薪资管理(会计信息系统)
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* 选择【业务工作】—【人力资源】模块中的【薪
资管理】子系统。建账向导共分为四个步骤：参数设 置、扣税设置、扣零设置、人员编码。
*（1）参数设置
*（2）扣税设置
*（3）扣零设置
*（4）人员编码
*2. 建立工资类别
*可以在建立工资账套后，系统自动进入工资类
别向导新建工资类别。也可在【工资类别】菜单 下的【新建工资类别】中进入新建工资类别设置 向导。
*（1）本工资类别工资项目的设置
*（2）设置计算公式
*7.选项设置
*系统在建立新的工资套后，或由于业务的变更，发现
一些工资参数与核算内容不符，可以在此进行工资账 参数的调整。
*选择【设置】菜单下的【选项】
*日常业务处理
*工资数据录入、修改 *工资计算、汇总、排序 *个人所得税处理 *银行代发
*3.设置工资发放次数
*选择【设置】菜单下的【发放次数管理】，显
示“多次发放管理”列表 。
*4. 设置基础档案
*部门设置 *人员附加信息设置 *人员档案设置 *工资项目设置 *银行名称设置
*部门设置
*部门信息是共享数据。 * 在“工资”中设置，
必须在“工资类别” 没有打开的情况下。
*人员附加信息设置：
税；本期发放的以前所得期间的工资按所属 期间计算本期应补缴的税额。
* 选择【业务处理】菜单下的【扣缴所得
税】
*3. 银行代发
*选择【业务处理】菜单下的【银行代发】，系
统要求选择部门范围
*期末处理
*需要分摊的费用 *分摊工资费用 *分摊福利费 *分摊工会经费 *分摊职工教育经费 *工资分摊设置 *工资分摊、生成凭证
薪资管理(会计信息系统)
*薪资管理系统初始化
*建立工资账套 *工资类别 *人员类别 *部门设置 *人员设置 *工资项目设置
*1、建立工资账套
*建账工作是整个薪资管理正确运行的基础。建立一个
完整的账套，是系统正常运行的根本保证。
* 当启动薪资管理系统，如所选择账套为首次使用，
系统将自动进入建账向导。
进入打开工资类别窗口 。
*（3）关闭工资类别
点击【工资类别】菜单下的
【关闭工资类别】，即可关闭正 在使用工资类别以及所有正在进 行的操作。
*6. 设置计算公式
*在基础设置中，工资项目设置是指本单位各种
工资类别所需要的全部工资项目。
* 由于不同的工资类别，工资发放项目不尽相
同，计算公式亦不相同，因此,在进入某个工资 类别后，应选择本工资类别所需的工资项目， 并为此工资类别的工资项目设置计算公式。
*1、工资数据录入、修改、计算、
汇总、排序、替换
* 用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减
等。首次进入本功能前，需先进行工资项目设置， 然后再录入数据。
* 工资项目的增减按“工资项目设置”方法修改；
人员增减、部门变更在人员档案中操作。
*2、个人所得税处理
*同一工资类别下所有发放次数的工资统一计
*工资项目设置 ：
* 按照书上的顺序调整工资项目的位置
*银行名称设置 ：
*5. 工资类别管理
*工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而
设置的Biblioteka Baidu资数据管理类别。
*（1）建立工资类别
作工资关 。 资类闭
类别当 别后前 的才打 新可开 建进的 工行工
* （2）打开工资类别
点击【工资类别】菜单下的【打开工资类别】，
需要生成凭证的分摊类型;点击“应付工资一览 表”窗口上方的[制单]按钮。
*4.月末处理
*月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月。
每月工资数据处理完毕后均须进行月末结转。选 择【业务处理】菜单下的【月末处理】
感谢观看！
*1、工资分摊设置
*工资分摊是指对当月发生的工资费用进行
工资总额的计算、分配及各种经费的计提， 并制作自动转账凭证，传递到总账系统供 登账处理。
*2.工资分摊
*工资分摊是指财会部门根据工资费用分配表，
