令

为了不断完善质量管理体系，贯彻质量方针，实现质量目标，持续满足顾客对产品质量要求，向顾客提供质量保证，提高市场竞争能力，根据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001?2008《质量管理体系—要求》、《电气电子产品强制性认证实施规则》（低压电器—低压成套开关设备）和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准，结合公司生产发展需要，编制了本《质量手册》，现予以批准颁布。自2013年7月1日起正式实施。

本手册真实和充分地描述了本公司的质量管理体系，符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准，本手册是公司实施质量管理和提供质量保证的纲领性文件，是指导本公司质量管理体系有效运行而长期遵循的基本准则，是贯彻公司质量方针和实现质量目标的基础文件。经过讨论、审核现予以批准颁布实施。各部门、各级、各类人员必须深刻理解并认真贯彻执行。

我作为公司总经理郑重承诺：遵守中华人民共和国有关法律、法规，对公司的产品和服务质量负全责。

总经理：

2015年3月1日

任命书

为了贯彻执行GB/T 19001-2008《质量、环境和职业健康安全管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，加强对管理体系运作的领导，特任命同志为我公司的管理者代表并履行以下方面的职责和权限：

（1）确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

（2）向分管副总裁报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；

（3）在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

（4）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2015年3月1日

任命书

为确保本公司质量体系能持久有效的运行，特任命本公司同志为我公司的质量负责人，其职责、权限为：

1、确保建立文件化的强制性产品质量保证体系。

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

4、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。

5、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用

6、建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证

机构确认，不加贴强制性认证标志；

7、就质量管理体系有关事宜对外部联络。

授权技术质量部经理为质量体系运行的日常管理工作部门。

总经理：

2015年3月1日

质量方针发布令

质量方针是公司总的质量宗旨和方向。经公司研究决定，我公司的质量方针是：

科学管理、质量第一；

持续改进、顾客至上。

现予以公布。要求全体员工认真学习，遵照执行。

总经理：

2015年3月1日

质量目标发布令

经公司研究，我公司的质量目标为：

1．产品一次性检验合格率达94%以上；

2．产品准时交货率达95%以上；

3．客户满意率达85%以上；

现予以公布。各部门应根据公司的质量目标，制定各部门质量目标，要求全体员工认真学习、正确理解并遵照执行。

总经理：

2015年3月1日

0．1目录

0.1 目录 (6)

0.3 质量方针和质量目标 (8)

0.4 质量手册管理 (9)

0.5.1 企业概况 (12)

0.5.2 质量管理组织网络图 (15)

0.5.3 ISO质量管理体系职能分配表与3C质量保证能力要求过程职责分配表 (16)

0.5.4 各职能部门及有关人员主要质量职责 (18)

1 范围 (26)

1.1 总则 (26)

1.2 应用 (26)

2 引用标准 (26)

3 术语和定义 (27)

4 质量管理体系 (28)

4.1 总要求 (28)

4.2 文件要求 (30)

4.2.1 总则 (30)

4.2.2 质量手册 (31)

4.2.3 文件控制 (32)

4.2.4 记录的控制 (33)

5 管理职责 (34)

5.1 管理承诺 (34)

5.2 以顾客为关注焦点 (34)

5.3 质量方针 (35)

5.4 策划 (35)

5.4.1 质量目标 (35)

5.4.2 质量管理体系策划 (36)

5.5 职责、权限和沟通 (38)

5.5.1 职责和权限 (38)

5.5.2 管理者代表 (38)

5.5.3 内部沟通 (38)

5.6 管理评审 (39)

5.6.1 总则 (39)

5.6.2 评审输入 (40)

5.6.3 评审输出 (40)

6 资源管理 (42)

6.1 资源提供 (42)

6.2 人力资源 (42)

6.2.1 总则 (42)

6.2.2 能力、意识和培训 (43)

6.3 基础设施 (43)

6.4 工作环境 (44)

7 产品实现 (44)

7.1 产品实现的策划 (45)

7.2 与顾客有关的过程 (46)

7.2.1 与产品有关的要求的确定 (46)

7.2.2 与产品有关的要求的评审 (46)

7.2.3 与顾客的沟通 (46)

7.4 采购 (47)

7.4.1 采购过程 (47)

7.4.2 采购信息 (48)

7.4.3 采购产品的验证 (49)

