变更评审表
管理体系变更评审表
同上
2）质量管理体系完整性评估：通过模拟运行阶段的经验，完善全套新版质量管理体系文件，按商定的时间节点统一实施，能确保体系完整性
3）变更所需资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的可获得性评估：引入有能力和资质的转版辅导机构，目前已初选两家进行综合比较
4）变更导致职责和权限的分配和再分配：
第二阶段变更的审批：□同意□不同意□其他：
新旧文件和记录衔接不及时
1.针对换版工作，策划培训需求矩阵表，开展至上而下的，分层分级的系列培训；
2.增加模拟运行阶段，事前充分沟通，部门负责人先试先用，模拟运行顺利后再正式发布新版文件，进入试运行阶段；
3.由战略小组组织各部门参与，选定新旧文件的转换时间节点；
4.战略小组总协调及做好应急准备。
3
换版过渡期部门职责发生重复和缺失
变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工具，提高公司综合管理水平，促进管理创新
第一阶段变更的评审：
1）变更潜在后果分析
序号
变更潜在后果
原因分析
应对措施
1
换版后体系不能满足2015版ISO9001要求
对新标准理解应用不到位，转版能力不充分
引入有能力和资质的转版辅导机构
2
换版过渡期发生文件和记录的短期重复和缺失
签名/日期：
备注：（包括变更实施过程中可能带来的新的风险和注意事项等，由体系部填写）
管理体系变更评审表
变更类别：□质量管理体系范围□组织机构□职责权限□核心人员□关键设备、生产工艺等生产重大变更□管理体系的一体化
■管理体系标准变化□管理体系的信息化□新改扩建项目□政策法规□产品标准□能源消费□体系文件重大变更□其他
(完整word版)变更评审表
XXXXXXXXXXX企业更改评审表变更顾客内部通知顾客根源供给商通知供给商更改分类：部件号更改开发时间节点工序更改 / 工艺流程生产场所转移文件/ 标准试验方法更改供给商更改描绘（说明更改前后状态）：更改影响评估工作项目（进度 / 估计所需时间 / 成本 / 库存/ 其（工装 / 设备 / 资料 / 库存 / 查验等）它）模不涉及夹具不涉及检具不涉及资料不涉及设备不涉及外购件不涉及工艺不涉及试验不涉及包装方物流式包装运输方式采买不涉需求及库不涉存及质量不涉考证及生产/ 调不涉试及成品、不涉在制品及产品不涉提交及开发不涉花费及品号新增/ 更改ERP系BOM 新增/ 更改统工艺路线新增/ 变更编号：更改种类：永暂时久更改变设备/ 设备模具工装资料人员更改包装方式运输方式责任部门 / 人估计达成时备注间XXXXXXXXXXX企业更改评审表编号：资料定额技术文件技术标准人员其余受影响的产品 :部门产品工程部质量保证部生产部设备动力部销售部采买部人力资源部计划财务部综合事业部顾客（如需要）最后评审结论：不波及PFMEA控制计划作业指导书法律法规产品技术要求图纸/ 数据不波及不波及结果评审建议建议 / 说明批阅人署名/日期总经理：日期：制表 / 日期：。
变更评审表
变更描述（说明变更前后状态）：
厂说备
不涉
及
=不涉方式
b 及
运输方式
r 及
不涉
—及不涉
及
变更 来源 顾客| 一内部 ［一供应商 变更 II ?生产场地转移 厂通知顾客 厂通知供应 变更类型: -临时 变更 文件/标准 试验方法 变更供应商 人员变更包装方式 ［运输方式 卄 工作项目 工工装/设备/材料/库存/检验等） 变更影响评估 （进度/预计所需时间/成本/库存/其 它） 责任部门/人 预计完成时 间 备注 L 腹化 验证 I ■不涉
〜'及~
厂恳 I 不涉
及
—成品、 在制品
不涉
~及~
—产品 提交 不涉及
I 不涉
及
厂不涉及
I -不涉及
厂不涉
—开发费用不涉
品号新增/变更
I B0新
1R 系增/变更
---- 工艺路线新一增/变
更
I 夹具 L 物流包
装 检具 I ■不涉
及
制表/日期:。
作业变更管理制度
作业变更管理制度作业变更管理是指在进行项目过程中，由于一些不可掗力因素或者需求变化而需要对项目作业进行调整，以确保项目能够按照规定的时间、费用和质量要求完成。
作业变更管理制度是项目管理中非常重要的一环，它能够有效地管理项目变更，减少项目变更对项目进度和成本的影响，保证项目的成功实施。
二、制度目标1. 确保项目执行过程中的变更管理符合项目管理规范和标准；2. 提高项目执行的灵活性和适应性，以满足客户需求的变更；3. 减少项目变更对项目预算和进度的影响，保证项目能够按照计划完成；4. 保证项目变更的合理性和严肃性，并且避免项目执行过程中的混乱和不确定性。