将工资费用根据用途进行分配，并制作自动转账 凭证
*3. 生成凭证
*在应付工资一览表界面中[类别]下拉框中选择
资管理】子系统。建账向导共分为四个步骤：参数设 置、扣税设置、扣零设置、人员编码。
*（1）参数设置
*（2）扣税设置
*（3）扣零设置
*（4）人员编码
*2. 建立工资类别
*可以在建立工资账套后，系统自动进入工资类
别向导新建工资类别。也可在【工资类别】菜单 下的【新建工资类别】中进入新建工资类别设置 向导。
*（1）本工资类别工资项目的设置
*（2）设置计算公式
*7.选项设置
*系统在建立新的工资套后，或由于业务的变更，发现
一些工资参数与核算内容不符，可以在此进行工资账 参数的调整。
*选择【设置】菜单下的【选项】
*日常业务处理
*工资数据录入、修改 *工资计算、汇总、排序 *个人所得税处理 *银行代发
*3.设置工资发放次数
*选择【设置】菜单下的【发放次数管理】，显
示“多次发放管理”列表 。
*4. 设置基础档案
*部门设置 *人员附加信息设置 *人员档案设置 *工资项目设置 *银行名称设置
*部门设置
*部门信息是共享数据。 * 在“工资”中设置，
必须在“工资类别” 没有打开的情况下。
*人员附加信息设置：
税；本期发放的以前所得期间的工资按所属 期间计算本期应补缴的税额。
* 选择【业务处理】菜单下的【扣缴所得
税】
*3. 银行代发
*选择【业务处理】菜单下的【银行代发】，系
统要求选择部门范围
*期末处理
*需要分摊的费用 *分摊工资费用 *分摊福利费 *分摊工会经费 *分摊职工教育经费 *工资分摊设置 *工资分摊、生成凭证
薪资管理(会计信息系统)
*薪资管理系统初始化
*建立工资账套 *工资类别 *人员类别 *部门设置 *人员设置 *工资项目设置
*1、建立工资账套
*建账工作是整个薪资管理正确运行的基础。建立一个
完整的账套，是系统正常运行的根本保证。
* 当启动薪资管理系统，如所选择账套为首次使用，
系统将自动进入建账向导。
进入打开工资类别窗口 。
*（3）关闭工资类别
点击【工资类别】菜单下的
【关闭工资类别】，即可关闭正 在使用工资类别以及所有正在进 行的操作。
*6. 设置计算公式
*在基础设置中，工资项目设置是指本单位各种
工资类别所需要的全部工资项目。
* 由于不同的工资类别，工资发放项目不尽相
同，计算公式亦不相同，因此,在进入某个工资 类别后，应选择本工资类别所需的工资项目， 并为此工资类别的工资项目设置计算公式。
*1、工资数据录入、修改、计算、
汇总、排序、替换
* 用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减
等。首次进入本功能前，需先进行工资项目设置， 然后再录入数据。
* 工资项目的增减按“工资项目设置”方法修改；
人员增减、部门变更在人员档案中操作。
*2、个人所得税处理
*同一工资类别下所有发放次数的工资统一计
*工资项目设置 ：
* 按照书上的顺序调整工资项目的位置
*银行名称设置 ：
*5. 工资类别管理
*工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而
设置的Biblioteka Baidu资数据管理类别。
*（1）建立工资类别
作工资关 。 资类闭
类别当 别后前 的才打 新可开 建进的 工行工
* （2）打开工资类别
点击【工资类别】菜单下的【打开工资类别】，
需要生成凭证的分摊类型;点击“应付工资一览 表”窗口上方的[制单]按钮。
*4.月末处理
*月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月。
每月工资数据处理完毕后均须进行月末结转。选 择【业务处理】菜单下的【月末处理】
感谢观看！
*1、工资分摊设置
*工资分摊是指对当月发生的工资费用进行
工资总额的计算、分配及各种经费的计提， 并制作自动转账凭证，传递到总账系统供 登账处理。
*2.工资分摊
*工资分摊是指财会部门根据工资费用分配表，
将工资费用根据用途进行分配，并制作自动转账 凭证
*3. 生成凭证
*在应付工资一览表界面中[类别]下拉框中选择