7.5 生产和服务提供 (49)

7.5.1 生产和服务提供的控制 (49)

7.5.2 生产和服务提供的确认 (50)

7.5.3 标识和可追溯性 (51)

7.5.4 顾客财产 (51)

7.5.5 产品防护 (52)

7.6 监视和测量装置的控制 (52)

8 测量、分析和改进 (56)

8.1 总则 (56)

8.2 监视和测量 (56)

8.2.1 顾客满意 (56)

8.2.2 内部审核 (56)

8.2.3 过程的监视和测量 (57)

8.2.4 产品的监视和测量 (58)

8.3 不合格品控制 (58)

8.4 数据分析 (59)

8.5 改进 (59)

8.5.1 持续改进 (59)

8.5.2 纠正与预防措施 (60)

9 认证产品一致性控制 (62)

9.1 组织与职责 (62)

9.2 管理程序 (62)

9.2.1 一致性控制 (62)

9.2.2 认证产品变更的控制 (63)

附件1：质量目标系统图 (64)

附件2：程序文件清单 (65)

0.3 质量方针和质量目标

由总经理负责主持制定本公司的质量方针和质量目标。

0.3.1 质量方针

质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架。

公司的质量方针由总经理批准后以文件形式发布，需要修订时仍由总经理批准重新发布。

本公司的质量方针是：

科学管理、质量第一；

持续改进、顾客至上。

以“科学管理质量第一”为宗旨，“持续改进、顾客至上”为理念，为顾客提供高质量的产品和服务。

0.3.2质量目标

0.3.2.1 质量目标是公司在质量方面所追求的目的，是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。

0.3.2.2 质量目标应规定与关键质量要素有关的目标。应具体明确、可检查、可测量，并与质量方针保持一致。

0.3.2.3 本公司根据质量方针，按公司需要定期制定质量目标，由总经理批准发布。（本公司的质量目标另发，见“质量目标发布令”）

质量目标系统图（详见附件1）

0.4 质量手册管理

《质量手册》是阐明公司的质量方针并描述其质量管理体系的文件，是公司质量管理体系运行的法规性、纲领性文件，必须保证内容正确，使用恰当，并坚持贯彻执行。因此，必须对手册进行管理。

0.4.1质量手册的编制、批准和发布

质量手册由技术质量部结合公司实际,依据GB/T19001-2008标准的有关要求、《电气电子产品强制性认证实施规则》（低压电器—低压成套开关设备）和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》组织起草，由管理者代表审核，总经理批准后，发布实施。

0.4.2 质量手册的发放

a)手册是公司的重要文件,由办公室负责登记发放；

b)本手册分受控和非受控两种文本，受控手册应加盖“受控”印章，非受控手册不盖章；

c)受控手册发放对象是公司管理层、各职能部门负责人、第三方认证机构；

d）如合同需要，可向需方提供非受控文本。非受控文本不受更改控制，修改时不做通知；

e）受控手册的持有者应妥善保管，避免损坏、丢失，不得随意涂抹、外借和复印。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，并办理注销手续；

f）各部门负责人要组织员工认真学习，并按手册要求开展质量活动。对具体实施中出现的新问题，应及时以书面形式反馈给办公室，以便适时更改。

0.4.3 质量手册的修改

为了保持质量手册的适宜性和有效性,可根据实际需要对手册的局部(某章节或某页)或全部进行修改.当发生下列情况时,手册应作修改:

a) 本公司的组织机构发生变动,质量职能分配有较大调整时；

b) 手册中规定的体系要素和质量活动有较大的变动时；

c)手册所依据的标准、法规及有关文件有较大的变动；

d)在内部审核和管理评审中对体系提出的改进意见被采纳时；

e）经营管理环境、产品结构、生产过程有较大变动时；

f）发现本手册不符合有关标准要求、脱离实际，或条文含糊不清时；

g）综合办公室每年至少对质量手册组织复查一次，以确保其有效性。0.4.4 质量手册的更改和换版

a）各部门在手册使用期间如有上述方面的更改要求时，可将书面意见传给办公室，由办公室汇总，并组织评审更改的适宜性、完整性和文件间的一致性，更改内容经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室组织实施更改。

b）本公司规定质量手册以活页方式装订，便于有关章节的修改。手册每页的修改序号为：第0、1、2、3…次等，标明其修改状态。

c）手册的版本号分别为：第A、B、C…版。本质量手册的版序号为A/0版。

d）修订后的新版手册，由办公室按原发放受控范围予以更换，原版手册

一律收回作废，执行新版手册。

0.5.1企业概况

杭州华夏电气有限公司位于西子湖畔浙江杭州市，交通便利，是专业生产和经营各种高压开关柜、箱式变电站、低压成套开关设备的厂家。公司技术力量雄厚，生产工艺先进，检测手段完善，产品质量稳定可靠，售后服务周到。产品行销全国各地。各产品按GB 7251.1、GB 7251.3、GB/T 15576、GB 3906标准生产。