三、变更管理流程1. 变更发起项目管理人员、项目组成员或客户均可提出变更请求，变更请求应包括变更的具体内容、原因、影响分析、实施措施等信息。
2. 变更审批变更请求经过初步评估后，由项目管理人员组织项目团队进行综合评审，评估变更对项目的影响，确定变更的必要性和合理性，并提出结论。
如果变更对项目的影响较小，项目管理人员可自行批准变更；如果影响较大，变更需提交给专门的变更委员会审批，变更委员会由项目管理人员和项目干系人组成。
3. 变更实施变更通过审批后，项目团队根据变更请求和审批结果制定变更实施计划，确定变更的实施方式、时间和责任人，并执行变更，监控变更过程中的风险和问题，确保变更的顺利实施。
4. 变更确认变更实施完成后，项目团队对变更进行确认，验证变更是否达到预期效果，是否对项目目标产生影响，及时调整项目执行计划和控制措施，以确保项目按照规划完成。
5. 变更跟踪在项目执行过程中，变更管理团队对项目变更进行跟踪管理，记录变更的实施情况、影响分析、解决方案等信息，建立变更数据库，定期评估变更管理的效果，为项目管理人员提供决策依据。
四、变更管理角色1. 变更发起人：项目团队成员或客户，在项目执行过程中提出变更请求的人员。
2. 变更评审人：项目管理人员组织的变更评审小组成员，负责初步评估变更请求，汇总变更的影响分析和实施措施，提出意见。
设计变更申请评审表模板
□工艺变更 □工艺无需变更 □具有量产性 □不具有量产性 工艺签字：
变更说明： 解决方案： 制造部长签字：
是否引发工程变更□是□否
工程变更- 工装夹治具□需修改 □需重新开发 □无需更改 申请人：
预计完成时间：
PM 模具□需更改 □需重新开发 □无需更改
申请人：
预计完成时间：
工艺签字：
SQE签字：
QA签字：
新物料技术要求（包括模具） □满足 □不满足 新物料到料日期：
新物料说明（供应商/带料数量等）
Open采购订单 □无 □有 订单号：
料号：
数量： 处置方式：
旧版原材料 □无 □有
料号：
库存：
处置方式：
新物料购买 旧版半成品 □无 □有 ＆旧物料处
理-PM 旧版成品 □无 □有
处理人： 料号： 处理人：
设计变更申请/评审表
QES16-05-F
产品名称
申请人
申请日期
变更来源
□研发 □认证整改 □客 户
变更原因具
体说明
变更内容＆
变更内容
关联文件
涉及成 品料号
涉及物料号
设变 NO.
关联变更文件
A.涉及液晶模组套料/型材/灯条/PCB板变更从而导致□涉及模具更改□报废呆料库存 □需要购入或开发新设备治具 变更等级 B.设计产品尺寸变更/公差调整/非功能性结构（配合/安装/加工性/工艺性/成本降 低）/包材及附件（名牌/说明书）变更/不涉及外观变更从而导致□报废呆料库存□ 需要消耗呆料库存 C.□技术文件补漏改错（技术文件变更不涉及物料） 评审内容：
料号：
执行日期： 库存：
执行日期：
库存：
处置方式： 处置方式：
项目评审表(模板)实用文档
1、很可靠□2、可靠□3、较可靠□4、一般□
成熟度
1、很成熟□2、成熟3、较成熟□4、不成熟□
效益水平
经济效益
1、巨大□2、很大□3、较大□4、一般□
社会效益
1、巨大□2、很大□3、较大□4、一般□
市场评价
市场前景
1、很好□2、好□3、较好□4、一般□
风险
1、很小□2、较小□3、一般□4、较大□
竞争力
1、很强□2、较强□3、一般□4、弱□
资金筹措及投资合理性
投资额
1、很高□2、高□3、较高□4、一般□
合理性
1、很合理□2、合理□3、较合理□4、不合理□
投资效益
1、很高□2、高□3、较高□4、一般□
ห้องสมุดไป่ตู้个人建议
1。优先选择□2。可选择□3.慎重选择□4.暂缓选择□
项目论证总体结论
论
证
意
见
总
体
建
议
预期目标
合理性
1、很合理□2、合理□3、较合理□4、不合理□
可行性
1、很可行□2、可行□3、较可行□4、一般□
组织实施能力和条件
充分性
1、很充分□2、充分□3、较充分□4、不充分□
技术水平
创新性
1、首创□2、重大改进□3、较大改进□4、一般□
先进性
1、国际领先□2、国际先进□3、国内领先□4、国内先进□
1.优先选择□
2.可选择□
3。慎重选择□
4。暂缓选择□
论
证
专
家
组
论证专家组名单
编号
姓 名
单 位
职称/职务
签名
1
2
3
最新合同评审表(范本)