多年来，公司始终坚持“以质取胜”经营方针，建立了严格和完善的质量管理体系，通过了ISO9001质量体系认证，“3C”认证等；

为了巩固国内市场，开拓国际市场，公司强化创新机制和市场营销整合，提出“技术创新，质量创新，服务创优”的三创口号，形成了科学技术领先，规模庞大的生产体系，建立了完善的人才竞争机制。

跨入新世纪，随着中国加入WTO，市场竞争愈加激烈，公司在全体员工的共同努力下，坚持拼搏创新，求实。奉献的精神，不断拓展自己的业务领域。坚持以顾客为中心，使企业的经营管理水平和服务质量不断的提高，努力为中国的电器工业发展增添一份力量。

竭诚欢迎各界人士光临指导，洽谈业务，携手合作，共谋发展。

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电话：传真：

0.5.2 质量管理网络组织机构图

总经理

管理者代表

办公室销售部生产部技术质量部采购部

0.5.3 表1 ISO质量管理体系职能分配表

职能部门体系要素总

经

理

管

理

者

代

表

办

公

室

销

售

部

生

产

部

技术

质量

部

供

应

部

管理体系4.1总要求▲

4.2.2质量手册▲

4.2.3文件控制▲4.2.4记录控制▲

管理职责5.1管理承诺▲

5.2以顾客为关注焦点▲

5.3质量方针▲

5.4策划▲

5.5.1职责和权限▲

5.5.2管理者代表▲

5.5.3内部沟通▲5.6管理评审▲

资源管理6.1资源提供▲

6.2人力资源▲

6.3基础设施▲6.4工作环境▲

产品实现7.1产品实现的策划▲

7.2与顾客有关的过程▲

7.4.1采购▲7.4.2采购信息▲7.4.3采购产品的验证▲

7.5.1生产和服务提供的控制▲

7.5.2生产服务提供过程的确认▲

7.5.3标识和追溯性▲

7.5.4顾客财产▲

7.5.5产品防护▲

7.6监视和测量设备的控制▲

测量、分析和改进8.1总则■

8.2.1顾客满意▲

8.2.2内部审核▲

8.2.3过程的监视和测量▲

8.2.4产品的监视和测量▲8.3不合格品控制▲8.4数据分析▲

8.5.1持续改进▲

8.5.2/3纠正与预防措施▲

表2 3C质量保证能力要求过程职责分配表

CCC质量保证能力要求

职能部门

总

经

理

办

公

室

质

量

负

责

人

生

产

负

责

人

营

销

负

责

人

技

术

质

量

部

生

产

部

供

应

部

1职责和资源■

2文件和记录▲■△

3采购和进货检验△▲4生产过程控制和过程检验▲▲△

5例行检验和确认▲

6检验试验仪器设备▲

7不合格品的控制■△▲△△8内部质量审核■▲

9产品认证的一致性■▲△

10包装、搬运和储存▲▲注：■主要领导▲主要职能△相关职能

0.5.4 各职能部门及有关人员主要质量职责

0.5.4.1总经理的质量职责和权限

最高管理者是公司的质量体系负责人,对公司的质量管理和产品质量负全面责任。

（1）负责贯彻执行国家关于产品质量的方针、政策和法律法规；

（2）负责督导质量管理体系的策划，任命管理者代表、质量负责人、技术负责人并明确其职责权限。主持制定质量方针，批准并发布实施质量手册。

定期主持管理评审，持续保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；

（3）负责主持建立与质量管理体系相适应的组织机构，选派具备条件的各级领导，并规定各级人员的职责、权限及相互关系，建立健全各级质量责任制；

（4）为保证质量管理体系的有效运行，负责提供充分且适宜的资源；

（5）负责向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，对公司重大质量奖惩事宜进行决策；

0.5.4.2管理者代表的质量职责和权限

（1）负责按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》、《电气电子产品强制性认证实施规则》（低压电器—低压成套开关设备）和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》及本公司的质量方针，建立、实施和保持并持续改进质量体系的全过程；