最新合同评审表(范本)甲方（供应商）：___________乙方（客户）：___________一、合同条款审查1. 合同主体资格- 确认甲乙双方的法人资格、经营范围及法定代表人身份。
- 核实双方提供的注册资料和营业执照是否有效、一致。
2. 合同条款完整性- 核对合同条款是否包含所有必要的部分，如定义、义务、交付、付款条件、违约责任等。
- 确保合同中无遗漏关键条款，特别是风险分配和争议解决机制。
3. 权利与义务明确性- 检查合同中甲乙双方的权利和义务是否明确、具体。
- 确保每项义务都有明确的执行标准和时间表。
4. 风险分配合理性- 评估合同中风险分配是否公平，确保双方责任与风险相匹配。
- 特别注意不可抗力条款，确保其定义准确，风险分担合理。
二、合同执行条件审查1. 交付要求- 确认交付产品或服务的规格、数量、质量标准及交付时间表。
- 审查交付流程中的风险点，提出预防措施。
2. 付款条件- 核对付款条款是否明确，包括付款方式、时间节点和付款比例。
- 确认是否存在逾期付款的利息或罚金条款。
3. 保密条款- 检查合同中是否有保密条款，确保涉及商业秘密和敏感信息的保护。
- 确认保密条款的范围、期限及违反保密义务的法律后果。
三、合同变更与终止1. 变更条款- 审查合同变更的程序和条件，确保变更的合理性和可行性。
- 确认变更后的责任和义务调整机制。
2. 终止条件- 明确合同终止的条件，包括违约、不可抗力等情形。
- 确认合同终止后的权利义务清算程序。
四、法律适用与争议解决1. 适用法律- 确定适用的法律条款，包括合同签订地法律、国际公约等。
- 确认法律适用的一致性和合法性。
2. 争议解决- 确认争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。
- 审查争议解决条款的明确性和可操作性。
五、其他注意事项1. 附件完整性- 核对所有附件是否齐全，如技术规格书、价格表、交付计划等。
- 确认附件内容与主合同条款的一致性。
需求变更记录表
[变更主题]
一、业务需求
[详细描述系统的业务需求]
二、实现方式
[描述系统的主要实现方式]
三、
变更理由
[客户描述变更的理由]
客户申请人签字
1、对于细微的需求，无需评审，只填变更申请表和用户测试意见即可；对于大的变更，必须要进行评审。评审需要填写其它表格。
2、此次需求变更引起的工作量超过5个人日的，需三级部门经理批准签名。
3、此次需求变更引起的工作量超过30个人日的，需研发中心总监批准签名。
变更评审表
对项目的影响
[评估对项目的影响]
人员安排
[确定项目的各个负责人，开发负责、项目负责、测试负责、部署负责等]
工作量评估（人天）
[评估项目组成员的投入时间]
评估人签字
[描述参与评估的项目成员]
评估日期
用户评估意见表
评估结论
批准拒绝待议
费用估算
不涉及费用
超出项目范围，客户需额外支付费用
RMB：（待议）
补充意见
签字确认
姓名
日期
项目经理签名
部门经理签名
中心总监签名
客户代表签名
用户测试意见表
测试意见
备注
客户代表签名
客户描述变更的理由是否变更评审表对项目的影响人员安排工作量评估人天评估人签字评估日期评估对项目的影响确定项目的各个负责人开发负责项目负责测试负责部署负责等评估项目组成员的投入时间描述参与评估的项目成员用户评估意见表评估结论费用估算批准拒绝待议rmb
编号
项目名称
变更申请表
客户申请人
记录人
申请日期
联系电话
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变更 分类.厂 零件号变更
厂 开发时间节点 厂 工序变更/工艺流程 厂 设备/设施 【 模具 厂工装 厂材料 II •生产场地转移 文件/标准 试验方法 变更供应商 人员变更包装方式 ［运输方式 变更描述（说明变更前后状态）：
不涉 及
厂不涉 及
I -不涉 及
厂不涉
—开发 费用 ■ 品号新 增/变更
l B0新
增/变更
工艺路 线新 —增/变
更
变更
来源 顾客 ［一供应商
厂通知顾客 厂通知供应 |一内部 变更类型: -临时 变更 工作项目 （工装/设备/材料/库存/检验等）
变更影响评估 （进度/预计所需时间/成本/库存/其 它） 责任部门/人 预计完成时 间 备注 丨模 不涉 及 I 夹具
=不涉 及 检具 I 不涉 及
不涉
—及 工艺 试验
L 物流 包装
b 包装方 式 r 运输方 式 不涉
及
I ■不涉
及
I ■不涉
~'及~
I 不涉
及
—成品、
在制品
不涉 ~及~ —产品
提交
I 不涉 及 不涉
及
1R 系
制表/日期:。