（2）定期向总经理报告公司质量体系的运行业绩和任何改进的要求；

（3）协助开展管理评审、在纠正、预防和改进措施的实施过程中起协调和仲裁作用；

（4）促进全体员工质量意识的提高，强调满足顾客要求的重要性；

（5）组织公司内部质量管理体系的审核工作；

（6）负责召开本公司质量会议，负责仲裁因产品质量和服务而产生的公司内外异议和纠纷；

（7）按照公司质量方针，制定质量目标，对主管工作的质量保证和质量改进负责直接领导责任。

（8）负责合格供应商的审批。

0.5.4.3 质量负责人的质量职责和权限

（1）负责建立满足文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；

（2）确保加帖强制性产品认证标志的产品符合认证标准要求；

（3）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

（4）建立文件化的程序确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴强制性认证标志；

（5）据有充分的能力适应本职工作；

（6）负责组织内部质量审核和管理；

（7）负责文件和记录控制的策划，编制的归口管理；

（8）负责参与进货检验，例行检验，认证产品的确认检验；

（9）负责检验仪器设备控制和进行检查控制；

（10）负责不合格品控制和认证产品一致性控制；

（11）负责内审资料的归口管理与采取纠正措施。

0.5.4.5 技术质量部的质量职责和权限

（1）负责管辖范围内质量管理体系的有效运行，质量方针的贯彻和质量目标的实现；

（2）在所领导的部门贯彻实施强制性产品认证工厂质量保证能力要求；

（3）负责强制性认证产品设计的一致性；

（4）负责强制性认证产品的变更；

（5）负责提供生产和管理等所需技术资料的提供和管理；

（6）负责标准化工作的组织和管理。

（7）协助管理者代表建立和维持文件化的质量管理体系，并对内部或外部审核中的不合格项进行跟踪验证；

（8）负责编制进货、过程、成品检验规范等相关程序文件，负责质量管理体系文件的评审、修订和完善；

（9）负责国家及地方上级文件、产品质量及管理方面的法律法规性文件，国家或第三方检测机构及媒体信息等的收集；

（10）负责质量记录的管理与控制，备案各类记录表式，督促各部门及时真实地做好质量记录。负责协助管理者代表开展数据分析管理工作，组织分析质量动态，提供落实和跟踪重要的纠正与预防措施并对纠正与预防措施效果进行评价；

（11）负责进厂检验、过程监视和成品检验，严格把好质量关，对漏检、错检或检验不严造成的质量事故负责；

（12）负责计量仪器仪表、计量器具的配备与管理，包括建立档案，周期检定和修理等管理工作，确保仪器仪表、计量器具的测量能力符合测量要求；

（13）负责建立成品质量档案，备份保存检验的原始数据，进行统计分析，提出改进意见；

（14）负责不合格品的控制，不合格品有关问题的调查并组织对不合格品的评审工作；

（15）负责认证标志的保管使用控制、关键元器件和材料定期的确认检验、关键元器件和材料的检验或验证、例行检验和确认检验；

（16）完善检测手段和培训合格的检验人员；

0.5.4.6 办公室的质量职责和权限

（1）负责本公司文件资料的控制和发放管理，负责质量手册、各序文件的存档、发放及销毁等管理工作；

（2）负责公司人力资源的配备与管理，对从事影响产品质量的人员规定必要的能力准则，组织制定各级各类人员的岗位要求；

（3）负责公司的各类人员的招聘及劳动合同的签订，并建立各类人才的人事档案；

（4）制定本公司全年培训计划，组织和监督实施员工的培训工作，做好培训记录。使从事影响产品质量工作的人员通过培训后，能够胜任本职工作；

（5）协助各部门做好管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作；

（6）负责监督公司各部门的环境卫生工作，保持良好的工作环境。

0.5.4.7 销售部的质量职责和权限

（1）负责以顾客为中心、与顾客有关的过程、顾客满意等质量管理体系过程的归口管理，负责产品销售的发运和交付，选择和委托有能力的运输单位；